门窗厂生产管理程序.docx

门窗厂生产管理制度
第一章总则
一、目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生 产工作的顺利进行特制订以下管理制度。
二、适用范围：门窗生产车间。
三、原则：公开公正、平等竞争。
第二章平安生产管理制度
一、“平安生产，人人有责，凡本公司员工必须要加强法制观 念认真贯彻执行“平安第一，预防为主 的方针，严格遵守平安操作 规程和各项平安生产制度。
二、员工要认真执行本公司的平安生产管理制度，提高平安意识， 遵章守纪嚣服从管理，严格履行各自平安职责。
三、凡不符合平安生产要求而且有严重危险性的建筑、生产设备、 设施等，员工有权向公司报告，遇有严重危及人身平安的情况，员工 有权停止操作，并及时报告公司领导进行处理，以防止事故发生。
四、新进公司的人员，临时来公司参加劳动或中途变换工种的人 员未经过本公司平安生产规定的三级教育，或经考试不合格的不准上 岗参加劳动。对外来人员进入生产现场时，须由行政副经理同意后， 由负责接待的人员，对其进行平安教育。
五、对特殊工种（如电工、焊工等）人员均需经过专业培训并经过 考试等取得合格证者，凭证上岗操作。
六、工作前应做到“三要、“四不准
三要：①要按规定穿戴好劳动保护用品。
② 要检查生产设备运转是否正常，灵敏可靠。
③ 要排除工作场地的一切不平安因素，搞好清洁卫生。
四不准：①使用旋转设备时，不准戴手套进行操作。
② 不准带小孩和外单位人员进入工地和场地。
③ 不准穿拖鞋，赤脚、赤膊、敝衣、戴头巾、围巾工作。
④ 不准在上班前饮酒。
七、工作中要集中精力，坚守岗位，不准违章操作、不准将自己 的工作推给他人干、不准超限额使用各种工具。
八、要认真搞好文明生产，经常保持生产现场道路畅通，地面清 洁卫生，工件按定置管理要求堆放整齐。
九、下班前，必须要切断气源、电源、清理好工作场地。
十、操作必须熟悉所使用设备的性能，产品工艺要求，设备平安 操作规程。设备应指定专人进行操作，其他人不准操作。凡需开动本 工种以外的设备进行必须经经理批准后，方可操作。
十一、在检查，修理机械、电气设备时，必须加挂停电警示牌， 并派人进行监护，停电警示牌必须谁挂谁取，非工作人员严禁合闸， 在合闸之前：必须细心检查，确保无人检修时方可合闸。
十二、各种平安防护装置，不准撤除。
十三、非电气工作者不准安装检修电气设备和线路，对使用的手
持电开工具，必须绝缘可靠，要有良好接地（接零）措施。
十四、机械清扫，注油时，应在转动停止后再进行操作。
十五、公司新员工未经三级平安教育（即公司级平安教育、车间 级平安教育和上下班平安教育），考试不合格者，不准参加生产和单 独作业。
十六、设备需调整时，要先关电源，设备中有轮有罩的，无平安 罩不准开机，各种机具不能超限使用，中途停电要关掉电源。
十七、平安重大事故或恶性未遂事故时要及时抢救，保护好事故 现场，并及时报告经理
第三章安装现场管理及平安制度
一、门窗安装现场应委派经培训合格取得相应资格的工程经理 组织管理，工程人员应相对稳定。
二、工程经理应及时与甲方、土建、监理等各方取得联系，建立 良好的协作关系，选择最正确时机进入安装现场，并对安装用电、用 水、平安防护措施、土建配合、生活配合等项做好适当安排，充分保 障正常施工。
三、外框进场前对预留洞必须实地勘察，以确认安装洞的分 类、尺寸、状态，并核对已加工门窗的品种、类型、规格、尺寸、性 能、开启方向、安装位置，密封处理是否与工程设计相符。
四、确定合理的施工方案和施工进度方案。
五、对进场的外框、窗扇、玻璃及五金配辅件、工具应集中存放，
分类管理，防止错装、漏装、损毁、丧失发生。
六、安装过程必须做好产品防护工作，严禁野蛮操作，未经工程 经理批准，只有在交工验收时才能撤除产品防护包装。
七、安装过程必须做好工序检验记录，包括隐蔽工程的检验记录， 并按相应的安装的及检验标准自查合格。
八、现场安装人员必须积极配合甲方、监理、工程验收、工程质 检等部门的监督和检查工作，当门窗分项工程交验合格前方可使全部 人员撤离施工现场。
九、安装部应保证现场安装的平安工作。现场安装人员必须牢固 树立平安第一，预防为主的思想，严格遵守平安操作规程。
十、凡进入工地的人员应做到“一停二看三通过。
十一、进场安装人员必须听从工程经理的工作安排，遵照工地的 平安、文明、防护等纪律规定。
十二、现场安装人员应坚守岗位，不准违章操作、不打闹、不饮 酒、不准超限额使用各种工具。
十三、对于临时使用的电器设施、机械设施等，必须做到“谁使 用谁撤除，不留后患。
