敏感区域管理程序-敏感区域管理人员与货物控制规范说明.docx

敏感区域管理程序
1. 目的
本程序的目的是保证货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT〔海关-贸易伙伴反恐〕安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害。
2. 范围
本程序适用于厂区内所有的敏感区域〔包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等〕所有作业人员与作业流程。
3. 使命
敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。
4. 程序：
4.1.人员控制
4.1.1. 敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。
4.1.2.非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作必须要须进入此区域，必须先知会此区域相关负责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。
4.2.货物控制：
4.2.1.原材料的进入控制：
4.2.2.半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都必须填写《半成品交接单》，包装组人员依据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。
4.2.3.成品出仓的控制：包装组凭《入库单》对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都必须填写《出货记录》，依据这些表单具体盘点数目，检查包装等状况，确认所有成品与各表单充分对应。无误后方可出仓。