压力容器制造质量控制点一览表.doc

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压力容器制造质量控制点一览表系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据操纵人员工作见证设计质控系统 D级压力容器设计 E 设计文件的完整性、正确性设计质量保证手册和设计治理制度、容规》、GB150等 Y B 图样及设计文件 A2级压力容器设计分包方考察 E 设计资格《容规》 X B 考察资料签定分包协议 R 协议内容治理制度 A 协议设计条件图（设计托付） R 条件图的正确性、完整性治理制度 Y B 分包方设计条件图产品设计 E 设计文件的完整性、正确性《容规》、GB150等 B 分包方图样及设计文件图样审查图样审查 H▲ 设计单位资格、签字情形、制造和检验标准、产品结构工艺性等《容规》、GB150等规范、标准和设计条件图 B C D G 图样审查记录设计变更 R▲ 变更的正确性、符合性《容规》、GB150等规范、标准和设计条件图、设计文件 XB设计单位设计变更申请单工艺质控系统工艺文件工艺方案 R 工艺方案的正确性、可行性图样、工艺装备 X B A 审查记录工艺文件编制、审批 R 工艺文件完整性、正确性、统一性图样、标准、规程 X B A 工艺文件、签字工艺验证（必要时） E 工艺先进性、合理性、可行性图样、工艺方案 X B A 工艺验证书、报告工艺文件更换 R 申请和更换的正确性、可行性设计变更、材料代用、治理制度 X B A 工艺文件更换通知单、工艺文件工艺纪律检查 E 工艺文件执行的正确性工艺文件 Z A 工艺纪律检查记录表存档治理 R 存档资料保管治理制度 L 档案工艺装备工装设计、审批 R 设计结构合理性、先进性、有用性产品图样、技术条件、工艺文件 X B J 图样及签字工装制造 E 制造质量达到设计要求工装图样 1 5 检查记录工装验证 E 性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件 B S V 工艺装备验证书使用期内验证 E 性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件 X B S V 工艺装备验证书工装档案 R 档案保管治理制度 S 档案采购和材料质控系统供方操纵供方考察 E 供方资质、能力手册、制度 Z 考察资料合格供方名录 R 合格供方审查、批准手册、制度、考察记录 Z A 合格供方名录供方动态考核 R 供方资质、能力、供货质量手册、制度、考察记录 Z A 考核记录采购操纵材料明细表 R 材料明细表正确性图样 V W 明细表采购材料验证 R 材料质量质量证明书材料明细表 N 质量证明书 1 附录1 压力容器制造质量操纵点一览表(续表) 系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证采购和材料质控系统检验进厂检验、复验（代用复验） H ▲ 材料、焊材材质书、材料表面质量及标识和规格（必要时复验）、焊材牌号《容规》、GB150、治理制度 P Q 2 C F 材质书、检验记录、复验报告、验收入库通知单原材料、外购件、外协件控保管标识 E 材料标识完整、清晰、正确治理制度、材料验收入库通知单 P 2 验收入库通知单、台帐、标识台帐、材料保管 E 记录正确，帐、物相符、标识、环境、分区存放手册、治理制度 P 2 台帐、材料发放使用领料 E 材料编号、材质、数量图样、工艺文件、治理制度 V P 2 领料单、台帐、检验记录标识移植 H ▲ 移植标识正确、清晰、完整原标识、治理制度 2 1 检验记录退库 E 材料标识、材料质量手册、治理制度 2 P 台帐、退库材料材料代用 ▲ 材料代用申请 R 正确性、合理性《容规》、治理制度 N B C D 材料代用申请单材料代用审批正确性、原设计单位同意《容规》、GB150等原设计单位材料代用申请单焊接材料控制保管分区存放、做标识 E 分待检区、压力容器用焊材区、非压力容器用焊材区保管、贴挂标识完整、清晰、正确手册、治理制度 Q 2 三区标识、验收入库通知单、台帐、焊材标识台帐、焊材保管 E 记录正确，帐、物相符，标识、环境温度≥5℃，相对湿度不大于60% 手册、治理制度 Q 2 