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销售部考核指标制度
1、部分指标
1.1销量完成率（40）
1
指标定义
发卖义务的完成情形的考察。
2
设立目标
督促发卖义务的完成，削减公管库存，实现公司的整体效益。
3
运算公式
（实际销量÷筹划销量）*100％
4
数据来源
1、 依照部分依照市场情形与公司情形制订的月发卖筹划，经总经理审批后的。
2、 依照实际发卖量统计表。
5
数据供给
财务治理部（粕每月向财务提报月筹划销量）
6
数据审核
部分经理、财务部相干管帐人员及财务经理。
7
统计周期
月/次。

考察说明：
评估标准
优良
优胜
尚可
一样
差
95％以上
85％以上
75％以上
65％以上
65％以下
1.2发卖利润完成率（30）
1
指标定义
发卖利润的实现情形的考察
2
设立目标
1、 督促发卖不仅仅是量的完成，还有利润的推敲，两者重要性相当。
2、 督促发卖在推敲客户和市场前提下，兼顾公司的好处。
3
运算公式
（实际发卖利润财务供给÷筹划发卖利润筹划发卖利润若何供给？由谁来供给）*100％
4
数据来源
1、 依照部分依照市场情形与公司情形制订的月筹划发卖利润，经总经理审批后的。
2、依照实际发卖利润统计表。
5
数据供给

6
数据审核
部分经理、财务部相干管帐人员及财务经理。
7
统计周期
月/次
考察说明：
¨ 评估标准
优良
优胜
尚可
一样
差
90％
80％以上
70以上
60％以上
60％以下
1.3临盆筹划精确率（20）
1
指标定义
依照市场与发卖情形结合公司实际情形周全整体推敲，下达的临盆筹划安排的合理性的考察及实际发卖完成情形的考察。
2
设立目标
1、 合理安排临盆，进步公司整体的经济效益
2、 督促发卖筹划的实现
3
运算公式
（品种、数量和交货期与发卖筹划相相符的实际出库总量÷发卖下达的临盆筹划总量）*100％（相符的量由临盆供给？饼粕、临盆调和）
4
数据来源
临盆部统计的月临盆情形表、物流治理部发货统计月库存情形表÷发卖部的临盆与发卖筹划
5
数据供给
发卖治理主管
6
数据审核
部分经理、发卖主管并临盆部经理签字确认
7
统计周期
依照实际情形灵活调剂，建议以发卖周期作为统计周期
考察说明：
¨ 评估标准
优良
优胜
尚可
一样
差
90％以上
80以上
70以上
60%以上
60%以下
1.4部分费用操纵率（10）
1
指标定义
部分费用产生额的操纵后果的考察
2
设立目标
1、 合理操纵费用的产生及应用
2、 降低发卖治理成本
3
运算公式
（实际产生额÷筹划费用额度）*100
4
数据来源
财务治理部供给的月量化考察表
5
数据供给
财务治理部
6
数据审核
部分经理、发卖治理主管
7
统计周期
月/次
考察说明：
¨ 评估标准
优良
优胜
尚可
一样
差
85％以下
85％-90％
90％-95％
95％-100％
100％以上
月份
本月筹划数
本月实际数
完成率
月份
本月筹划数
本月实际数
完成率
03.01
49,399
36617
74.12%
04.01
69,803
40688
58.29%
03.02
49,399
44963
91.02%
04.02
69,803
46686
66.88%
03.03
49,399
34537
69.91%
04.03
69,803
42816
61.34%
03.04
49,399
38612
78.16%
04.04
69,803
65509
93.85%
03.05
49,399
36765
74.42%
04.05
69,803
42913
61.48%
03.06
49,399
37017
74.93%
04.06
69,803
43018
61.63%
03.07
51,799
31948
61.68%
04.07
69,803
36194
51.85%
03.08
51,799
64758
125.02%
04.08
69,803
51750
74.14%
03.09
51,799
55778
107.68%
04.09
69,803
43026
61.64%
03.10
51,799
37291
71.99%
04.10
69,803
40752
58.38%
03.11
51,799
46339
89.46%
04.11
69,803
60318
86.41%
03.12
51,799
47252
91.22%
04.12
69,803
54895
78.64%
合计
607,188
511877
84.30%
合计
837,636
568565
67.88%