十四、对不符合平安要求或有平安隐患的建筑，安装人员有权拒 绝施工，待消除隐患后才可施工。
十五、假设发生重大事故或恶性未遂事故时要及时抢救，保护好 事故现场，由相关部门进行处理。
第四章 生产及检测仪器设备管理制度
为了确保生产及检测设备满足产品加工质量特性及检测的要求， 保证产品质量特性特制定本制度。
一、生产车间负责生产设备日常保养及维修工作。
1、设备增加和改造
① 技术部提出设备改造方案，对所需设备进行可行性分析，确保 设备能够满足生产需要和设备的技术要求。
② 生产车问应参加设备选型、考察和验收。在采购合同中应提出 设备可靠性、维修性和经济性等方面的要求。
③ 设备到位后，技术部组织相关部门进行验收，包括随设备应提 交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后， 进行设备的安装、调试，经有关人员确认合格后，方可投入使用。
2、生产设备管理
① 应对操作人员进行上岗培训，包括设备性能、维护知识、操作 方法和技能等内容。培训后经考核合格方可上岗。
② 操作者必须按操作规程上岗操作，不得违章操作设备，如操作 时发现问题，应按规程要求停机并立即报告车间主任。
3、设备的维护保养
① 对主要设备应制定日常维护保养的工程和内容，由生产车间做 好记录。
② 班前由操作者对设备进行日检，下班前对设备进行清扫、擦拭、 涂油，发现问题及时处理。
4、方案维修
生产设备的临时维修与年度检修方案由生产车问报技术副经理 审批后实施。
5、定期检查
生产车间应对设备进行定期检查，做好记录。
6、设备报废
设备因设备本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生产车 间报技术副经理、经理审批后报废。
二、生产车间负责生产设备的管理，建立设备的台帐和设备档案。
三、检测仪器设备的管理
1、检测仪器的购置
使用部门根据需要向技术部申请，报技术副经理批准后由生产车 间购置。
2、检测仪器的管理
技术部负责检测仪器设备的管理，建立档案及台帐。进行计量状 态的标识管理和计量器具的周期检定工作。检测仪器设备检定状态划 分为合格、准用、停用三种形式，分别采用绿色、黄色、红色三色标 签标识。合格、准用标签必须包含检定周期、有效期等内容，停用标 签必须包含检定日期。
3、检测仪器的防护和保养 检测仪器放置环境应防晒、防水、 防尘、防火，相邻区域如有干扰应采取有效的隔离措施。技术部负责 仪器设备的日常维护保养，如润滑、擦拭、防护等。
4、检测仪器的维修正常使用磨损后的修复及易损件的更换
由使用人员提出，技术部审查后请有关专业人员修理。修复后必须重 新检定合格前方可使用。
5、检测仪器的停用
① 仪器设备超过检定或校准周期；
② 仪器设备在正常使用中，显示的结果可疑：
③ 仪器设备经检定或校准不合格；
④ 仪器设备性能无法确定。
技术部对停用仪器设备加贴停用标志，分别处置。处置包括：对 超过检定或校准周期者进行检定或校准；对仪器设备的缺陷、损坏进 行鉴定并组织修复；经修复不能完全恢复功能者，予以降级使用或报 废；
6、检测仪器的报废
检测仪器的失去使用功能，由技术部提出报经历批准后报废。
第五章文件和资料管理制度
一、本制度使用于质量管理记录、产品实现过程记录，文件和资 料的管理，包括外来文件资料的管理。
二、技术部负责公司质量管理文件及外来文件〔相关的法律、法 规、标准、顾客图纸等）的管理；各执行人员负责各自有关记录的管 理。
三、质量箭理制度、质量记录、技术标准、图纸和工艺文件、产 品技术标准、旧纸、工艺和检验标准等文件由经理批准。
四、技术部负责记录的标识、编号、收集、发放、贮存等工作。
五、所有文件应清晰、完整、易于识别，保持文件的适宜性和充 分性。质量记采义件内容工程齐全、真实、数据准确，记录由授权人 签名、注明日期；有结论意见，需要时加盖公章；质量记录不允许涂 改，假设因笔误可划改。
六、文件和资料应保存在适宜的环境里，分类存放，防止损坏、 霉变、虫咬、丧失。借阅、复制应经审批，并建立借、还登记表。
七、技术和作业、管理文件应保证完整、准确、现行有效，作废 的文件可以适当方式销毁。
八、文件发放和管理必须确保质量管理现行有效版本，确保作废、 失效的文件及时从现场撤出；对法律、合同或需要保存的文件，隔离 存放。
九、技术部应建立有效版本文件清单和外来文件有效版本清单及 文件修改记录清单并标明修改状态。
