不合格品评审办法和控制要求-工厂不合格品管理工作程序.docx

工厂不合格品管理规范
1、目的
防止不合格产品非预期使用或交付。规定不合格品的评审办法和控制要求。

2、范围：
用于生产和服务全过程出现的不合格品的控制。

3、使命
质检部负责组织对不合格品的评审和处置，并负责组织对责任部门完成状况进行监督和检查。
质检部负责对过程不合格品的鉴别，对其标识和隔离，对产品不合格进行评审，及时制订改正和预防措施，做出处置决定并负责组织实施。
质量负责人负责对不合格品评审和处置及对制定改正措施中发生的争议进行仲裁。
相关部门负责不合格品的标识和隔离及有关改正和预防措施的落实。

4、工作程序
不合格品的识别、标识和隔离。
采购的原辅材料发现的不合格品，检验人员记录不符合项事实并对其标识和隔离，质检部负责处理。
4.1.2 操作者对工序自检中发现的不合格品，应首先记录不符合项事实并进行标识和隔离，报告本部门领导，并及时通知检验员。
检验员对所有的不合格品进行初步判定，填写不合格报告。责任人员对所有不合格品进行识别，经签字认可后由有关责任部门对不合格品进行隔离和标识。
4.1.4 交付和使用后发现的不合格品，由售后服务协助顾客负责对其进行隔离和标识。

不合格品的评审、处置
责任部门接到不合格报告后，查明不合格品产生原因，及时改正并实施改正。
改正和预防后的产品应由检验员重新进行验证，防止其再发生。
对不合格的产品应进行评审，评审结论有返工、报废或拒收、让步接收。对有标识要求的产品应提出标识的方法、要求和部位。
对不合格品的评审、处置发生争议时，由质量负责人组织裁决。
评审结论为让步接收的所有不合格品，必需经让步接收人和授权人共同签字可作为让步接收。对让步接收的产品，责任部门应按规定做出标识，发生问题时应能够追溯。
评审结论为返工的产品，责任部门依据评审结论组织返工。检验员应对所有返工后的产品进行复检。假设符合要求，出具检验合格通知单，假设不合格应通知责任部门重新返工。
评审结论为报废的产品，作为废品处理。
关于已交付给顾客的产品，假设发现不合格时，售后服务应及时将顾客的要求和看法反馈给质检部，并记录顾客要求的处理方法。负责与顾客协商处理，满足顾客正当要求，必要时由质检部及相关责任部门现场分析原因，采用相应的改正和预防措施。
不满足安全性能要求的产品，不得销往矿山。