酒店办公用品库管理程序-物资申购程序-物资管理程序.doc

酒店
办公用品库管理程序
办公用品主要分为酒店内部和客用办公、印刷两类，在物资的验收、保管、发放及跟踪各方面都必需严格把关，对此作了如下标准规定：
一、物资的申购程序：
1、常用办公用品由库房申购，写明所申购物资的数量、规格型号、库存量、月耗量及使用日期等。
2、印刷用品必需使用部门签字确认是否改版，并将相关依据留下存底，作为验货时的标准；再按照采购提供的印刷周期提前填写申购单传与采购部，依据使用量将申购数尽量控制在1年内。
3、不常用品由使用部门自行申购，由采购组织样品与使用部门确认，及时会知库房跟进，作好记录，并将签字样品等留底，做验收依据；如必需将之作为库房常备物品，依据使用量来确定。
二、物资验收、入库程序
1、物资到货后，库房首先严格对比 到货数量、单价与申购单上的数量、单价是否相符。
2、假设到货物资与申购物资不符，及时反馈，待确认后方可入库；关于完全符合要求的物资须马上办理入库手续，及时通知使用部门。
3、印刷品应认真核对样稿，必需按照样稿标准严格收货；新进物资按照部门申购单或合同上的标准严格验收，确认后再及时通知使用部门领用。
三、物资的管理程序：
1、严格按照“先进先出“的原则发放物资，假设印刷品有改动必需将以前存货发完再发新印产品。
2、大件物品及新进产品必需随时跟进使用状况，并做好记录及时反馈。
3、定期盘点库存及翻新堆码，检查有无残损状况，及时反映，再作处理。。
4、定期上报积压物资及其原因，确保库存随时有货可发。
四、注意事项：
1、 熟悉印刷用品的采购周期及各种规格的价格。
2、 熟悉各个部门的使用品种。
3、 合理控制库存量，但不造成物资的积压。