十、所有质量管理文件均由技术部建立发放、回收登记，并建立 文件、资料档案，分目、分档妥善保管确保查阅、检索方便。
十一、质量管理文件包括：
1、质量管理制度、质量记录等文件；
2、产品标准、标准、图纸、工艺文件、检验文件、采购及产品 说明书等文件（包括外来文件）；
3、作业文件及资料；
十二、公司内部管理和技术文件更改由原审批人的签字认可才能 更改；更改可采用划改或换页方法更改。
十三、质量记录一般保存三年;产品技术档案资料一般保存五年; 计算说明书为十年。其它合同、法规、标准要求时，执行要求的保存 期。对于合同产品质量记录，至少保存到效劳承诺年限。
第六章工艺管理制度及工艺纪律考核
工艺是制造产品的科学方法，必须以优质高产、低耗、平安为目 标。工艺文件是进行加工操作、方案调度、质量检查、劳动组织、材 料供给和工具工装管理的技术依据。工艺管理由技术部负责。
一、工艺管理工作的内容
① 审查产品（包括工装及专用设备）设计的工艺性：
② 编制及修订产品工艺文件，负责工艺规程的贯彻和检查：
③ 制定工时，材料定额；.
④ 检查工艺纪律执行情况。
二、工艺编制原则
① 必须严格贯彻国家有关技术政策和标准；
② 采用新技术、新材料、新工艺，严肃工艺纪律，履行审批手续。
③ 考虑公司的现实情况及其经济性、合理性。
④ 根据合同中的技术要求和施工说明，明确用户要求，提出技术 关键和解决措施；
⑤ 所有工艺文件应准确、完整、统一，按类别编号、登记；
⑥ 工毫规程应简明、附有工艺设备、量具及质量标准、工时定额、 工艺要求、操作规程等。
⑦ 工时定额由设计人员编制。
三、工艺文件的类别
① 工艺流程图是产品在生产中所经过的路线图，它是编制工艺规 程和车间进行加工的依据。
② 工艺规程是指导和加工操作的根本文件，在流程中，各工序均 要相应的规程和工艺附件。
③ 主艺卡具体标明各工序的通用内容，所用设备工装及技术定 额，对重要零件及关键工序内容还应编制工艺工序卡，进一步说 明每个工序的实施，并附加工简图。
四、工艺文件审批程序.
①工艺流程图、工艺规程、工艺卡、安装规程、检验规程等工艺 文件由技术部负责编制、审核，技术副经理批准。
②对关键零部件工程工艺要研究确定后编制，技术部审核，技 术副经理批准。
五、工艺文件一经批准实施，不得私自更改。
六、生产车间应贯彻执行工艺规程等工艺文件，协助各级组织参 加工艺管理及工艺纪律检查。
七、工艺文件随产品设计结构的改变，产品质量的提高，技术新 成果的采纳，以及生产中存在的问题而及时修改和定期整理，修 改要有原始记录，并发布相应的修改通知，并认真执行签字制度。
八、加强工艺资料收集，整理和交流工作，努力掌握国内同行业 工艺动态及国外先进工艺技术。
九、工艺纪律规定
1、设计图纸、图样、工艺文件应认真审批、会签。
2、技术文件、技术标准确定后，公司职员均应严格遵守执行， 修 改须按程序规定进行。
3、技术文件是生产过程中的重要依据，使用时应注意保护，如 因油污、破损须补发时，应由使用部门提出，办理补发手续，因 丧失影响正常生产者，应由丧失者承当责任。
4、各工序应按图纸、工艺要求进行质量检验，由技术部实施工 艺监督进行考核。
5、未按工艺标准生产，造成批量废品、次品，应追究相关人员 责任，进行处分。
6、对构件应轻拿轻放、堆放整齐，搞好文明生产。
十、工艺纪律考核规定
为严肃工艺纪律，公司对各责任部门、岗位进行工艺纪律 1分 制考核。按违反工艺纪律的严重性质和造成的影响及 损失程度，每发现一次经技术部评定后，酌情按照50、30、10 分三个档次扣除。逐月通报考核结果，每月考核总分值者给予表 扬或适当奖励，成绩最差者给予批评或适当处分。
第七章关键工序质量控制制度
关键主序是指对产品起决定性作用的工序。包括关键重要特性所 构成的工序；加工中质量不稳定的工序。
一、下料工序控制规定
1、型材下料工序为关键工序，对下料过程中影响质量的因素必 须进行控制敷保证产品质量。
2、对下料工序应实行：定人员、定设各、定工艺参数、定工装、 定检测方法。当任何一个因素出现问题时，应立即停止加工，通知技 术部组织有关部门解决，并监督实施。
3、经营部应保存对关键工序使用的外购器材的检验验证记录。
4、操作工人必须严格按照工艺规程、技术文件、关键工序控 制卡的要求进行操作，必须进行首件检查，第一根下完后检验全部 尺寸。再对第二、三根下料复核上述尺寸。
5、下料中间过程进行一次抽检，抽检数量5%。
6、对末件进行检查，测量全部尺寸，合格前方可转入下道工 序。
7、检查员随时抽检下过的料，假设出现不合格时应立即通知 停止生产，等全部复验合格后再继续生产。对不合格品做出标识并 处理，防止误转下道工序。
