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公司KPI指标设计 1、财务部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准账务处理及时率账务及时处理次数顼w 1UU/o 账务处理总次数达到_____％主营业务利润率是公司一定时期主营业务利润同主营业务收入净额的比率达到% 净资产收益率通过本指标来了解某一时期内公司净资产的收益能力达到% 财务报表差错率反映财务报表的准确程度控制在—%以内应收账款周转率公司一定时期内营业收入（销售收入）与平均应收账款余额的比率达到成本费用利润率公司当期利润额与当期成本费用总额的比率达到％现金收付准确性保证现金收支准确无误资金供应的及时性因资金供应不及时而影响公司经营活动顺利进行的情况。次坏账率反映公司财务管理能力不高于____% 2、生产部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准生产计划完成率实际生产量计划生产量X1UU% 达到_____% 交期达成率交期达成批数交货总批数X1UU% 达到_____% 产品质量合格率合格产品数量总产品数量X1UU% 达到_____% 设备利用率全部设备实际工作时数设备工作总能力（时数）X1UU% 达到_____% 设备完好率完好设备台数在用设备总台数E% 达到_____% 生产成本比上期降低％劳动生产率是反映劳动消耗量与生产成果之间的比率达到安全生产事故次数不超过____起，重大安全生产事故发生次数为U 3、物流部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准送货准时率准时送达订单数（可统计）订单总单数x 1% 达到1% 运输货损率货损量"啊控制在一― -%。以内八、，一1% 货运总量货差率货差量[0/ 控制在一― -%。以内八、，一1% 货运总量准时回单率按时完整回单数占可统计订单总数的百分比达到― --% 查询响应率及时反馈查询内容的订单数占可统计订单总数的百分比达到― --% 完美订单率送货准时率、货损货差率、准时回单率、查询响应率4个指标同时1%达标的订单数占可统计订单总数的百分比达到― --% 货运及时率按规定时间实际完成的货运量吨数达到― --% 按规定时间应完成的货运量吨数X1% 库存完好率某段时间内仓库货物保存完好的比率达到― --% 车辆满载率表明车辆标记载重量被实际有效利用的程度达到― --% 发货准确率根据订单准确发货的百分数达到― --% 货运质量事故次数指报告期内由于承运部门原因造成的货损、货差等货运质量事故的件数不超过一 ---件客户投诉率客户投诉的次数与总服务次数的比率不高于- ---% 4、销售部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准市场调研任务达成率实际完成市场调研数量，计划完成市场调研数量X 1% 达到1% 广告投放有效率广告费用增长率销售收入增长率X1% 达到- ---% 媒体正面曝光次数达到一一--次品牌认知度通过相关市场调查数据得出达到- ---% 市场占有率是指一家企业的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例达到- ---% 市场推广费用控制率实际推广费用计划推广费用X1% % - ---%之间 5、售后服务部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准服务响应时间 ____分钟内客户回访率实际回访的客户数量客户总数量X1% 达到____% 售后服务一次性成功率用于衡量售后服务的质量达到____% 投诉处理及时率在规定时限内处理并回复客户件数接受投诉总件数X1% 达到1% 投诉解决率解决的投诉数1% 投诉总次数° 达到____% 客户满意度客户对公司客户服务部门工作的满意度评价状况达到____% 客户档案完整率反映各营业区域对客情资料的管理状况达到1% 6、行政部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准文件处理及时率在规定时间内完成的文件数在规定时间内应完成的文件数X1% 达到1% 办公用品供应的及时性所需办公用品未能及时供应的次数不得超过____次行政办公设备完好率完好设备台数设备总台数X1% 达到____% 会议纪要制作的及时性与准确性主要考核没有按时制作会议纪要的次数与纪要出现错误的情况不得超过____次文件资料归档的完整率已归档的人事档案应归档总数X1% 达到1% 人均办公费用节约率反映公司办公费用的控制情况比上期降低____% 合理化建议被采纳数量当期合理化建议被公司采纳的数量不得少于条行政服务满意度反映公司内部对本部门服务支持的满意度达到____% 7、后勤部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准环境卫生达标率环境卫生检查达标次数。环境卫生检察总次数X1% 达到_____％出车及时率在规定时间内准确无误完成出车任务的次数, x1%完成出车任务的次数达到1% 车辆调度合理性相关部门因车辆调度不合理而引起的投诉情况因车辆调度不合理而引起的投诉次数为0 基础设施故障率出故障设施设施总数X1% 不高于_____％安全事故发生次数考核期内企业辖区内安全事故发生次数为0次后勤服务满意度员工对后勤部服务工作满意度评价情况达到_____％后勤支持投诉率其他部门对后勤支持不力导致影响工作而引起的投诉情况低于_____％ 8、人力资源部 KPI名称 KPI计算方法或说明绩效标准招聘计划完成率实际招聘到岗的人数计划需求人数X1% 达到1% 培训计划完成率实际完成的培训项目（次数），计划培训的项目（次数）X1% 达到1% 工资奖金计算错误次数出现工资、奖金计算错误的次数不超过____次员工自然流动率考察公司人员稳定性和人员代谢情况控制在—％以内关键人才流失率检测公司关键人才的流失情况不超过____% 人力成本总额控制率实际人力成本计划人力成本x1% 不超过____% 人工成本利润率一定时期内企业利润总额同期企业人工成本总额x1% 达到_____% 员工满意度考核员工对公司人力资源管理工作的综合满意程度达到_____% 部门协作满意度考核公司其他职能部门对该部门所提供的支持和服务的满意程度达到_____% 人事档案归档完整率已归档的人事档案应归档总数x1% 达到1%

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