产成品领用工作规定-领料流程作业指导书与违规处罚规定.docx

产成品领用工作规定
一、目的
为了进一步规范产成品领用流程，确保公司库存准确，特制定本规定。
二、范围
涉及到公司内部领用产成品的所有部门。
三、《领料单》填写规范
〔一〕《领料单》填写要求字迹工整，在表头处标明领料部门和具体的领料日期。
〔二〕《领料单》中“材料名称规格〞一栏填写须规范明确,管道按《管道产品订发货明细表》上的名称规格填写，必需把管材、管件分开填写，型材按《型材订发货明细表》上的产品名称或产品代码填写，彩色型材特别注意产品颜色，一定要写清楚。
〔三〕《领料单》中必需要领用的数量、计量单位和领料用途必需填写清楚明确。
〔四〕领料部门主管和领料人签字须齐全。
〔五〕部门经理助理或以上级别人员；部门领导也可授权相应主管〔授权书见附表一〕。
四、领料流程
领料流程图
· 填写《领料单》
⑥财务审核

② 领料部门签字审批
③ 物流仓储部领料登记
④ 到仓库领料，仓储员签字
⑤ 领料账务处理

〔一〕填写《领料单》
领料人按规范填写《领料单》〔见附表二，《领料单》可到物流仓储部领取〕，如未按规范填写，不予领料。
〔二〕部门签字审批
《领料单》填写完成后到部门具有有效签字权限的领导处审批签字。
〔三〕物流仓储部领料登记
物流仓储部统计内勤对领料单进行审核，如符合要求则对该
《领料单》进行登记，并在《领料单》上签字后交还领料人，第三联留在物流仓储部统计内勤手中留底。
〔四〕到仓库领料
领料人凭经物流仓储部统计内勤签字后的《领料单》到仓储部仓库找仓管员领料，仓管员依据《领料单》的内容发料，并在《领料单》上注明实发数量后签字确认，而后将第一联留存，第二联交还领料人。
〔五〕领料账务处理
仓管员将留存下来的第一联《领料单》于次日上午交物流仓储部统计内勤做账务出库处理，统计内勤在登记单上核销领料登记。
〔六〕财务审核
物流仓储部统计内勤将《领料单》和ERP 系统内的《领料明细表》每月集中交财务审核、做账。
五、关于领料时间规定
为了提升领料效率，请相关部门提前做好领料计划，原则上天天8:30-9:30，16:00-17:00 两个时段给予领料，其余时段不予领料，
如遇特别状况必需要临时领料的，则须经领料部门负责人签字确认后
给予领料。
六、违规处罚规定
为了规范产成品的领用流程，特规定对以下违规状况进行处罚：
〔一〕无《领料单》或无仓管员陪同的状况下，领料人私自进入场区取料，对领料者罚款100 元/次。
〔二〕如仓管员在规按时间段内无故不予发料，对仓管员责任人罚款50 元/次。
〔三〕物流仓储部统计内勤对领料业务账务处理有误或未按要求对登记单核销，对相关统计内勤责任人罚款50 元/次。
〔四〕如仓管员未将领料单按规按时间交给统计内勤，一经发现，对仓管员责任人罚款50 元/次。
七、关于特别状况的说明
1.因质量问题、打包发式错误等状况必需要从仓库中领回，车间做重新打包或报废且改换合格证要求重新入库的产品；要求生产部或质检部给予物流仓储部、生产部统计开具工作联系单，物流仓储部从生产入库中冲回，不再做其它出库(领料)处理，以免造成二次入库
2.仓储部、供应部因缺货、急必需发货等原因到车间领料的，要求给生技部班长留一联领料单，统计内勤在车间入库时回收领料单，并做入库处理。
3.服务部因特别要求、领取样管等原因在车间领料的，要求给生技部班长留存一联领料单，统计内勤在车间入库时回收领料单，并做入库处理，而且同时做出库处理。
4. 穿线管、饮水管不予领散支。

附表一
领料单授权书

兹授权____________在物流仓储部《领料单》上签字有效，请物流仓储部准予领料；如无部门领导或被授权人签字，可不予领料。
授权人签字：______________
被授权人签字：____________
有效期至： 年 月 日
领料单授权书

兹授权____________在物流仓储部《领料单》上签字有效，请物流仓储部准予领料；如无部门领导或被授权人签字，可不予领料。
授权人签字：______________
被授权人签字：____________
有效期至： 年 月 日

领料单授权书

兹授权____________在物流仓储部《领料单》上签字有效，请物流仓储部准予领料；如无部门领导或被授权人签字，可不予领料。
授权人签字：______________
被授权人签字：____________
有效期至： 年 月 日

附表二
天津中财型材有限责任公司
领 料 单
领料部门____________ 年 月 日
材料
编号
材料名称规格
计量
单位
数量
材料成本
请领
实发
单位成本
金额

用途

保管员： 领料部门主管： 领料：

其他部门领料未到仓储部登记，领料单上未有统计内勤签字不予领料。
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