8、应做好下料工序的检验记录。
二、焊接工序控制规定
1、确定生产塑料门窗的角焊接为关键工序，对角焊接过程中
影响质量的因素必须进行控制以保正产品质量。
2、工作前必须确认操作人员是否经培训合格并持证上岗、生 产设备状态是否良好、型材质量特征是否正确、作业文件是否正确 完整、环境设施是否满足加工要求、检验测量是否满足需要等因素， 无误前方可开始。
3、焊机设备必须经过焊样屡次试验来确定焊机参数，保证焊 接的强度要求符合现行标准，经过公司相关部门评审确认前方可使 用。
4、每批门窗产品所选用的型材，先做角焊接强度试验，型材 可以满足要求才能使用。
5、焊接过程应编制工艺规程，规程中应包括所用焊机加热温 度、时间和压力等工艺参数以及操作要求。
6、经过反复试验取得各种型材的适宜焊接参数。
7、在人、机、料、法、环五个因素有变化时必须重做角焊接 强度试验以保证产品标准规定要求。
第八章卫生管理制度
一、人卫生制度
1、员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、 勤剪指甲、勤换衣服。
2、现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物等垃圾， 违者处分10元每次。
3、防止产生卫生死角，饮用水杯自觉保持干净。
4、现场应做好卫生宣传教育工作，员工应自觉配合遵守。
二、车间卫生制度
1、现场必须经常清理、整顿、保持地面无积水、污物和油污。
2、保持现场畅通、墙壁洁净、无卫生死角。
3、必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面 及其它生产用品进行清理卫生。
4、现场门窗、楼梯通道、桌凳、现场目视牌等保持干净。
5、定期对现场各水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁， 保持无灰尘积压。
6、设备上物品按规定要求整齐挂放，严禁员工随意踩踏、涂污 设备。
7、设备应做定期清洁，防尘罩、平安罩严禁敞开，机器底部物 应定期清理。
8、卫生清洁用具使用前后清洗、清理，未使用须摆放在指定位 置。
9、生产作业过程中方案内不用的原物料应及时清理整顿。
10、生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理去 除。
11、严禁未获批准，使用各种有毒、有害化学物品或药剂。
12、保持各种半成品周转箱，垃圾用箱，输送带洁净。
13、作业过程中尽量预防各种物料及半成品与成品掉到地上，如 有此情况应立即拾起。
14、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。
15、超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理。
16、凡违反以上规定者，属管理责任相关主管处分20元每次， 个人责任者处分10元每次。
第九章车间物料管理制度
为加强本钱核算，提高工厂的根底管理工作水平，进一步标准物 资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的平安完整，加速资 金周转，特制定本
一、物料领用、使用及借用
1、生产领用物料按照＜物料方案需求表〉上的内容进行领用，领 料完毕要与仓库管理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在 ＜领料记录单〉登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、 领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。
2、各车间要严格按照本部门方案进行领料，对无方案领用，物 料员、仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护物料多领多占， 影响物料的正常使用。
3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在 ＜生产线借出 物料清单〉记录，归还时要确认完好程度。
4、生产物料未用完的〔除报废〕，近期不再生产此种型号时，要 将余料经确认退给车间物料员或仓库。