台帐、焊材保管环境条件记录表使用回收领发焊丝 E 领料、发料正确图样、焊接工艺 Q 2 领料单、台帐二级库领焊条、焊剂 E 领料、发料正确车间需要 Q U 2 领料单、台帐焊条、焊剂烘干 E 烘干温度、时刻烘干曲线 U 4 焊材烘干烘干记录表领发焊条、焊剂 E 规格、牌号、数量领用打算 U 4 发放与回收记录剩余焊丝退一级库 E 退库焊丝无损坏，入库编号相符治理制度 Q 2 台帐焊条头及剩余焊条、焊剂退二级库 E 焊条头长度、数量，焊条及其退库次数标识、质量，焊剂质量治理制度 U 4 焊材发放与回收记录二次烘干发放回收焊条二次烘干 E 烘干温度、时刻烘干曲线 U 4 焊材烘干烘干记录表优先发放 E 优先发放二次烘干的焊条治理制度、焊接工艺 U 4 发放与回收记录剩余焊条退二级库 E 经二次烘干发出又回收的焊条不得用于焊接压力容器治理制度 U 4 焊材烘干烘干记录表焊材代用 ▲ 焊材代用申请 R 正确性、合理性《容规》、治理制度 N B C D 材料代用申请单焊材代用审批正确性、原设计单位同意《容规》、GB150等原设计单位材料代用申请单 2 附录1 压力容器制造质量操纵点一览表(续表) 系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证焊接热处理质控系统焊工焊工资格和钢印号 R ▲ 焊工证在有效期内且项次满足要求，焊工代号已公布治理制度 D 4 焊工证、焊工代号公布文件建档治理 R 档案的正确性治理制度 D 焊工档案焊接工艺评定焊接工艺评定 H★ 焊接参数、方法及及评定结果治理制度、JB4708 D A 指导书、评定报告焊接工艺指导书 R 焊接参数焊接方法 JB4708 D 指导书焊接工艺评定报告 R 焊接参数、焊接方法评定结果 JB4708 D A 评定报告焊接焊接工艺卡 R 焊接工艺正确焊接工艺评定、图样 D 焊接工艺卡焊接实施过程 E 工艺参数、焊接记录、焊工钢印焊接工艺卡 4 焊接记录、钢印焊接接头表面质量 E 不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物；焊缝余高、咬边等符合要求焊接工艺卡、GB150 4 检验记录一次返修 E 返修工艺焊接参数返修工艺卡 D 4 焊接记录返修通知单二次返修 E 返修工艺焊接参数返修工艺卡 D A 三次返修 E 返修工艺焊接参数返修工艺卡 D A J 产品焊接试板产品焊接试板检验、试验 H 试板质量和力学、弯曲性能焊接工艺卡、JB4744 D T 6 检验记录试验记录和报告产品焊接试板流转卡 R 正确性、符合性焊接工艺守则 D 流转卡试板制备 E▲ 试板与第一筒节一同焊接焊接工艺卡 1 4 检验记录、底片试板质量检验 E 试板焊接质量焊接工艺卡、《容规》 4 D 检验记录试板性能试验 E 试验参数和结果《容规》、JB4744－2000 D T 6 试验记录和报告试板性能复验 E 必要时复验，试验参数和结果性能试验报告 R▲ 报告的正确性 JB4744－2000 D T 6 试验报告热处理分包方考察 E 分包方资质、能力治理制度 Z D 考察资料签定分包协议 R 协议内容治理制度《容规》 A 协议热处理工艺 R 工艺的正确性 GB150 JB/T4709 D 热处理工艺热处理托付 R 托付内容的正确性图样、热处理工艺 D 托付单热处理实施 E 热处理工艺参数图样、热处理工艺 D 分包方时刻－温度曲线热处理资料 R 热处理时刻－温度曲线热处理工艺 D 时刻－温度曲线热处理报告 R▲ 报告的正确性热处理工艺、产品焊接试板试验报告 D T 热处理报告无损检测质控系统无损检测 H 检测过程、方法、参数及结果治理制度、JB4730 3 G 记录、报告、底片分包方分包方考察 E 分包方资质、能力治理制度 Z G 考察资料签定分包协议 R 协议内容治理制度《容规》 A 协议托付托付 R 托付的正确性和符合性治理制度 3 托付单检测超声检测 E 参数和记录托付单、图样、工艺文件、JB4730 3 G 检测记录射线检测 E 比例、参数、片长、布片位置 3 G 检测记录磁粉、渗透检测 E 检测参数和记录 3 G 检测记录评片、复评 E▲ 底片质量缺陷评定 3 G 评片记录扩大检测 E 比例、参数、片长、布片位置《容规》 GB150 3 检测记录重复检测 E 返修部位检测 3 检测记录报告出具检测报告 