软件产品运维升级管理办法.docx

软件产品运维升级管理办法
文件版本：V0. 1. 0
制订部门：总经理办公室
发布日期：2017年05月19日
变更历史

目录
1 目的
2 适用范围
3 相关规定
4 升级流程
5 附件
5.1 附件一：生产环境升级审批单
5.2 附件二：生产环境升级功能清单
1目的
为保障公司内部信息系统安全运行，规范部署与升级流程、控制升级次数，达到定期升级的目标，保证业务流程的顺畅，特制定本管理办法。
2适用范围
本管理办法所指信息系统包括但不限于公司组织实施的XX系统、XX系统等涉及的信息系统升级管理.
3相关规定
1）信息系统生产环境的升级遵循安全、稳定、慎重的原则，以保证业务流程的顺畅及生产环境的稳定为最大目标,分为：例行升级、紧急升级;生产环境升级准入原则为必须经过用户验证；
2）为减少升级风险，应控制紧急升级次数。在具备紧急升级所需的各项前提条件下，以下两种情况可进行紧急升级，①因系统故障影响该系统的继续使用且该影响范围较大；②系统功能已经无法满足业务开展且会造成较大范围的业务停顿;
3）为保障生产环境升级的可靠性，应在升级之前完成灰度环境（准产品环境）升级测试。一般要求周二完成灰度环境升级测试，周四完成生产环境升级；
4）信息系统升级材料必须做到文档齐全，要至少包含：《生产环境升级审批单》、
《生产环境升级功能清单》、《生成环境升级验证用例》及提交的程序、数据，
且必须通过相关审批后方可提交系统运维负责人执行升级；
5）升级前必须做好数据、程序、配置脚本等的备份，以防出现升级失败后能够立即恢复升级前的系统；
6）升级过程中必须保证一人执行一人监督，以防止升级过程中出现误操作；
7）升级完成后必须进行升级验证测试，并且升级必须建立完整的升级档案，并定期将这些档案归档，以备审计和检查；
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4升级流程
内部信息系统升级流程
角色
输入
活动
输出
开始
>
项目经理
功能验证用户确认单
备准级升
运维人员
准备升级包及材料
V
灰度环境
升级测试
V
提交申请

生产环境升级功能清单
生产环境升级验证用例
升级/
升级完成通知
升级程序及数据
生产环境升级审批单
审批领导
生产环境升级功能清单
软件测试报告
中心领导审批
批审级升
生产环境升级审批单
总经办审批
干系人代表
运维人员
运维负责人
测试人员
升级程序及数据
生产环境升级审批单
行执级升
用户代表
生产环境
维护日志
—
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1）项目负责人准备升级材料，包含《生产环境升级功能清单》、《生成环境升级验证用例》、《升级/升级完成通知》及提交的程序、数据；
2）运维执行人员在灰度环境中进行升级测试，测试通过后由运维负责人、项目负责人共同编写《生产环境升级审批单》并提交审批；
3）产品环境升级应得到研发中心领导、总经理办公室签字后方可升级。确因时间紧迫无法按要求提前申请的，应及时通过电话方式与相关部门进行沟通确认，并通过邮件通知总经理办公室进行临时升级登记后方可执行；
4）在升级前，应至少提前半天通过QQ群及微信公众号进行全员通知；
5）升级执行前，应对系统的数据、程序、配置脚本等进行备份；
6）升级执行后，升级执行人应启动信息系统并进行常规验证，如启动不正常，检查操作步骤是否正确、相关配置是否正确，如启动正常，并经过常规验证后，联系相关干系人或项目负责人进行升级验证。验证通过视为系统升级成功；反之为升级失败，运维负责人联系项目负责人协助判别失败原因，视实际情况，必要时则将系统环境恢复至升级前的备份版本；
7）运维负责人填写《生产环境维护日志》，记录此次升级情况。将升级结果通过QQ群及微信公众号进行全员通知，并以邮件等形式通知相关干系人。
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5附件
5.1附件一：生产环境升级审批单
NO :
生产环境升级审批单
系统
名称

升级
版本

是否通过是否
客户验证
升级
说明
步骤
升级说明&步骤：
项目负责人：运维负责人：申请日期：
部门负责人：日期：
总经
理办
公室
总经办签字：日期：
执行
人员
签字：日期：
验证确认
签字：日期：
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5.2附件二:生产环境升级功能清单
生产环境升级功能清单
基本信息
系统名称

系统版本

新增功能
序号
需求编号
干系人
简要描述
1

2

3

.・,
.・,
.・,
.・,
改进优化
序号
需求编号
干系人
简要描述
1

2

3

•…
•…
•…
•…
缺陷
序号
缺陷编号
干系人
简要描述
1

2

3

.・,
.・,
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.・,

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