5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响 到生产线的，要及时告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及 时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反应给到供给商。不良与 人为损坏的物料每天由物料员收集给到IQC判定后与仓库及时更换。
6、生产如需购置生产所需物品，负责人可向部门方案主管做方 案申请，填写＜请购单〉即可。
7、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是 否正确及完好，且有＜入库单〉必须有负责人签字证明此产品是否合格 才方可入库。
8、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物 相符，月尾、年中、年末应配合班长做好盘点工作。
二、原料物资
1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固 定区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，防止混乱、损坏等。
2、每个物料箱两侧必须有与箱内物料一致的标签，要有数量及 领用时间。
3、化学品物料要放置在专门的区域，防止混放在同一箱内。
4、辅助物料要根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲 置状态时，要固定在专门区域。
三、工具
1、生产工具发放到个人，统一放置在相应的位置。
2、测试用的工具，如万用表、电焊、工具箱，恒温电烙铁等要 放置在指定区域内。工具本身要带有标志，写明工具名称、保管人等。
3、危险工具统一放置于指定区域。
4、车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。
5、车间内所有半成品、成品、维修品、可疑物品、不合格品等 要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、工具混 用。
四、其他
1、物料员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事；
2、各线员工对自己保管的货物以及设备、工具等负有责任，如 有损失，分清责任，视情节轻重，将承当相应的惩罚。
第十章厂服管理制度
一、目的：为了树立公司良好的企业形象、塑造企业文化，进一 步标准化管理，特制订如下管理制度
二、适用范围：全厂所有员工
三、厂服管理方法：
1、厂服面料、款式、颜色、数量、品种、发放时间、标准由管 理部制定，人事部具体实施；
2、任何人不得擅自改动服装的颜色和款式等；
3、厂服领用程序：由人事部人员负责发放，员工领取时必须登 记领取数量、类型、日期、领取人签名，人事部人员需将记录备案存 档。
4、工作服的使用期限：夏装、冬装厂服使用期限为一年，按员
工领用之日起算。如公司统一换款式将另行通知，每人发两件；
5、厂服使用期到期后，假设员工需要再领取厂服，须填写＜厂服 领用申请单〉经部门主管核准、审批后，方可到人事部重新领取新的 厂服；
6、如在厂服使用期限内，如属人为破损或丧失，需填写＜厂服补 领申请单〉呈部门主管核准后，并照人事公告价自行补买〔费用在当 月工资中扣除〕。如因公破损可填写＜厂服补领申请单＞，由部门主管 核准，总经理审批后，至人事部补领厂服；
7、每年换发厂服发放时间根据每年实际情况而定；
8、超额领取的厂服的本钱费用均在当月工资中扣除；
9、工作服发放之日满3个月后，员工离职，可带走工衣，离职 时不扣厂服费用；
10、工作服发放之日起不满3个月，如员工离职，厂服由员工带 走，扣回厂服费用；
11、试用期〔1个月〕内的，把厂服带走的，扣回厂服费用；
12、穿厂服即代表本公司形象，必须保持整洁，不得遗失或损坏， 上班时间必须穿着厂服，假日可以不穿。为方便工作，厂服可以穿出 厂外；
13、本规定自首次发放厂服之日起施行；
14本规定办公室负责解释及修改，并由其负责安排检查。
第十一章厂区质量管理制度
为完善各级质量管理的具体工作，防止质量管理中的随意性、分 散性、无追求性，为进一步提高我厂全面质量管理的水平，特制定以 下八项质量管理制度，望各有关部门认真贯彻执行。
一、工厂质量管理制度
1. 企业管理的方针和目标是：以质量求生存、求信誉、求开 展，不断提高产品质量水平和社会信誉，创名牌产品。