R 检测报告托付单、图评片记录 3 G 检测报告 3 附录1 压力容器制造质量操纵点一览表（续表）系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据操纵人员工作见证检验质控系统下料放样、划线 E 材料标识确认，放样、划线尺寸图样、工艺文件 5 检验记录下料 E 下料尺寸、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录封头形状偏差 E ▲ 质量证明书、形状尺寸偏差图样、工艺文件、 JB/T4746-2002 2 封头检验记录机加工机加工件 E 加工质量图样、工艺文件 5 检验记录筒体制作筒节卷制 E 对口错边量、棱角度、圆度、母材表面质量工艺文件 5 检验记录校圆 E 棱角度、圆度、母材表面质量工艺文件 5 检验记录一样容器封头、筒体、容器法兰组装 E 对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录塔式容器封头、筒体、法兰分段组装 E 对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录内件装配 E 内件装配质量图样 5 检验记录厂内或现场各段筒体组装 E 法兰连接质量、设备直线度图样、工艺文件 5 检验记录对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录夹套容器筒体的封头、筒节、法兰组装 E 对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录夹套的封头、筒节、组装 E 对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录换热容器壳程筒节、膨胀节组装 E 对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录管程筒节、封头、法兰组装 E 对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量、法兰垂直度图样、工艺文件 5 检验记录划线开孔划开孔线 H 各孔位置、尺寸图样、工艺文件 1 检验记录开孔 E 开孔位置、尺寸、坡口质量图样、工艺文件 5 检验记录 4 附录1 压力容器制造质量操纵点一览表(续表) 系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证检验质控系统装配接管、法兰、补强圈安装 E 法兰面与接管或圆筒的主轴中心线的垂直度、法兰面的水平或垂直度（或符合图样要求）、接管方位图样、工艺文件、GB150 5 检验记录一样容器总装 E 零部件装配位置、数量及装配尺寸图样、工艺文件 1 F 检验记录夹套容器筒体零件装配 E 装配位置、筒体总尺寸图样、工艺文件 1 F 检验记录夹套与筒体组装 E 装配位置、总尺寸图样、工艺文件 1 F 塔式容器部件装配 E 装配位置、数量、尺寸图样、工艺文件 5 检验记录设备总装 E 装配精度、设备总尺寸图样、工艺文件 1 F 检验记录换热容器一端管板与换热管组装 E 装配质量图样、工艺文件 5 检验记录壳程筒体与管束组装 E 装配质量图样、工艺文件 5 检验记录另一端管板与管束组装 E 装配质量图样、工艺文件 5 检验记录壳程零件组装 E 装配精度、壳程总尺寸图样、工艺文件 1 F 检验记录壳程与管程总装 E 装配精度、设备总尺寸图样、工艺文件 1 F 检验记录最终检验 E 产品制造、装配质量图样、工艺文件 1 F 检验记录铭牌铭牌 E ▲ 铭牌内容、监检标记图样、GB150、《容规》 ZC 1 铭牌及其拓印件涂漆除锈 E 除锈方法、质量图样、工艺文件 5 检验记录涂漆 E 涂漆方法、油漆种类、道数图样、工艺文件 5 检验记录产品质量档案质量证明书 R▲ 内容正确、完整、统一图样、《容规》 1 F A W 质量证明书质量档案 R 内容正确、完整、统一《容规》、治理制度 1 F 质量档案存档治理 R 妥善保管至少7年《容规》、治理制度 L 质量档案不合格品控制识别和报告 E 判定和标记的正确性、隔离存放治理制度、产品图样、工艺文件、产品及零部件技术规范。