出口退税远程申报讲解.doc

出口退税远程申报讲解

申报系统前期设置
1.1   系统设置
1.1.1                远程申报地址设置修改
所有企业，都要进行此项设置。
（系统爱护-> 系统配置-> 系统参数配置与修改）
以生产企业为例：

选择远程配置，设置远程申报地址：

 外贸企业操作讲明
1.1   出口退（免）税预申报
1.1.1             生成预申报数据
第一安装外贸企业出口退税申报系统，安装完成后进入“系统爱护”模块，通过系统备份数据导入功能对申报数据进行数据导入。
退税申报数据的录入、申报数据检查操作与往常版本申报系统一致。在生成预申报数据过程中，选择远程申报。

点击“详细资料”按钮，能够查询申报数据存放的位置，申报数据默认存放在外贸企业出口退税申报系统下的out_port文件夹下面，数据文件是“企业代码_mx_关联号.zip”文件。

1.1.2    网上预申报

打开出口退税模块下的外贸企业预审，点击申报数据上传。
点击扫瞄文件按钮，选择要上传的ZIP数据包。

点击上传按钮，数据上传成功后，进行下一步操作。

数据上传完成后，点击查询按钮。通过申报数据查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核错误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。

假如状态为审核错误，请依照反馈信息的提示进行修改，修改完成后重新进行预申报。假如审核状态为审核完成，点击下载链接（建议右键à目标另存为方式下载），对反馈数据进行下载操作。

1.1.3           反馈信息接收
下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上

        下载后反馈文件为加密的ZIP文件，双击打开文件会造成反馈文件损坏。必须使用出口退税申报系统接收反馈ZIP文件查看疑点等信息。操作如下：
进入申报系统，点击“预审反馈处理”→“退（免）税申报预审信息接收”菜单

系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范畴”里找到有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“3401260022fk.zip”），点击“确定”

申报数据预审是一个能够反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。

生产企业操作讲明
1.1        出口退税预申报
1.1.1    生成预申报数据
在生成明细申报数据时，选择远程申报。

点击“详细资料”按钮能够看到申报数据的路径。

预申报数据的路径在申报系统安装名目下的out_port文件夹下面的以企业代码+明细+申报年月的zip文件。

1.1.2        网上预申报

打开出口退税模块下的生产企业预审，点击申报数据上传。

点击上传按钮，数据上传成功后，进行下一步操作。

数据上传完成后，点击查询按钮。通过申报数据查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核错误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。

假如状态为审核错误，请依照反馈信息的提示进行修改，修改完成后重新进行预申报。假如审核状态为审核完成，点击下载链接，对反馈数据进行下载操作。

1.1.3    反馈信息接收
下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上

进入申报系统，点击“反馈信息处理”→“税务机关反馈信息接收”菜单

系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范畴”里找到有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“3414960350fk.zip”），点击“确定”

申报数据预审是一个能够反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。

1.2        正式审核结果反馈
点击退税正式申报中的，审核结果下载菜单。输入相应的反馈条件。（本文以通过正式审核完成的2019年10月份的数据为例）

入申报年月等下载条件并点击“确定”按钮，将正审后的反馈结果下载并储存到选择的路径下，例如储存到桌面，下载完毕后点击“关闭”按钮即可。
请用户重新将窗口切换到申报系统的界面，点击“反馈信息处理”→“税务机关反馈信息接收”，如

系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范畴”里找到存有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“3414960350_zsfk.zip”）点击“确定”按钮。

小规模企业操作讲明
1.1 出口退税预申报
1.1.1             生成预申报数据
在生成预申报数据时，选择远程申报。

点击“详细资料”按钮能够看到申报数据的路径。
。

预申报数据的路径在申报系统安装名目下的out_port文件夹下面的以企业代码+明细+申报年月的zip文件。

1.1.2        网上预申报

打开出口退税模块下的小规模企业预审，点击申报数据上传。

点击上传按钮，数据上传成功后，进行下一步操作。

数据上传完成后，点击查询按钮。通过申报数据查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核错误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。

假如状态为审核错误，请依照反馈信息的提示进行修改，修改完成后重新进行预申报。假如审核状态为审核完成，点击下载链接，对反馈数据进行下载操作。

1.1.3    反馈信息接收
下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上

进入申报系统，点击“预审反馈处理”→“小规模免税申报预审信息接收”菜单，系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范畴”里找到有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“3410960400fk.zip”），点击“确定”

申报数据预审是一个能够反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。

第2章.     单证申报操作讲明（以生产企业为例）
2.1        生成单证预申报数据
退税单证数据的录入、申报数据检查操作与往常版本申报系统一致。在生成单证预申报数据过程中，选择远程申报。

2.2        网上预申报

登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面，在命令树中点击“生产企业预审”→“单证申报预审”→“申报数据上传”
点击扫瞄文件，选择要上传的zip数据包文件。

当系统显示“上传成功”，点击“确定”按钮，现在数据已被传送到税务机关审核端，用户可稍等几分钟，等待审核端对数据进行预审。然后点击“返回”按钮，返回到远程申报系统的操作界面。
选择“申报信息查询”

审核完成后，能够查看反馈信息。
假如失败，则在反馈信息中会给出提示。（同预审操作相同）

2.3 反馈信息接收
反馈信息下载完毕后，请用户重新将窗口切换申报系统的界面，点击“预审反馈处理”→“单证申报预审信息接收”

系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的消息框，在“查找范畴”里找到有存有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“3414960350DZFK.zip”），如（图3-23），点击“确定”按钮。

点击“是”，读入反馈信息。

点击“扫瞄”，选择单证反馈信息的存放路径，选好后点“确定”。

点击“是”，读入疑点反馈数据。

反馈信息成功读入到申报系统中后，请点击“反馈信息处理”→“单证申报预审信息查询”，如（图3-24）

在此菜单里用户能够查看预审疑点，然后据此修改或调整单证明细申报数据，修改或调整后可再次进行远程申报。