2. 加强思想教育，使每个职工明确质量是企业的生命，树立 “厂兴我荣，厂衰我耻的思想。
3. 加强企业科学管理，做到有规可循、按章办事、奖优罚劣、 多劳多得、奖罚清楚。
4. 以班组自检、班组互检、厂方抽检和专职检验为手段，定 期、不定期实施质量检查，保证产品检验优良。
5. 加强生产过程中的控制，以过程控制确保产品的整体质 量。
领料员必须从仓库领取经过检验合格的型材、辅助材料及五金件 等做到所领型材色泽一致，规格尺寸精确、不翘、不曲、不弯、无划 伤。
5.2下料人员做到按工序卡和设计图纸精确下料，切割不歪 不斜，力求节约，发现不合格型材应呈报质检人员，否则追究领料人 员责任。
5.3钻铣、冲剪人员应按工艺顺序和设计图纸时行钻铣、冲
剪，如发现不合理切割及切割不规则工件，追究下料员责任。
5.4组装人员做到按工序卡和设计图纸，进行合理安装，发 现问题，应呈报质检人员，追究有关人员责任，如不呈报，后果自负。 组装时应细心检验所有五金配件，门窗、框、扇、接触点应严格按有 关规定做好防腐处理。
5.5检验员应以工程合同为单位按规定对半成品、成品进行 抽检，填写半成品、成品检验记录。
包装人员应由技术科及车间检验员联合按企业内控标准，进行统 一检验合格后，填写合格证包装出厂。
6. 质量检查员要认真负责、忠于职守，正确行使质量否决权。 工作中认真贯彻执行国家和上级主管部门有关保证产品质量的法令、 指标和规定，并根据有关标准、标准、规程和产品图纸，对生产的各 个环节进行监督检查。
二、车间质量管理制度
1、认真学习，贯彻企业质量管理制度。
2、定期组织车间人员学习建筑门窗的各项标准，重要标准 应摘要立牌上墙。
3、重要工序工作人员持证上岗。
4、各工艺守则工序操作规程和岗位责任制立牌上墙，并由 车间负责人和质检人员随时监督考核。
5、各工序岗位必须持工序卡上岗并在质检员指导下，认真 填写工序检验记录。
6、凡型材切割不合理、不标准、端面不平滑、角度不精确 的，不允许进入钻铣加工工序。
7、凡切割、钻铣与图纸不符的，钻铣不正确的料，一律不 许进入组装加工工序。
8、凡铝合金门窗框、扇的五金配件，必须持公司质检科签 定的合格书方可安装工序。
9、凡门窗框、扇与五金件接触点不做防腐处理的料，禁止 安装成形。
10、半成品、成品未经厂质检人员检测，不准包装。
11、以企业内控标准及时填写半成品检验记录，协助技术科 认真进行产品检查，并填好产品检验记录。
12、通过半成品、成品检验进行质量反应、总结经验教训， 进一步稳固、提高产品质量。
13、车间工作厂区要清洁、整齐、有序，实施文明生产。
三、型材、配件和辅助材料进厂检验制度
型材、配件和辅助材料统称外购件。外购件购入必须同时索 取供给厂家有效质保书，入库前由采购部门开送验单连同合格证、质 保书一并送检验部门进行验证检验。，检验合格的办入库和报销手续， 不合格的由技术部门提出处理意见。
外购件的验收
型材、辅助材料必须由供货方出具有效质量保证书，型材 同时要按国家和企业标准，按规格随机抽样进行复检。
1.2五金配件采购部门应向供货单位索取有效质保书。
1.3工具、卡具、量具、刀具、仪器〔或测试设备、检具仪 表〕必须由供货方提供经县级以上计量标准部门签发的合格证，合格
证必须在有效期内。
2、外购件质保证文件的内容
2.1产品合格必须具备：
2.1.3实行生产许可证产品的生产许可证标记、编号、批准 日期和有效期。
检验员印章
供货单位印章
产品等级
供货单位名称、地址、、 等。
2.2质量保证书必须具备：
2.2. 1产品型号规格、生产日期
执行的国家或行业标准
实行生产许可证产品的生产许可证标记、编号、批准日期和 有效期。
检验员印章
供货单位印章
产品等级及有效期
按照国家或行业标准的主要参数数据，保证值的原件或复印
件。
供货单位全称、地址、
“CMC或“CPA标志，并在有效期内。
3. 外购件检验程序
3.1外购件入库前须填写检验单，连同合格证、质保书送技 术科进行验证、检验。
3.2外购件复验不合格时，由采购员负责与制造厂家办理退 换。
3.3经验证检验合格的产品，由技术科长签字，送仓库保管 员。
3.4仓库以技术科长签发的资料为凭办理入库手续，在入库 单上注明技术科长签发的文件号、合格证号、质保书号。
3.5合格证、质保书、企业复验资料由技术科存档。
4. 型材检验记录表如下：
铝合金型材入库检验记录表
铝型材种类生产单位
质量证明材料是否齐全
铝型材批量〔吨/根〕购进日期
检验工程
检验要求
单位
检验结果
判定
1
2
3
4
5
截面尺寸
宽B
按图集截
mm

