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内控专员岗位职责.docx

上传人:精**** 文档编号:10204806 上传时间:2025-04-27 格式:DOCX 页数:1 大小:10.58KB
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内控专员岗位职责.docx_第1页
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资源描述
1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况; 2、执行集团内控部、上级领导分配的任务; 3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控,有无运作效率低下等现象; 4、接受本单位管理层专项任务,实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告; 5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督;检查全面预算管理及总本钱控制执行情况; 6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况,详细记录检查结果;依据检查结果,编制内控工作底稿; 7、收集、分析、研判检查资料,提出改善建议;就其工作范围拟定工作报告; 8、就检查的发现报告上级,并提出建议报告;负责建议事项的后续追踪考察; 9、部门文件的整理归档; 10、持续参加内控知识培训,提高内控检查技能; 11、向内控报告初稿提供素材,参与内控报告的编制; 12、关联内控控制活动:PC-A-15。
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