单位公司企业管理制度工程质量管理办法.docx

工程质量管理办法
1. 总则
为适应社会发展的要求，加强公司施工质量的检查、监督力度，提高项目部的质量意识，保证建设工程施工质量，提高公司的经济效益和社会信誉，特制定本办法。
1.1质量管理工作的主要任务
1.1.1贯彻执行公司质量方针，实现质量目标，确保工程质量。
1.1.2坚持“强化验收、完善手段、过程控制”的工程施工质量管理原则，落实质量责任制。
1. 1. 3学习和贯彻GB/T 19120idt ISO 91:20标准及《质量/环境/职业健康安全》管理体系，熟练掌握相关专业技术规程、施工规范、质量验收标准，并严格贯彻执行国家相关专业强制性标准。
1.2质量保证体系
工程项目从开工之日起，项目部应按质量保证体系图配备相关人员，明确岗位质量责任，形成完整的质量保证体系。
2. 工程质量管理责任制
2.1公司总经理责任制
2.1.1公司总经理是企业第一质量责任人，对企业的工程质量负全面责任。
2.1.2贯彻执行国家和各级政府制定的现行方针、政策和各项法规。
2.1.3合理设置管理机构，健全各级质量保证体系。
2.1.4决策、审批公司质量管理方针、制度以及各级责任制。
2.1.5加强企业质量管理，强化质量意识，掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。
2.2公司总工程师责任制
2.2.1贯彻执行国家有关质量方针政策和上级颁发的技术规程、技术标准、操作规程。组织编制公司质量管理的具体措施。
2.2.2负责公司范围施工组织设计、专项施工方案的审批。组织各项目广泛开展QC小组活动。

2.2.3组织和参加公司质量工作会议，组织对重大质量事故的调查分析，审查批准处理方案。
2.2.4组织公司的质量大检查，听取质量保证部门的情况汇报，有权制止任何严重影响质量的实施。有权制止违章施工，有权决定返工。
2.2.5加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺，负责组织成果积累和工法的编制。
2.2.6对工程质量实行内控，有权就工程质量实施奖励和处罚。
2.3工程管理部（质量管理部门）质量责任制
2.3.1贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。
2.3.2负责对公司范围内各项目的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规程施工的实施，有权按规定对工程施工现场的质量问题开具处罚通知单。
2.3.3参加公司有关质量的管理制度、办法的编制，对工程质量问题的整改进行监督和验收。
2.3.4指导项目部开展“三检，，工作，及时向公司主管领导、总经理汇报公司工程质量情况。
2.3.5指导有关部门和项目部开展QC小组活动。
2.3.6负责竣工资料的审核、验收，归档工作。
2.3.7贯彻质量、环境和职业健康安全方针，制定公司年度生产目标并组织分解落实；
2.3.8审核工程项目的质量计划，做好总部门的文件控制；
2.3.9制定公司年度施工现场环境管理目标并组织分解落实；负责项目部施工现场的环境管理，包括环境因素的确定、目标和指标的确定和实施、环境管理方案的制定和实施、运行控制、应急准备和响应以及信息交流；
2.3.10监控工程技术文件的管理，审核大型项目的施工组织设计，做好总部门的文件控制；监控工程技术文件技术资料的管理，做好总部门的文件控制及记录控制；
2.3.1 1参与不合格品的控制；监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施；

2.3.12主管监视和测量装置的控制。
2.4项目部质量责任制
2.4.1执行集团公司质量、环境、职业健康安全方针和相关的法律法规；负责收集获取项目所在地的质量、环境、职业健康安全的要求，并向集团公司工程技术部和安全环保部报告和备案；
2.4.2配备足够的工程项目施工管理过程中所需的质量、环境和职业健康安全资源，进行现场安全防护、基础设施和工作环境的提供和控制，进行生产进度、成本的管理，保证项目质量、环境和职业健康安全管理的正常运行；
2.4.3负责识别项目部的生产过程和特殊过程，编制施工组织设计、专项施工方案，并对施工组织设计、专项施工方案的实施进行指导监控；
2.4.4负责项目环境因素识别，重要环境因素确定；负责项目危险源识别、重大危险源确定；建立项目环境因素清单和重大环境因素清单及危险源清单和重大危险源清单；
2.4.5根据集团公司的环境、职业健康安全目标，建立项目目标指标及管理方案，作业指导书、应急预案及环境和职业健康安全技术交底/作业指导书；组织进行三级安全教育，进行质量、环境和职业健康安全交底；
2.4.6实施工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制；负责项目部文件和记录控制，提供技术资料交竣工资料和质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录；
2.4.7负责分包方评定，对其进行质量、环境、职业健康安全管理和考核；
2.4.8负责对自有员工特殊工种作业的培训与考核，负责对分包特种工种人员进行资格鉴定；
2.4.9进行工程质量验收，提供满足要求的产品
2.4.10负责项目质量、环境、职业健康安全管理体系运行自检，进行信息沟通；负责自有员工的劳动防护用品的发放，检查分包方员工劳动防护用品的发放，按时组织相关员工体检，防止职业病的发生；负责现场重大质量事故的应急响应，协助做好事故的调查处理，提供有效证据；负责项目不符合纠正措施的制定、实施与跟踪验证。
2.5项目经理责任制

