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办公物资管理办法
1. 目的
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2. 适用范围
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3. 办公物资分类
3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本
子等。
3。2固定资产类物品：单价在10元以上（购置时需以旧换新），
且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等.
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4。职责
4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；
4。2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
4。3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5. 内容
5.1办公物资申请
5。1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
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5.2办公物资采购、入库、发放
5.2。1采购部根据采购流程购置、入库并发放.
5。3办公物资盘点
财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5。4、辞职清退情况处理
对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对.如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5。4。2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5。4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职
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表上进行确认。
5。4。4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。
5。5办公物资的维修
5.5。1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理.
5.5。2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5.6办公物资的报废
5。6。1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的;
C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。
5。6。2报废流程
A责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2）,经本部负责人批准，提交办公室核实。
B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5.7办公物资的保管及赔偿
5。7。1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”；
5。7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
5。7。3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例.
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折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限
5.8办公物资的转移
各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐；
5。8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》;
5。8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6. 相关记录
6.1《办公物资采购申请单》
6。2《办公物资报废申请单》
7。其他
7.1本制度解释权归办公室;
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7.2本制度自下发之日起执行.
深圳无尘无菌室的检验规程：
2. 无菌室应保持清洁，严禁堆放杂物，以防污染。
3. 严防一切灭菌器材和培养基污染，已污染者应停止使用。
4. 无菌室应备有工作浓度的消毒液，如5%的甲酚溶液，70%的酒精，0.1%的新洁尔灭溶液，等等。
5. 无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁，以保证无菌室的洁净度符合要求。
6. 需要带入无菌室使用的仪器，器械，平皿等一切物品，均应包扎严密，并应经过适宜的方法灭菌。
7. 工作人员进入无菌室前，必须用肥皂或消毒液洗手消毒，然后在缓冲间更换专用工作服，鞋，帽子，罩和手套（或用70%的乙醇再次擦拭双手），方可进入无菌室进行操作.
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8。无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌30分钟以上，
并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕，应及时清理无菌室，再用紫外灯辐照灭菌20分钟。
9. 供试品在检查前，应保持外包装完整，不得开启，以防污染。检查前，用70%的酒精棉球消毒外表面.
10. 每次操作过程中，均应做阴性对照，以检查无菌操作的可靠性。
11. 吸取菌液时，必须用吸耳球吸取，切勿直接用接触吸管。
12. 接种针每次使用前后，必须通过火焰灼烧灭菌，待冷却后,方可接种培养物。
14。如有菌液洒在桌上或地上，应立即用5%石碳酸溶液或3%的来苏尔倾覆在被污染处至少30分钟，再做处理.工作衣帽等受到菌液污染时，应立即脱去，高压蒸汽灭菌后洗涤.
15. 凡带有活菌的物品，必须经消毒后，才能在水龙头下冲洗，严禁污染下水道。
16。无菌室应每月检查菌落数。在超净工作台开启的状态下，取内径90mm的无菌培养皿若干，无菌操作分别注入融化并冷却至约45C的营养琼脂培养基约15ml,放至凝固后，倒置于30— — 35C培养箱培养48小时，证明无菌后，取平板3-—5个，分别放置工作位置的左中右等处，开盖暴露30分钟后，倒置于30-—35C培养箱培养48小时,取出检查。1级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落，1级洁净室平均不得超过3个菌落.如超过限度，应对无菌室进行彻底消毒，直至重复检查合乎要求为止。
为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，根据公司财务制度特制定此制度。
一、借款条件：
公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人一主管副总一财务-总经理签批后，可暂时向公司借款。
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二、借款原则：
实行“前清后借，前不清后不借"原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。
三、借款程序
借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容;借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付。
四、还款期限
1、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。
2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。
3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理.
4、备用金借款结算时间为一月。
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五、借款定额
六、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。
七、其他借款
公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还日期不得超过1个月，特殊情况须经总经理批准。
八、财务监督
财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算，逾期仍未报销者，则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。
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