备件仓库管理制度-入库、领料、保管、盘点等管理规定.doc

备件仓库管理制度

　　一．入库

　　1.备件进货到厂，库管员依据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、盘点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损，数量、规格是否正确后方可办理入库手续。

　　2入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3．仓库管理员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

　　a.未通过总经理或相关部门主管批准的采购。

　　b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c.与要求不符合的采购物资。

　　4.所有零配件都要先行办理入库手续后，方可下发使用因生产急必需或其他特别原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　5.所有备件要按所供部门、设备类型、必需要等分区、分类型进行摆放，必需要放置货架上的要扫由重至轻的原由码放。

　　6.即时盘点库存，对低于库存下限的品种要即时提出采购申请，不得有因缺失而影响生产的现有出现。

　　二．出库

　　1. 生产部门领料依据领料单或生产单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

　　2． 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

　　3． 仓库管理员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　4． 领料人员所必需物资无库存的，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　5． 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。

　　6. 协助财务部门进行生产成本单机核算工作事宜和月底进行盘点

　　三．保管

　　1. 每日清查原、辅材料的库存状况，库存不够，马上填写申购单转采购部采购，不准有缺货状况耽误生产。

　　2.物料摆放必需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况必需要在2小时内进行整理归位。

　　3.每月的单据登帐人员必需要保管好，仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失必需要追查相关责任。

　　4.非仓库人员谢绝进入仓库。

　　5.仓库内严禁吸烟和禁止明火，如发现马上报告处理。

　　6.大件及重物必需要使用叉车作业时，要注意行驶速度及作业安全。

　　7.确保疏散通道、安全出口畅通，以确保人员安全。

　　四．盘点

　　1.盘点时要积极配合服从安排。

　　2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　3.盘点时要确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。

　　4. 盘点初盘、复盘责任人均必需要签名确认以对结果负责。

　　5.　 库存物料发现帐物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。

　　6. 发现错误时，要查明原因，并追究相关人员责任。

　　五．仓库卫生、安全管理

　　1.天天对负责区域内进行清洁整理工作，负责区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　2.部门将依据工作效果进行评分，作为奖金的依据。

　　3.负责区域合理摆放和规划。

　　4.天天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭，按仓库“安防〞安全原则检查，异常状况及时处理和报告。

　　六．劳作纪律

　　1.上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　2. 严格遵守公司的各项管理规定。

　　3.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。

　　4.关于在工作中使用的办公设备、仪器、叉车电梯等工具设备必需妥善保管及使用，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　七．绩效考核范围：

　　1.部门将定期依据“绩效考核表〞对员工的表现和业绩进行评估

　　2.工作区域的卫生状况

　　3.货位是否码放整齐，货品分区是否清楚，货品是否及时归位

　　4.发货及时率和准确率

　　5.劳作纪律

　　6.对未达到工作要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位，直至辞退。

　　八．奖励

　　1.通报表扬： 关于日常工作表现合格按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬〞，并予以通告。

　　2.关于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予通告表扬，并奖励100元。

　　九．处罚

　　1.通报批评：关于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告〞处分，并予以通告，不予以罚款。

　　2.警告：关于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告〞处分。并予以通告，罚款50元。

　　3. 小过：关于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过〞处分，并予以通告，罚款100元。

　　4. 大过：关于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过〞处分，并予以通告，罚款200-500元，数额庞大的依据公司财产损失的具体状况予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、处罚、指导、改正的作用。

　　十．奖惩规定

　　1.奖惩评估小组：由仓库主管、公司综合办、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名公司负责人代替评估。

　　2.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知公司综合办予以执行。
4 / 4