资源描述
物控部仓库流程图
台州轩金车灯制造有限公司
采购部主管审批
采购员开具出门单
仓库员核实品种、数量并按实际数量开具采购入库单
原材料入库流程
采购员凭送货清单
开具采购到货单
外协检验员判定否合格格
退回供应商
入库单仓库做账员次日交帐务
采购员签字确认
仓管员签字确认
物控主管审批
合格
不合格
原材料库仓管员打印原材料出库单
车间领料员核对数量及型号
原材料仓库出库流程
车间依据生产指令单到原材料仓库领料
原材料仓库员根据指令单型号、颜色、需求数量发料
车间领料员签字确认
出库单仓管员次日交财务
低值易耗品出入库流程
低值易耗品入库流程 低值易耗品出库流程
仓管员开具采购申请单
总经理或副总经理批准签字
采购员购买后凭送货清单及采购申请单入库
仓管员核对品种、数量
使用部门开具低值易耗品领用申请单
物控主管审批确认
仓管员开具材料出库单
仓管员依据以旧换新原则凭申请单控制发放
总经理或副总审批确认
使用部门领导审批确认
仓管员开具采购入库单
物控部长审核签字
领用人签字确认
采购员签字确认
入库单仓管员次日交财务
出库单仓管员次日交财务
外协件出入库流程
物控主管签字审批
采购部长签字审批
仓管员凭到货单清点种类及数量并签收货物
合格
采购员凭送货清单开具到货单
外协件入库流程 外协件出库流程
采购部凭送货清单核实到货种类及数量
仓管员按生产指令单或领料单申请单数量发料
账务员凭指令单或领料申请单请单系统入库
使用部门领料员确认数量并签字
仓管员在指令单或领料申请单上签署实发数量
生产车间主任审核确认
各部门领导签字后把出门单交门卫
不合格
账务员凭报检单系统入账并开具采购入库单
外检员检验判定是否合格
采购员办理退货手续并开具出门单（注明到货不合格退回字样）
指令单必须由计划科长生产部长审核确认
领用部门凭指令单或领料申请单领料
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仓管员次日上交单据到财务
仓管员次日上交单据到财务
门卫见出门单核对后放行
成品仓库出入库流程
成品仓库入库流程 成品仓库发主机厂出库流程
销售部提前一个工作日开发货通知单
总装车间按指令单完成生产数量并开具成品入库单
销售部主管审批
车间检验员检验合格盖章
物控主管审批
成品仓管开具发货清单
车间将检验合格成品送至成品仓库指定地点摆放整齐
仓库配料员按发货清单配货清点数量并签字确认
仓管员次日交单到财务
仓管员开具系统《成品入库单》入账车间统计员签字确认
成品仓管员凭《成品入库单》核对品种清点数量
仓
检验员检验合格后开具产品出厂检验报告单
仓管员开具成品发货单以及出门单注明发货型号清点数量并签字确认，并交门卫。
驾驶员或提货人签字确认
门卫见出门单核对后放行发放出库
送货清单及送货回单由驾驶员及时带回交仓管（注：送第二车货时第一车回单必须带回）
成品仓库记账后交单到财务
外协件退货流程
线长开退货申请单
车间主任以及检验员审核确认
采购部长确认
退回仓库
仓管员按各车间退回外协件分类清理不合格种及数量
仓管员开具采购退货单
物控主管审批
质量部外协检验员确认种类及退货原因
采购部主管确认
总经理或副总经理审批
仓管员交审批退货单给采购专员
采购部办理托运手续并开具出门单
仓库单据交有关部门登记入账
财务部确认供货方结算单
非生产物料出入库流程
领用部门用后经质最部判定是否合格
部门申请领用物料、数量及原因
仓库凭领料单发放物料及数量
物控主管审核签字
总经理或常务副总审核签字
申请部门主管审核签字
每月未返还仓库由财务从工资中扣除领用部门人员工资
仓库登记《非生产物料/产品领用明细表》/非生产物料/产品领用核算汇总表月未上交财务、物控主管处