2.5.1对所承担的工程质量负全面责任。
2.5.2认真贯彻执行国家和上级有关工程质量的政策法令、规章制度、严格执行施工验收规范、施工操作技术规程，质量验收评定标准。
2.5.3组织员工开展创优工程活动，严格执行质量管理制度。
2.5.4严把原材料、成品、半成品和预制构件质量关，做到不符合质量要求和技术标准的不验收、不使用。
2.6项目技术负责人（总工）责任制
2.6.1对所承担的工程质量负有直接责任。
2.6.2组织本工程技术复核工作，并对本工程的定位、轴线、水准、标高的测量及定位放线等负直接的技术责任。
2.6.3组织本工程项目图纸自审、会审；组织编制工程施工组织设计和施工方案；督促有关人员按要求认真填写、收集、整理、分类、保管好各项原始记录等技术资料。
2.6.4组织项目部质量管理人员以及建设（监理）单位、工程质量监督站等部门代表，对本工程隐蔽、分项、分部验收核定，会同相关单位进行竣工验收。
2.6.5把住材料质量关，原材料要有出厂合格证和抽样试验资料，凡不符合质量标准的材料坚决不使用。
2.6.6负责对本项目质量问题进行处理。
2.7质量员责任制
2.7.1负责本项目的工程质量检查、评定和监督的工作。
2.7.2检查生产班组质量标准的执行情况，指导施工操作，对违反施工规范、操作规程、质量标准的责令返工修整；对存在质量事故隐患的，提出纠正意见或发出质量问题通知书，并及时反映给项目经理（或项目技术负责人）。
2.7.3组织分项工程检验评定，并对分项、分部工程质量等级进行评定。
2.7.4分析质量动态，提供正确数据并提出改进本公司质量的措施意见。
2.8施工员责任制
2.8.1施工员是在主管工程师的领导下开展各项技术工作。
2.8.2配合主管工程师编写每月施工进度质量安全的月报表，强化“质量第一”意识，在确保工程质量的前提下抓施工进度和文明施工。

1、负责初审施工单位报来的施工组织设计，施工过程中配合监理全面负责有关工程的施工检查验收，直到竣工验收合格交付使用。
2、掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准，负责工程进度，安全消防等文明施工的检查监督。
3、负责现场协调，设计、土建、安装在进度与质量关系上的矛盾。
4、配合业主监理进行隐蔽工程验收，中间验收，作好各种验收记录，抓好施工过程控制，使生产质量在受控状态下进行，及时对进场材料、设备的供货质量进行监督、检查、认可。
5、负责核签与工程进度、质量、工程量有关的资料，并报总工程师及部门经理，审核整理工程竣工资料，并报资料员存档备案。
6、及时纠正现场不按图纸施工、不按规范施工的行为，若现场纠正无效，配合监理发停工整顿单，并报告总工程师和技术负责人。
7、对现场安全保障设施、措施及施工中人员、机械设备的安全状况予以监督，并及时提出整改意见。
2.9施工班组长责任制
2.9.1组织班组工人严格按图施工，按操作规程和技术交底操作；严格按工程建设标准强制性条文进行施工。
2.9.2全面负责班组质量自检、互检和工序交接检工作，发挥兼职质量员的作用。
2.9.3参加检验批、分项工程质量验收评定。
3. 工程质量管理制度
3.1质量例会制度
3.1.1为了保证工程施工顺利完成，项目部应根据需要制定质量例会制度，会议由技术负责人主持。
3.1.2项目负责人、生产负责人、施工员、质量员、标准员、各施工队主要负责人都必须参加。
3.1.3召开质量例会的主要内容是：针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析，并制订改正措施和防范措施。
3.2项目质量策划编制制度