高H
面尺寸
mm

壁厚t
>
mm

硬度
HV>58
HV

最小平均膜厚
>10
um

最小局部膜厚
>8
um

检验结论：检验员：〔签字〕

检验日期： 年 月 日
四、半成品检验制度
半成品是指加工组装好的窗扇、窗框组合件。以及没有安装 玻璃、胶条、毛条及五金配件门窗的扇、框组合件。
半成品的检验工程和要求依照企业内控标准进行，半成品的 抽检基数为一定货合同中的不同规格数量，抽检比例依照批量的大小 分为3%-10%，大批量实行小比例，小批量实行大比例。
半成品检验必须件件合格，不合格的不得进行产品检验。半 成品的检验在技术科指导下，由车间质检员进行。检验表一式二份， 一份报技术科，一份车间存档。
半成品检验单如表，应严格按表填写。
半成品检验原始记录表
工程名称

检验日期

部件名称
外 框
部件数据

检验项目
标准要求
单位
检验
数据
检验结论
检验员
备注
合格
返修
报废
宽度
< 20
> 20 +
mm

高度
< 20
> 20 ±
mm

对角线尺寸差
< 20 ±
> 20 ±
mm

对边线尺寸差
<
mm

同一平面高度 差
<0.45
mm

装配间隙
<0.5
mm

五、成品检验制度
1、成品检验既是企业对每批产品的质量检验，也是对用户 提供产品质量保证的保证书。
2、成品检验依照企业内控标准由质检部门按工程或按批量 随机抽检5%，且不少于3橙。当其中有一橙不符合要求时则应加倍 抽检，其中仍有一橙不符合要求时，则应全部返修，复检合格前方可 出厂。
3、产品出厂或入库时应附带合格证书。
4、产品检验记录一式三份，一份技术科存档，一份交车间, 一份交用户。
5、技术部以产品检验记录为准，填写产品质量月、季、年
度质量报表。
六、工序检验制度
总则
工序检验是指在某一工序加工完毕时的检验。其目的是预防不合 格工件流入下道工序。工序检验可根据企业条件实行逐件检验或按批 量的3%-10%抽检。
首件检查
首件检验是产品初次进行加工时间试验性检查。操作者应在当班 生产开始时或工序因素调整后，对制造的第一件或前几件产品进行自 检，以确定正确的操作方法，并对设备、工装、工具进行调整。
凡成批〔两件以上〕生产的开始或变更操作人员、工艺方法、设 备、工装、刀具等时均应实行首件检查。
执行首件检查，操作者必须首先对首件工件，按照图纸、工艺技 术文件的要求进行自检，班组长〔或班组质量员〕进行指导。
首件检查合格后，操作者方可继续加工。凡没进行首件检查的或 首检不合格的不得进行加工。
2.4首件经过检查并合格后，应由专检人员进行认可签字，由操 作者保存，以备检查。
2.5对上道工序转入本工序的工作，操作者必须首先查明上 道工序是否首件检验合格，否则不得进行操作。
2.6每个工件完成工序加工后，由操作者进行自检，并按规 定填写记录。
3. 中间抽检
在首件检验合格的根底上，检验员在工序现场按一定的时间间隔 或按一定比例对工序加工质量进行中间抽查检验，并及时填写工序检 验记录.
4. 工序批量检验记录如表所示：
5. 工序检验记录各车间按季〔月〕存档，技术科随时抽验考 核。
6. 企业质检小组不定期对已检验合格的工件进行抽样复检， 发现问题
加倍抽验，如仍不合格，则认为整批不合格。
工序批量抽检记录
日
期
合同号
窗型
规格
工件
名称
序
总 心
数量
抽检比例 与数量
技术
要求
实测
情况
不合格 数量
不合格品 处理意见
操作者
检验者

