企业办公物资管理制度-办公物资的申请、仓储、发放控制.doc

办公物资管理制度
为实现公司化管理的规范性，进一步强化公司的制度建设，创造更高效、更节约、更绿色的办公环境，特制定本制度。
全文目录
第一条 公司办公物资分类 1
第二条 常规办公物资月度申报计划 2
第三条 办公设备申请流程 2
第四条 办公设备修理 2
第五条 电脑设备及相关零配件修理 3
第六条 非常规办公用品管理规定 3
第七条 印刷品印刷 3
第八条 离职员工办公用品处理 4
第九条 办公用品控制 4
第十条 办公物资以旧换新规定 4
第十一条 办公设备闲置回收规定 5
第十二条 办公物资外卖规定 5

第一条 公司办公物资分类
(一)办公用品
1、 消耗品类：墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、订书针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、信纸、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类印纸等。
2、 管制消耗品类：签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥等。
3、 管制品类：订书机、打孔机、打码机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、文件夹、计算器、名章、日期章、日期戳等。
4、 电脑配件类：主板、内存条、硬盘、优盘、键盘、鼠标等。
(二)劳保用品
1、 消耗品类：纸卷、擦手纸、纸盒、软抽纸、垃圾袋、洗衣粉、尘推、白色毛巾、碧丽珠、洗洁精、洁而亮、空气清新剂、去污粉、杀虫剂、洗手液、厕所刷、长毛扫、大马路扫、胶垃圾铲、胶丝扫、椰衣扫、圆头低拖、棕扫、檀香、香球、樟脑丸、百洁布、玻璃刮、大透明胶、地拖桶、钢丝刷、黑色胶手套、鸡毛扫、一次性口罩、棉纱手套、喷壶等。
2、 管制消耗品类：单面刀片、厕所纸巾筒、垃圾箩、胶水鞋等。
3、 管制品类：塑胶地毯、大铁铲、烟灰缸、卷尺、不锈钢水壶等。
(三)办公设备：复印机、 机、打印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、打卡机、电脑等。
第二条 常规办公物资月度申报计划
各部门物资管理员于每月12日之前通过新中源集团OA填写《新中源常规办公物资申请2》，经权限领导审批后，到集团行政部统一交由采购部采购；特别状况必需临时申购办公用品，及时填写《新中源常规办公物资申请2》，按以上申购流程申购。
第三条 办公设备申请流程
先由必需求部门/单位提出申请，通过集团OA填写《新中源办公IT及OS物资申请》，经权限领导审核后发送至总经理审批，再由集团行政部统一下单至采购部采购。
第四条 办公设备修理
办公设备〔复印机、打印机、 机、碎纸机、扫描仪等〕发生严重故障或损坏，不得私自拆装修理，使用人应尽快通知行政与人力资源部部，由集团行政部安排相关技术人员上门修理。如人为损坏，将追究相关人员责任。
第五条 电脑设备及相关零配件修理
电脑设备及相关零配件出现运作不正常或损坏时，使用人先报新中源集团资讯部修理，如资讯部不能修理必需外送修理时，要填写《办公设备修理单》，资讯部加署看法，部门/单位最高领导签名后报新中源集团行政部，并将修理配件送至电脑仓，安排指定供应商修理。
第六条 非常规办公用品管理规定
除常规办公用品管理规定外，所有带Ⅵ标识的办公用品:统一归口先由公司市场部审核后再交指定合作单位定制，主要包括：名片、信封、纸杯、纸袋、便签、礼品、奖品等；办公用圆珠笔〔红色、黑色〕、签字笔〔黑色〕的申购计划，统一递交品牌与市场推广管理中心审核后由新中源集团采购部采购。
第七条 印刷品印刷
(一)各部门所使用的便笺、表格经各部门/单位最高领导审批，统一递交品牌与市场推广管理中心审核后交新中源集团采购部负责联系印刷。
(二)财务系统使用的各类票据、报表，由各单位财务主管提出申请，报公司财务部统一购买或联系印刷。
(三)所有销售使用类〔VCD片、画册、折页、单张、手提袋、电子光盘、电子样板、网站、请柬〕、产品使用类〔价格标牌、标签等〕、经销商管理使用类资料、展厅使用类资料、广告使用和宣扬推广类资料由参照公司业务流程进行制作。
(四)各单位/部门人员工卡由公司人力资源部制作。因个人保管不善或其它原因致使工卡〔IC〕卡丢失的，补办时按50元/张收费。为新人入职人员申请制作工卡时必需提交该员工个人基本资料〔员工履历表、身份证、学历证复印件〕和一寸免冠彩照一张，并注明部门及其所担任的职务，否则不予办理。
(五)各单位/部门名片印刷申请，必需通过OA填写《名片申请表》经权限领导审批后到

(六)各单位/部门申请印制时应依据每月实际用量进行申报，一般每次印量应控制在三个月的实际使用范围内，各单位/部门权责人员要严格把关，避免积压浪费。
第八条 离职员工办公用品处理
(一)各管理中心、销售〔营销〕中心及总部职能部门离职人员必需向公司人力资源部办理办公物品归还手续。
(二)省外基地销售中心离职人员必需向所在单位行政与人力资源部办理办公物品归还手续。
第九条 办公用品控制
〔一〕公司行政部有权控制员工的办公物品领用总支出。
〔二〕各管理中心
第十条 办公物资以旧换新规定
(一)凡必需领用办公用品管制品类、劳保用品管制品类、电脑零配件的，在领取新物资时必需上交原在用旧物资〔第一次领取除外〕，并在《办公物资领用明细表》上登记及签名确认，各部门办公物资管理员必需建立清楚、具体的新、旧物资的两本账，每月盘点一次并制作清单。
(二)各部门按季度将旧物资分类打包，送回公司行政部指定地点集中存放并建立物资名称、数量、送回部门等清楚明确的台帐，待集中处理。
第十一条 办公设备闲置回收规定
(一)各部门物资管理员在填写《闲置物资回收表》时，必需认真负责的将设备状况说明一栏和回收原因一栏填写清楚，特别是设备配件的完整性和配件缺失原因。
(二)仓管员在验收闲置物资入仓时，应具体检查设备配件的完整性，特别是电脑主机类并建立台帐，待集中处理。
第十二条 办公物资外卖规定
负责外卖人员必需进行市场询价，并储存回收商报价表包括回收商姓名、联系 等信息，经审批流程并得到批准后，方能进行外卖。
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