备件仓库管理制度-入库、领料、保管、盘点等管理规定.doc

备件仓库管理制度一入库1.备件进货到厂，库管员依据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、盘点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损，数量、规格是否正确后方可办理入库手续。2入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3仓库管理员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a.未通过总经理或相关部门主管批准的采购。b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。c.与要求不符合的采购物资。4.所有零配件都要先行办理入库手续后，方可下发使用因生产急必需或其他特别原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。5.所有备件要按所供部门、设备类型、必需要等分区、分类型进行摆放，必需要放置货架上的要扫由重至轻的原由码放。6.即时盘点库存，对低于库存下限的品种要即时提出采购申请，不得有因缺失而影响生产的现有出现。二出库1. 生产部门领料依据领料单或生产单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。2 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。3 仓库管理员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。4 领料人员所必需物资无库存的，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。5 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。6. 协助财务部门进行生产成本单机核算工作事宜和月底进行盘点三保管1. 每日清查原、辅材料的库存状况，库存不够，马上填写申购单转采购部采购，不准有缺货状况耽误生产。2.物料摆放必需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况必需要在2小时内进行整理归位。3.每月的单据登帐人员必需要保管好，仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失必需要追查相关责任。4.非仓库人员谢绝进入仓库。5.仓库内严禁吸烟和禁止明火，如发现马上报告处理。6.大件及重物必需要使用叉车作业时，要注意行驶速度及作业安全。7.确保疏散通道、安全出口畅通，以确保人员安全。四盘点1.盘点时要积极配合服从安排。2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。3.盘点时要确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。4. 盘点初盘、复盘责任人均必需要签名确认以对结果负责。5. 库存物料发现帐物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。6. 发现错误时，要查明原因，并追究相关人员责任。五仓库卫生、安全管理1.天天对负责区域内进行清洁整理工作，负责区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。2.部门将依据工作效果进行评分，作为奖金的依据。3.负责区域合理摆放和规划。4.天天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭，按仓库“安防安全原则检查，异常状况及时处理和报告。六劳作纪律1.上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。2. 严格遵守公司的各项管理规定。3.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认4.关于在工作中使用的办公设备、仪器、叉车电梯等工具设备必需妥善保管及使用，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。七绩效考核范围：1.部门将定期依据“绩效考核表对员工的表现和业绩进行评估2.工作区域的卫生状况3.货位是否码放整齐，货品分区是否清楚，货品是否及时归位4.发货及时率和准确率5.劳作纪律6.对未达到工作要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位，直至辞退。八奖励1.通报表扬： 关于日常工作表现合格按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬，并予以通告。2.关于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予通告表扬，并奖励100元。九处罚1.通报批评：关于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告处分，并予以通告，不予以罚款。2.警告：关于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告处分。并予以通告，罚款50元。3. 小过：关于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过处分，并予以通告，罚款100元。4. 大过：关于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过处分，并予以通告，罚款200-500元，数额庞大的依据公司财产损失的具体状况予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、处罚、指导、改正的作用。十奖惩规定1.奖惩评估小组：由仓库主管、公司综合办、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名公司负责人代替评估。2.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知公司综合办予以执行。4 / 4