外协件由领用部门开具退货单由领用部门领导、质量部、采购部、生产副总签字确认后退回外协件仓库
自制件由领用部门开具报废单/粉碎单
入回原领用仓库
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备注：如领用出厂后不入回仓库的物料申请人须在领料单上注明并由总经理审批同意后，由仓库直接出库清账。每月5日各仓库出具非生产物料领用明细表上交至物控主管、财务部、常务副总或总经理处。
试模领料出入库流程
试模部门把仓库开具的入库单、粉碎单，、报废单贴在领料单后平账交财务
报废物料入库仓库整理单据上交财务
粉碎后回料入库（仓库整理单据上交财务
试模部门开具报废单（按报废流程报废）
合格品入库仓库开具入库单并整理单具上交财务
试模部门开粉碎单（按粉碎流程签字）
质量部判定不合格
质量部判定试模产品合格
生产车间试模
仓库领料单发放物料及数量
物控主管审核签字
总经理或常务副总审核签字
申请部门主管审核签字
部门申请试模物料及数量
废品仓库出入库流程
入库流废品库提申请数量
管理部确认
管理部及废品库仓管员确认售出价格
总经理或副总经理审批
车间主任填写报废单并注明指令号及报废率
总经理或副总经理审批
管理部审批以及核查累计
生产部长审批
质量部签字确认报废原因及核实数量
程 出库流程
物控部长审批
物控部长审核
处理（出售）
废品库签收（涂改无效）
废品库仓管员上账
上缴售款至财务部
废品处理
报废部门开报废单注明名称、数量、原因指令单号
报废部门开报废单注明名称、数量、原因指令单号
工废流程
工废、料废流程图
料废流程
质量部确认工废原因及数量
总经理或副总经理审核确认
仓管员凭报废单和领料单入账
仓管员凭生产部报废单和领料单数量发料
仓管员次日上交单据到财务
物控部长审核确认
废品仓管员清点数量、种类并签字接收
账务部审核
废品仓管员清点数量、种类并签字接收
质量部确认料废原因及数量
外协件由生产部、采购部主管审核
物控部长审核确认
仓管员凭生产部领料单、报废单数量发料
账务员凭领料单、报废单入库
财务部审核
仓管员次日上交单据到财务
自制件由生产部长审核
总经理或副总经理审核确认
部门主管及生产部长审核确认
拆灯件入库流程图
拆灯房凭成品仓库开具报废单接收报废灯具
拆灯房拆解报废灯具并分类
合格
不合格
拆灯房开具报废单注明数量、原因
按包装标准分类包装并标明型号、数量、检验结果
返修
售后
主机
报废仓库凭已审批接收报废物料并清点数量
自制件
外协件
仓管员录账至系统
外协件仓库接收拆灯件并清点数量
自制件仓库接收拆灯件并清点数量
仓管员入账至拆灯库并开具《其他入库单》
拆灯房统计确认并签字
仓管员交单据至财务
财务核实拆灯数量及零部件入库数是否相符
注：外协返修件由仓库上报至采购部，采购部与供应商沟通返修，仓库开具《其他出库单》拉出返修，返修合格后开具《其他入库单》平账，自制件由仓库上报生产部进行返修。
生产计划下达流程图
销售部每月25日提供次月销售计划
计划科登记后交生产统计入账
交日11点前粘贴上交至计划科
成品入库并填写相关单据并粘贴至指令单后面
车间按排生产
车间按人员领料并核对型号、数量
仓库配料员根据审核后的指令单备料
按排设备人员
按计划备料并上报缺件
按计划分解物料需求并采购物料
生产部
物控部
计划科长、生产部长、车间主任审核签字
计划科下发日生产指令单并跟踪完成情况
采购部
三天物料需求计划
月、旬、周生产计划按排
自制件月需求计划
物控、生产、销售、采购、技村部审核签字下发
计划科根据销售需求与仓库库存进行分解计划
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