石材仓库管理制度-石材收货入库、发料退料、仓库储存.doc

石材仓库管理制度

一、 目的
通过制定石材仓库管理制度，指导和规范仓库管理人员对物料的收料、检验、入库、发料、退料、储存等工作。
二、 物料管理
1、货物入库后，必需按不同品名、类别、级别和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位〞。二齐指物料摆放整齐、库区干净整齐；三清指品名清、数量清、规格标识清；四定位指按库、按区、按架、按位摆放。荒料一般的状况下堆放在露天仓库，板材及成品摆放在室内库。
2、物料应分类摆放，板材应分花岗石和大理石仓库。确保摆放安全、整齐有序、存取方便。加工成品的摆放应按客户订单分类存放。
3、建立物料进销存ERP系统明细账，对物料进出库和库存进行登记；当日进出物料明细，应当日完成录入ERP系统，特别状况不能完成的应在次日补齐。
4、计量单位：荒料的基本计量单位为立方米、板材的基本计量单位为平方米。采购或其他检验验收入库的荒料全部按基本计量单位和重量单位确认，即按双计量单位进行管理。
三、 物料验收
1、 物料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、 对物料的验收，必需具体填写验货单，并说明时间、地点、物料名称、数量、质量级别等状况。规格、数量、质量符合要求的物料，按实际验收的数量入库。荒料如按重量采购时，除按重量验收外还要按基本计量单位进行验收。
3、 规格数量与码单不符合或其它质量不符合要求的，如短缺、破损、色斑、色差严重的，应书写石材质量问题报告及其它具体资料，拍好照片报公司，向供应商或生产商索赔。存在缺陷的货物应按实际检验入库。
四、 物料出库
1、 工厂生产领料应依据《生产加工单》填写《领料申请单》，并由车间主任和用料规划部门审批，仓管人员应在《领料申请单》的实际领用数栏填写实领数量并交由领料人员签名。《领料申请单》即是材料的领用凭证，同时又是配送部门备料及发料的依据。
2、 公司对外销售成品、板材及荒料时应依据财务部门审核盖章并签名的《出库单》发货，当实际出库货物少于应出库货物时，次日相关部门应办理冲销手续，即一份出库单只能使用一次。
3、 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库领料，库管员有权拒绝发放手续不齐的物料。
4、 保安人员仅凭有效出库手续，对物料出厂进行严格监督、查验。
五、 物料退库
1、 由于生产计划变更引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。工厂暂不用的物料应在五天之内办理退库，由使用部门有关人员填写《退料单》，报配送部主管以上人员审批后，由仓管确认品种、数量，并办理退库手续。
2、 对1件以上的大板，参照原码单尺寸由仓管人员复核确认后退回仓库。
3、 已使用的单块荒料余料在0.3立方以上的必需退库。其已用数量的成本遵循4/3/2/1原则。即领用后：
使用15%以内材料办理退料的，承当25%材料成本；
使用30%以内材料办理退料的，承当40%材料成本；
使用50%以内材料办理退料的，承当65%材料成本；
使用70%以内材料办理退料的，承当85%材料成本；
使用70%以上材料办理退料的，承当100%材料成本。
六、 物料盘点
1、 依据公司资产盘点管理制度，配送部门主导、财务与采购等部门协同，应定期或不定期对物料进行盘点，目的是查核账面的品名、数量和级别等与实物是否一致。并为相关部门采购、销售、生产及财务成本核算提供依据。
2、 盘点完成后，于盘点后五个工作日内由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》，报部门经理审核后转财务部。财务部门审核后上报公司管理层。

高时石材集团华南地区部
二○一二年六月十五日
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