货物进出库管理规定-库房入货出货操作流程(含表单).doc

货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。2 货物进出库控制程序图国内外采购货物入库准备货物运抵合同指定接收点，按进货检验计划开展工作退货 标识、记录处 置 合格 不合格待检 标识、记录、保管暂管 标识、记录、保管 不合格 进货检验 合格入库按第5条规定执行库房管理注：具备检验条件是不具备检验条件否 退库货物 标识、记录出库按第8条规定执行3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。 仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。 掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。 仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。 准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。 准备好所需的记录文件4 进货检验（验证） 进货检验按照采购检验规定WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。 受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见采购货物标识控制规定WXCG3441-2003的相关规定。 只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。 未经检验的货物不得发放使用，如确因工程急需来不及检验时，必须由项目经理批准后方可放行，但应在该产品上做出不易消失的“未检”标记，并做好记录，以便一旦出现不合格情况时可以立即追回或重新检验。5 入库 经进货检验合格的货物应及时办理入库手续，入库时应填写“设备/材料入库单”（详见附录A），并附检验记录，经仓库保管员验证签收后，作为双方交接的依据。合格的货物入库应按该货物的特性及安装时间分类存放进预先划分好的库区内各类货物之间应预留搬运有效距离，以利存取。 各类货物入库时按采购货物标识控制规定WXCG3441-2003中相关的要求进行标识。6 库房管理 经常检查封闭式仓库的门窗是否严密且通风设施良好，恒温室内是否能保持恒温、恒湿。 存放在露天仓库的金属设备及材料应采用条石或枕木将其垫高，以防与地面积水接触，并用苫布将设备盖牢，以防风雨侵蚀，经常注意清除苫布上面的积水。 所有存放的物品均应整齐排放、确保库位、货位正确。 对长期存放的转动设备，接管法兰及易锈部件要定期涂沫黄油或防锈油。 定期检查库存区内的货物，若发现损坏、锈蚀、霉变及丢失等情况，应做记录并及时以书面形式向施工经理报告。 定期对标识进行检查发现脱落或字迹模糊不清的标识应及时更换。 定期以书面形式向采购经理报告库存及管理情况。 对于超重的设备应特别注意防止其变形，要求存放的地点平坦、地基坚硬、下垫物要结实，重心部位要加垫枕木，以防局部下沉引起变形。 机械设备所备用的细长转轴一般应悬挂保存，以防变形。 要做好防火工作，防火器具应设专人管理，要定期对防火器具进行检查以防过期失效。 做好各类货物的进出库记录，每批货物进出库后都应及时进行盘点，以保证账、卡、物、资金相符。 随机文件、资料以及检验记录等应妥善保管，以备查询调用。 应根据货物的特性及包装标识实施搬运装卸工作，以防损坏物品。 要做好防盗工作，没有采购经理的批准，闲杂人员一律不得进入库区。7 非合格品的管理 非合格品是指列入待检及暂管区域的货物，这类货物亦应办理交接手续，经仓库保管员签收后，按采购货物标识控制规定WXCG3441-2003的规定进行标识。 待检区及暂管区应设独立的帐本及记录，其随机文件也应单独保管。 非合格品应象合格品一样做好防护与保管工作，以保持货物进库原有状态。 对存放在暂管区域的货物，应及时向采购经理报告，以便尽快处理存在问题，这类货物应按不合格品（项）控制程序WHCG3403-2003的规定妥善处置，当所存在的问题处理后应进行复检，复验合格者应及时更换标识，并做好复验记录，此后方可办理正式入为手续。8 出库 工程施工人员应持有经施工经理审批后的“设备/材料出库单”（详见附录B），到仓库领取需用货物。 仓库保管员应认真审查“设备/材料出库单”，该单据上不能不涂改痕迹，否则应另开出库单。 仓库保管员应按出库单上所列的品种、型号、规格、数量进行发放，在核对无误后，双方在出库单上签字，出库单是货物出库的唯一凭证，所以应妥善保管。 技术资料原则上与该货物一同发出，如系整进零发时，可进行复制，将复制件发出。 发放贵重物品、危险品、剧毒品或放射性物品时，必须经项目经理批准，并由两人发放，以免发生差错。9 记录 “设备/材料入库单”该表一式四份，仓库保管员、财会人员、采购人员、费控人员各一份，保存期工程竣工后两年。“设备/材料出库单”该表一式四份仓库保管员、财会人员、领用人员、费控人员各一份，保存期工程竣工后两年。附录A设备/材料入库单附录B设备/材料出库单附录（标准的附录） 第 页 共 页设备/材料入库单编号：项目名称编 号随机文件（份）随机附件供货厂商合同号装箱单合格证质量证说明书竣工图出厂图送货单位入库日期序号位 号设备材料名称及规格（含专用工具及备品备件）检查项数 量库区号包装外观单位应到数实到数入库数附记签 名日 期采购人员保管人员 说明：本单一式四份，保管人员、万华财会人员、采购人员、华陆费控人员各一份，检查项栏内填写是否合格，如有例外情况，可附记栏中注明。附录（标准的附录） 第 页 共 页设备/材料出库单编号：项目名称编 号随机文件（份）随机附件供货厂商合同号装箱单合格证质量证说明书竣工图出厂图领用单位出库日期序号位 号设备材料名称及规格（含专用工具及备品备件）检查项数 量装置号包装外观单位库存数请领数实发数附记签 名日 期领用人员批 准 人保管人员 说明：本单一式四份，保管人员、万华财会人员、领用人员、华陆费控人员各一份，批准人为施工经理，检查项栏内填写是否合格，如有例外情况，可附记栏中注明。