七、质量信息制度
质量信息是改善提高产品质量的第一手资料，为搞好质量信息工 作特制定本制度。
质量信息反应管理以技术科为主，由各科室、车间、班组工人参 与形成的纵横向群众网络。
质量信息范围：
产品制造过程中的质量信息；
外购件、外协件、原材料的质量信息；
设计图样、设计标准的质量信息；
工艺文件、工艺装备的质量信息；
设备、计量、检验的质量信息；
产品营销及售前、售后效劳的质量信息；
市场调研、科技开展的质量信息；
其它方面的质量信息。
质量信息分类：
厂内信息：即工厂内部发生的质量信息，按性质分为动态和定期 质量信息。
动态信息：在生产活动中出现的需及时处理的信息。
定期信息：定期提供能反映各方面质量状态，其内容如表。
厂外信息：如用户投诉、社会反映等质量信息等。
建立信息卡片制，其格式如下表
质量信息收集记录表
信息记录部门

信息来源

信息类别

记录日期

技术科定期对信息进行分析，提出处理意见，按表2要求及时交 厂长或厂质管会研究作出决策。
定期质量信息管理
定期质量信息管理
序号
定期信息名称
提出日期
报出
单位
接收单位
1
重要废品情况与分析
每月初
质检科
质管会
2
主件、主项及成品抽查汇总
每月初
质检科
质管会
3
质量分析会议记录
季度末

质管会〔记录〕
4
生产调度会纪要
会后一日
生产科
厂长、有关单位
5
技术例会纪要
会后一日
总工办
厂长、总工有关单位
八、质量奖惩条例
1、质量事故报告分级
凡遇有以下质量事故，均属于“重大质量事故，必须向工厂质 量管理委员会报告。
由于产品质量低劣，用户要求索赔〔 5元以上〕、调换退货者;
由于零部件的报废，造成经济损失〔 5元以上〕或影响生产方 案完成者；
由于图纸工艺工装、材料和尺寸的过失，专检人员的错检、漏检 而造成的成批报废或影响生产方案完成者。
次于“重大事故的称为一般事故
2、质量事故的处理权限
凡向厂报告的重大质量事故，均应由厂长或总工程师主持召开厂 质量管理委员会会议进行处理。
一般质量事故由质量检查科组织处理。
3、质量事故处理程序
由所在车间〔部门〕于事故发生后二日内向质检科填写“质量事 故处理报告单，由质检科调查、复核、确认后，提出处理意见，报 工厂质量管理委员会。
所有质量事故的处理均要做到“三不放过，即原因不查清不放 过，责任不明确不放过，改良措施不落实不放过。
4、质量事故处理方法
所在车间〔部门〕及专检人员对质量事故隐瞒不报者，一经流入 下道工序或用户手中，质检科除追究当事者、专检人员责任外，有权 对车间〔部门〕的质量考核指标扣分、扣奖。
操作者未经首检而造成的质量事故，其废品损失应由操作者负 责，并追究所在车间执行首检制不力者的责任，如专检人员首检误判 合格，并有首极标记而使操作者产生成批事故者，首件废品由操作者 负责，其余废品应由专检人员和操作者共同承当责任，
首件经专检人员按图纸检验，确认合格，并做首检标记后，如操 作者不按图纸、工艺不按首件质量标准加工造成的成批质量事故的损 失，由操作者负全部责任。
5、质量奖惩条例
获得行业质量评比优等奖或行业质量管理奖，奖励现金1 元。获得厂级QC小组成果奖，奖励现金10元。
5.2 —般质量事故，处分金额为经济损失的50%。重大质量事故， 处分金额为经济损失的60%。
5.3 一切奖惩要有文字记录，批准手续齐全，并有存档。
九、产品售后效劳制度
为了提高产品质量，改良效劳态度，增强信誉，争取用户更大的 信任，特制订本制度。
1. 对来订货单位要结合工程情况进行售前效劳，其内容是:推荐
单元窗、窗型、规格及三项物理性能恰当值。
2. 对每个已完工程都必须定期回访。回访首先应持有谦虚学习的 态度，实事求是的精神，耐心听取用户意见，形成书面资料，杜绝强 词夺理与人争吵等，并且要主动广泛征求用户对公司提出的各项改良 意见。
3. 对回访意见均应及时交公司处理，属一般质量问题，交质检科 加强检验，属较大质量问题，如QC小组提出课题寻找原因，研究对 策，并对产品进行修复改善至用户满意,但对用户的要求必须完全解 决，绝不给用户留下后患。
4. 回访信函不管是表扬，还是批评或是建设性意见均应有用户签 字盖章并与处理意见及资料一并存档检查。