3.2.1质量计划按照集团公司《质量计划编制大纲》的要求编制，其内容体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。
3.2.2项目部在进行质量策划时，根据工程项目特点，界定重点、关键工序和特殊过程，设置工序质量控制点及控制措施；对特殊过程，必须编制专门的作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。
3.2.3下列影响因素列为质量控制点：
a. 施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；
b. 对下道工序的施工质量有重大影响的工序、部位或对象；
c. 施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象；
d. 采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；
e. 施工条件困难或技术难度大的工序或环节；
f. 容易出现质量通病的部位。
3.3材料管理制度
3.3.1材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理和技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。
3.3.2项目部对工程材料、设备等物资的供货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。
3.3.3对需要复检的材料按有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资、设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。
3.3.4入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责验收，验收内容为类别、型号、规格、数量以及采购物资的合格证明等。
3.3.5现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。
3.3.6易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记使用。
3.4质量控制制度
项目质量控制按施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段三个阶段进行质量控制。
Xxx (单位)公司
3.4.1施工准备阶段的质量控制
a. 施工合同签订后，项目部索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。
b. 依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，与设计人协商处理，并形成记录。
饥项目技术负责人主持对图纸审核，并形成会审记录。
按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供货人，并保存评价记录。
d.对全体施工人员进行质量知识培训，并保存培训记录。
3.4.2施工阶段的质量控制
a.技术交底应符合下列规定：
(a) 单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。
(b) 在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。
b.工程测量符合下列规定：
(a) 在项目开工前编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录归档保存。
(b) 在施工过程中对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。
c. 材料的质量控制符合下列规定：
(a) 项目部在质量计划确定的合格材料供人名录中按计划招标采购材料。
(b) 项目部对材料、半成品、构配件进行标识。
(c) 未经检验和已经检验为不合格的材料不得投入使用。
(d) 对甲供材料及设备，必须按规定进行检验和验收。
d. 工序控制符合下列规定：
(a) 施工作业人员按规定经考核后持证上岗。
(b) 施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。
(c) 工序的检验和试验符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷按不
Xxx (单位)公司
合格控制程序及时处置。
d.施工过程“三检”制度
(a) 自检是作业班组或人员在施工过程中的自我检查，由承担检验批、分项工程的施工作业人员和班组在施工过程中或工作完成后，对产品进行自我检查和互相检查，及时发现问题，及时整改。
(b) 交接检是各班组之间，或各工种、各分包之间共同对前一道工序的检查，是下一道工序对上一道工序质量的验收确认。交接检由项目专职质量员主持，相关班组长参加，也是班组之间的检查、督促和互相把关。交接检是保证下一道工序顺利进行的有利措施，也有利于分清质量责任和成品保护，还可以防止下道工序对上道工序的损坏。
(c) 专检是质量员的例行、不定时的专业检查。主要是对作业班组的施工质量进行监督检验，特别是对重要施工工序的质量进行全程监督检验，并对施工过程中出现的质量问题及时提出整改要求。保证施工质量符合有关要求。
(d) 实施自检、交接检、专检制度。项目部应及时做好记录。
3.4.3竣工验收阶段的质量控制
(a) 单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。
(b) 项目技术负责人组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。
(c) 对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理。
(d) 项目部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。
(e) 在最终检验和试验合格后，对建筑产品采取防护措施。

施工质量检查表（一）
施工技术准备阶段
项目
检查内容
检查依据
备注
组织机构
1、各专业人员是否配备齐全。
2、项目管理人员职责是否明确。
《技术管理办法》第二章

施工组织设计
1、是否已编制。
2、是否已报审完成。
《技术管理办法》第三章第三条

专项施工方案
1、是否已编制齐全。
2、是否已报审完成。
《技术管理办法》第三章第四条

技术交底
1、各专业是否已编制。
2、是否已交底并有签字记录。
《技术管理办法》第三章第五条

材料计划
1、各专业是否已编制。
2、是否已经项目技术负责人审核，图纸等设计技术要求明确。
《技术管理办法》第三章第六条

图纸会审
是否已完成并有记录
《技术管理办法》第三章第一条

施工质量检查表（二）
施工过程阶段
项目
检查内容
检查依据
备注
材料采购
1、是否符合图纸等设计要求，无不合格品或次品，合格证等是否齐全。
2、需按规定复检的材料是否已经检验合格后方进行使用。
1、《技术管理办法》
2、本办法第三章