检验员不合格品通知和处理单工艺过程卡返修工艺文件废品处理 E 非受压元件和一样受压元件 F 产品和要紧受压元件 F A 回用品处理 E 非受压元件和一样受压元件 B 产品和要紧受压元件 B A 返修品处理 E 非受压元件和一样受压元件 5 产品和要紧受压元件 B A 待决品判定 E 产品和要紧受压元件 A 其他零部件件 F 资料存档 R 存档与保管治理制度 L 档案资料 5 附件1 压力容器制造质量操纵点一览表(续表) 系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证压力试验质控系统压力表精度等级、量程 R 精度等级、量程符合要求《容规》、GB150 1 压力表、台帐检定日期 R 在周检期内、示值准确周期检定打算 1 检定证书试验介质介质温度、纯度 E 介质温度、纯度符合要求《容规》、GB150 I 试验记录试验申请试验申请 R 申请内容正确图样、工艺文件 V 1 申请单压力试验和气密性试验 H 容器的强度和严密性《容规》、GB150 图样、工艺文件 1 K 试验记录、试验报告液压试验★ 排净气体，升压至设计压力 E 相邻腔保压(有要求时)、排净气体、缓慢升压、有无专门《容规》、GB150、图样、工艺文件 1 K 试验记录、试验报告升压至试验压力，保压30分钟 E 试验压力、保压时刻、容器有无可见变形、有无专门响声和是否渗漏、与相邻腔的卸压顺序（有要求时）降压至试验压力的80％保压 E 气压试验★ 升压至试验压力的10％，保压5～10分钟 E 相邻腔保压(有要求时)、缓慢升压、所有焊缝和连接部位有无泄漏《容规》、GB150、图样、工艺文件 1 K 试验记录、试验报告升压至试验压力的50％ E 缓慢升压、容器有无专门按试验压力的10％逐级升压至试验压力，保压30分钟 E 试验压力、保压时刻、容器有无可见变形、有无专门响声和是否泄漏、与相邻腔的卸压顺序（有要求时）降压至试验压力的87％保压 E 气密性试验▲ 容器：升压至试验压力保压至少30分钟 E 试验压力、保压时刻、容器是否泄漏《容规》、GB150、图样、工艺文件 1 K 试验记录、试验报告补强圈：0.4～0.5Mpa压缩空气 E 试验压力、保压时刻、焊接接头是否泄漏《容规》、GB150、图样、工艺文件 1 K 试验记录、试验报告试验报告试验报告 R 报告的正确性《容规》、GB150、图样、工艺文件、试验记录、 1 K 试验报告 6 附录1 压力容器制造质量操纵点一览表(完) 系统操纵环节控制点操纵类别控制内容主要控制依据控制人员工作见证设备质控系统设备前期治理配置打算 R 设备型号、规格、精度与生产需要相符合产品生产工艺 S W 机械设备购置审批表开箱验收 E 设备及备件、附件、工具状况，随机文件配置打算、设备装箱单 S V X 机械设备开箱验收单安装调试 E 安装、试运行情形设备使用说明书、产品生产工艺文件 S V X 调试记录建档治理 R 登入设备台帐治理制度 S 机械设备台帐修理审批 R 修理缘故及方案设备状况 S W 机械设备大修审批单设备修理 E 修理项目及质量修理方案 S 机械设备修竣、验收单报废 E 报废缘故及设备现状设备现状及生产工艺要求 S W 机械设备报废审批表档案治理档案治理 R 设备档案治理制度 S 设备档案理化检验质控系统分包方操纵化学分析分包方考察 E 分包方资质、能力手册、治理制度 Z T 考察资料化学分析分包协议 R 协议的正确性手册、治理制度 A 协议检验理化检验托付 R 托付的正确性手册、治理制度 T、相关人员托付单检验实施 E 检验数据的正确性相关标准 6、分包方检验记录检验报告 R 报告的正确性相关标准、托付单 D T 检验报告计量质控系统治理入库检定 R 审查检定结果、操纵采购计量器具质量相关标准、治理制度 T 检定证书建帐治理 R 计量器具台帐、卡片正确性治理制度 T 计量器具台帐周期检定周期检定打算 R 打算的正确性相关标准、治理制度 T 周期检定打算周期检定 R 审查检定结果、操纵在用计量器具质量周期检定打算 T 检定证书报废报废 R 报废缘故及计量器具状况治理制度、检定证书 T W 申请单、台帐说明：表中的“操纵类别”、“操纵人员”代号和A、B类监检项目代号（★、▲）按《压力容器制造质量操纵程序图》中《图例》的规定。 7

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