货物接收流程-货物进场、接收检查、账目登记的工作程序.docx

货运到达通知
货物进场
收货准备
接收实物货物签字
装卸检查
货物信息系统核对
入库
回退
是否进一步验核
再次验证是否通过
备注：
1. 红色字体为待确认步骤；下划线表示有外部流程支持；阴影表示该步骤可能有详细规定要求。
2. 步骤中的责任人还未添加。
3. 昨天外包提到的收货核对清单与送货单核对的问题，建议采纳。即将系统录入时核对的部分信息前置到接收阶段，如货物有错送，则直接回退，无需再库房暂存。
4. 货物接收核验时间可在SOP中明确规定。
5. Vendor提供的发货单建议统一模板，或也可要求vendor在货物包装上填写统一的货物标识信息。
6. 接收检查记录待确认具体内容。
接收检查记录
开始
结束
是
否
否
是
是
否
不合格
合格
货运到达通知
货物接收流程

流程说明：
1. 到货通知：须有统一的信息传递方式和信息载体，如通知单，采购单，物项接收计划等，以实现仓库接收货物有依据。
2. 货物进场：包括货运人员、车辆的入场办理等事宜，具体要求和管理责任不一定在仓库，但也是影响仓库货物接收流程顺畅运转的一个节点。
3. 装卸检查和检验：不同的货物检验要求和详细处理情况不一致，可按照实际编制相应的检查清单进行核验。
4. 接收检查记录：过程中的相关检验记录和接收清单等文件建立统一模板，统一填写标准，统一管理职责，以便实现记录的统一管理和可追溯，为流程中众多过程实现流程表单化信息化提供基础。

接货检验：

1. 数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
2. 质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
3. 批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
4. 包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。
5. 二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。

3 / 3