检验批记录
1、各专业施工记录是否及时、真实、齐全。
2、记录是否已经业主、监理签字认可。
各专业相关施工规范

施工记录
各专业施工记录是否及时、真实、齐全。
本办法第三章

隐蔽记录
1、是否及时、齐全。
2、是否已经有关人员签字。
本办法第三章

特殊过程记录
1、本项目是否具有。
2、是否编制技术交底或作业指导书。
3、是否有实施记录。
分公司程序文件《施工过程策划与控制程序》

工序交接记录

本办法第三章

质量例会
1、是否定期召开并解决有关问题。
2、是否有记录
本办法第三章

特种设备
1、安全内容是否与分公司资证相符。
2、是否向当地技术监督局申报办理了施工许可证。
3、是否专项施工方案并经审核。
4、是否按特种设备要求组织施工，资料等是否齐全。
《特种设备安全监察
条例》

Xxx (单位)公司
3.5过程资料管理制度
3.5.1各项技术资料应按国家《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-21 )、《建设工程文件归档管理规范》(GB/T50328-21)要求整理，项目部的工程施工质量验收检查用表应符合所在国当地的相关规定。
3.5.2工程技术资料应做到及时、全面、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质量证明文件。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关各方签字盖章确认的资料，不应有遗漏。
3.5.3工程竣工后，技术资料应符合相应要求才能交付验收，整理的竣工资料应符合存档要求。
3.6工程回访及保修制度
3.6.1工程竣工交付使用后，在合同约定的保修期内应定期组织回访。
3.6.2各项目部未按合同条款及所在国有关规范、标准、规定和设计要求的质量施工，造成的质量缺陷由该项目经理部负责保修并承担经济责任。
3.6.3各项目经理接到工程需保修的通知书后，在合同约定的保修时间内，派员到达现场与建设单位共同明确责任、内容、返修日期及方式等事宜，否则公司有权另调人员组织返修，所发生的一切费用，由原施工的项目经理部负责。
3.6.4凡属于保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客洽商，确定维修方式及落实维修费用后，由项目部派专人进行修理。
3.6.5回访保修过程中，坚持“施工中为用户着想，施工后对业主负责，保修期让业主满意”的原则。
3.7事故调查和处理制度
3.7.1 一般建设工程质量事故是指造成重伤2人以下或直接经济损失在10万元以下，5千元(含)以上的质量事故。
3.7.2重大事故是指在工程建设过程中，由于责任过失造成工程倒塌或报废，机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者直接经济损失10万元以上的事故。
3.7.3发生工程质量事故，必须及时如实上报公司，不得隐瞒，并报当地

质监站及有关部门及时处理解决。
3.7.4事故发生后，项目部应启动应急预案，及时采取应急措施，分析情况，查明原因，一边上报一边采取积极有效的应急处理措施。
3.7.5发生一般质量事故，由公司组织、项目部配合查明原因，分清责任，及时处理并填写《工程质量事故报告》一式两份，公司和项目部各保存一份。
3.7.6发生重大质量事故，公司应立即向集团公司汇报，并填写《工程质量事故报告》一式三份，公司和项目部各保存一份，一份上报集团公司。公司要及时组织有关人员查明原因，分析责任，提出处理意见，相关部门要协助质量管理部门的工作，并报有关部门备案。
3.8 QC小组组织管理制度
QC小组组建的主要类型有“现场型”、“攻关型”、“管理型”和“服务型”，小组人数以3~10人为宜。项目部。。小组建立并确定课题后，应及时呈报公司办理注册登记。公司工程管理部是本企业QC小组活动归管理部门，负责注册登记、活动检查、指导，组织成果发表，推荐优秀成果。小组活动应坚持应用PDCA循环，每月不得少于一次集体活动，每次活动都必须有详细的记录，活动终结后应及时整理成果材料上报公司。公司成立QC成果评审小组，具体负责成果评审工作。评审重点为：
3.8.1成果资料是否与注册课题相符。
3.8.2审查活动开展情况及活动记录。
3.8.3审查PDCA循环原理运用情况。
3.8.4审查各种统计方法的运用是否恰当，资料中的数据、图表和计算方法的准确性、真实性。
3.8.5审查成果中的效果是否真实可靠，是否有相关证明材料。
4.附则
4.1本办法有关条款凡有与工程所在国及国内有关法律、法规、规范有冲突时，以合同约定的相关法律法规为准。
4.2本办法由公司工程管理部负责解释。