备品备件库房管理方案-出入流程、保管制度、库管考核方案.doc

备品备件库房管理方案
全文目录
一、物料的计划 1
1、为什么要进行物料计划？ 1
2、物料计划具体实施办法 2
3、建立仓库管理流程的原因 2
二、仓库管理的具体组成 3
三、出库流程 3
(一) 产成品发货 3
（二）原材料及配件出库 4
四、库存管理 5
（一）货品存放 5
（二）盘点流程 5
五、仓库日常管理 6
六、库管人员考核标准及办法 7
(一)工作能力(75%) 7
(二)工作态度(15%) 9
(三)出勤率10% 9
(四)库管人员考核方法 9
七、考核结果的使用 10
(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其绩效改进 10
(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施。 11
八、本制度不尽之处以通知形式另行通告，效力等同于本制度。 11

一、物料的计划
1、为什么要进行物料计划？
1) 物料计划可以针对各部某一时段的物料需用量，使生产销售活动更顺畅。
2) 采购人获得可靠地物料计划，可以早日准备采购活动，并寻求到适当的采购时机，以最有利的条件采购物美价廉的物料。
3) 财务部依据物料计划，可以计算大概所需资金，而预先做准备以利于资金的调度。
4) 库管员可以借着物料计划可以控制物料的库存，减少呆料的发生，使得资金积压现象得以减少。
5) 物料计划可以消灭停工待料的现象，而使生产得以顺利进行。
2、物料计划具体实施办法
由库管员每月月底扎帐后上报公司财务、办公室各部门上月办公用品领用明细表及月底办公用品库存盘点表；办公室根据当月实际物料需求量向公司财务部下达当月采购计划；公司财务接到办公物料采购计划后根据实际情况审核并及时筹划调度资金；采购负责人积极采购。具体如图：
办 公 室

库

房

采 购 部

财 务 室

3、建立仓库管理流程的原因
1) 可以使物料得到有效的保管和管理。
2) 可以通过物料进出有效的起到监督车间生产情况。
3) 仓库可以通过采购物料进仓来监督采购情况。

二、仓库管理的具体组成
收货

在库管理

发货

三、出库流程
(一) 产成品发货
1. 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2. 接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
3. 库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。
4. 库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
5. 库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
6. 装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取出门证。
（二）原材料及配件出库
1. 原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人（或叉车）按时按指定地点置料。
2. 记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。
3. 库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的大料部分。
4. 于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部分。
5. 配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和生产领导共同签字出库，并做出库记录。
6. 对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，否则，库管无权做出库行为。
7. 产品附件或包装附件（如胶带等）出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号。
8. 车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，丢失则由当班成员集体承担赔偿责任。
9. 劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳保用品不对个人出库。
10. 其它五金出库参照以上条款施行。
四、库存管理
（一）货品存放
1. 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
2. 所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
3. 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4. 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号等。
（二）盘点流程
1. 所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。
2. 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3. 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4. 允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
五、仓库日常管理
1. 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2. 作业工具在不用时，停放在指定区域。
3. 门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。
4. 仓库照明设备是否完好、安全。
5. 库管办公室和仓库办单处是否整洁。
（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
6. 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7. 货物堆码无超高现象。
8. 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
9. 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）。
10. 各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。
11. 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”。
12. 破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签。
13. 可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
14. 所有退货的处理必须在2天内完成。
15. 仓库无“四害”侵袭痕迹。
16. 台账库存和实际库存是否一致？
17. 仓库是否完全按“发货单”备货发货。
18. 收货时，是否按规定仔细分拣货物。
六、库管人员考核标准及办法
(一)工作能力(75%)
1. 工作的正确度60%
1)工作正确，可放心委任（41—60分）
2)工作正确度普通，无太大的错误发生（21—40分）
3)工作错误太多，好几次受主管纠正（0—20分）
4)工作正确度考核——关键绩效指标解释。
关键绩效指标解释
关键绩效指标
指标定义
考评标准
数据来源
(考评部门)
产品出入库
手续齐全性
指严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
1. 每发现一次扣2—10分（其中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。
2. 扣分幅度10分。
主管
产品出入库
正确性
指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。
1. 每发现一次扣2—10分（其中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。
2. 扣分幅度20分。
主管、客户的反映
库存帐准确性
指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，数据准确，账卡物一致，且与财务统计数据一致，字迹清晰。
1. 未按要求建账扣2—5分（其中线条一次扣2分；扣板3分；大板4分；发泡板5分）；
2. 数据不准确每次扣2---5分（其中线条一次扣2分；扣板3分；大板4分；发泡板5分）；
3. 账卡物不一致，每次扣2---10分（其中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）；
4. 与财务统计数据不一致，每次扣2---5分（其中线条一次扣2分；扣板3分；大板4分；发泡板5分）；
5. 字迹不清楚每次扣2分。
6. 扣分幅度20分。
主管、统计及其它关联部门
7. 理解力5%
5)善于工作的准备与安排，进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。（5分）
6)工作的准备与安排能力一般，理解能力一般（3分）
7)不善于工作的准备与安排，理解能力较差（1分）
8. 知识与技能10%
8)精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容，能采取措施有关的知识应对突发事件（8—10分）
9)与职务内有关的知识与技能一般，基本能完成工作（4—7分）
10)与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）
(二)工作态度(15%)
1. 责任感10%
1)对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好，对工作结果经常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成（8—10分）
2)对工作的责任感和忠实程度一般，经指示的工作能够办好（4—7分）
3)对工作的责任感和忠实程度较差，经指示的工作不能够办得很好，困难的工作不太乐于接受（0—3分）
2. 协调性5%
1)其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）
2)能与其他同事协调，完成本职工作（3分）
3)协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）
(三)出勤率10%
实际出勤天数 / 应出勤天数。出勤率达到93%以上为满分，每降低3%，评分减少分值的10%，直至低于80%为0分
(四)库管人员考核方法
1. 主管考核50％，关联职位人员考评30％，库管互评20％。
2. 相关考核封闭问卷。
3. 各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；
七、考核结果的使用
(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其绩效改进
具体措施可以分为：
1. 主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；
2. 主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；
3. 对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工，主管应该报告总经理进行必要处理。
4. 连续三个月考核成绩在60分以下的库管，主管应报告总经理处理。
5. 当月考核中有重大失误：
1)错误发货，损失追回。考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；考核成绩如果小于70分（含70分），浮动工资级别不变。
2)错误发货，损失无法追回。公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂价计算。
3)错误发货，损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案，以司法程序进行解决。
(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施。
1. 绩效考核成绩与浮动工资级别对照：
优（A+）
良（A）
中（B）
可（C）
差（D）
91—100分
81—90分
71—80分
61 —70分
60分以下

薪资
岗位
固定工资
浮动工资
A+
A
B
C
库管
1300
400
300
200
100
2. 本岗位工资表：

八、本制度不尽之处以通知形式另行通告，效力等同于本制度。
本制度由公司办公室负责解释并监督实施。
本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订，自动转入实施。