货品盘点管理制度-仓储部盘点流程、工作要求、考核标准.docx

上海依蝶雅供应链
货品盘点管理制度
文件编号：CW13-BF2.0-1608
(2021年3月第2次修订)
1. 目的
保证货主存货及资产安全性，完整性，准确性，及时真实有效的反映货品结存情况，特制定盘点管理制度，并以此制度促进仓库盘点工作的制度化，标准化，持续化，强化库管员的责任，提升库存准确率，客户满意度。
2. 适用范围
2.1. 本制度规范了存货的盘点方法，要求和责任，适用于所有存货盘点。
2.2. 商品库存保管责任适用于仓库全体员工，包含试用期员工
3. 部门职责
营运部：负责统筹安排各仓盘点计划，协调指导及监控存货盘点工作，抽查复盘，盈亏分析及库存调整，责任落实，数据上报等工作。
仓储部：负责货品保管，盘点整理，盘点，复盘，终盘等系列工作。
客户：库存抽盘，全盘，盈亏确认
4. 名词解释
4.1. 定点盘点法：通过固定货架或过道，先清点数量并标签标识，再由统计员统计数量的盘点方法，主要涉及多SKU品牌均可采用此类盘点方法。
4.2. 包干盘点法：是在存货存放地点逐一对其进行清点确定实存数量并记录的一种方法，负责盘点及统计。
4.3. 盘点范畴：凡仓库货品，不论大小，产品或淘汰品或过期品或报废品均列入盘点范畴
5. 盘点方式：
5.1. 定期盘点：每月定期对全仓各货品组织月度盘点（静态盘点）
5.2. .循环盘点：每月针对一些盘点力度强，库存量大，清点要求高的货品组织循环盘点，分摊到每天，保证盘点开展的准确性，合理性（动态盘点）
5.3. 及时盘点：针对批进批出货品，出库完成，隔天进行盘点工作，确保发货准确，库存准确，避免时间长，流水多，无法查清错误根源
5.4. 年终盘点：每年12月底对各个仓库进行年终大盘点
6. 盘点准备
6.1. 质控主管与仓储主管（客户）共同制定《盘点计划书》（见附件1），确定盘点时间
6.2. 品牌管理员，货维专员提前2-3天将盘点存货预先按货品管理制度的要求摆放整齐，标识清楚，整理相关报废残次品等影响正常盘点数据的产品
6.3. 退包专员提前三天对盘点周期内因扫描失误引起的少货、发错货的订单，按售后登记本上记载商品进行调整，并由仓储主管申报审核。
6.4. 退包专员提前两天停止盘点品牌退包入库上架工作，只收货不入库，已入库订单实物通知收货专员核对并上架
6.5. 涉及预包装货主盘点，提前3天将产品整理清楚，分类码放，区分开，并控制预包数
6.6. 仓储主管检查本仓各项账务均已完结，如相关调整单、移仓单、采购单、退货出库单均呈“已完成状态”
6.7. 仓储主管检查入库单，销售单，退货单等相关单据回传情况，未回传单据及时处理
6.8. 仓储主管负责对系统发货订单出库确认，包含未验货但有揽件记录订单。（未扫描且无物流揽件记录的订单不可确认出库）
6.9. 仓储主管确保当日所有缺货订单，无论是否部分已拣实物的，订单状态均应 “驳回确认”，实物全部上架。
6.10. 品牌专员，货维专员将入库缓存储位，出库异常储位全部系统上架。
6.11. 拣货专员，扫描专员发货结束后将拣错商品实物上架，并检查扫描区域、拣货区域有无遗漏产品
6.12. 品牌管理员，货维专员盘点当天检查货架顶部，底部，后面及拣货区域有无遗漏货品
6.13. 包装专员包装结束，检查包装区域，传送带底部有无遗漏产品
6.14. 仓储主管盘点前检查各项准备工作，完成后通知质控主管导出库存，并开展盘点
7. 库存盘点（流程见附件2）
7.1. 初盘，盘点员按照所盘品牌开展初盘，并计入盘点表格中（见附件3），盘点完成签字确认
7.2. 仓储主管负责收集盘点表格并转交质控主管，质控主管根据盘点数据进行数据录入，并分析差异，库位移库，将产品按照盘点数据调整到正确储位
7.3. 复盘开展，针对有差异产品进行复盘工作，复盘结束单证提交至质控主管
7.4. 差异分析，质控主管针对盘点数据，进行分析，找出盈亏原因，并形成最终盘点数据
7.5. 盘点确认，盘点结束质控主管与客户进行确认，并沟通处理方案（表格模板见附件4）
7.6. 损益调整，确认后对库存进行损益调整，并分析损益指标，责任落实
7.7. 盘点归档，质控主管将盘点文件归档，便于季度或年度质量分析汇总
8. 盘点要求
8.1. 按照盘点表从上到下，从左到右，按照库位顺序依次盘点，严禁跳着盘点或按照库位盘点，盘点唯一来源，按照实物进行盘点作业
8.2. 盘点中无库位或无盘点信息的手写到盘点清单，填写内容包含产品条码，库位编码，产品数量，无相关数据的填写产品名称
8.3. 初盘完成后，由复盘人负责对初盘人所负责品牌差异进行复盘，原则上不安排同一个人操作初盘与复盘
8.4. 盘点数据与库位数据相符，打√，不符的填写实际数量，库位不符的填写实际库位
8.5. 多数据相加，盘点结束核算总数量，表格中严禁乱写乱画，保持干净整洁
8.6. 盘点结束后，盘点人必须签名，填写日期，并按照要求提交至相应负责人
9. 盘点奖惩
9.1. 原则：通过有效的激励措施，充分调动仓库每位员工的积极性与责任性，保证仓库库存准确性，奖罚人员包含仓库全体员工。
9.2. 盘点准确性罚款：通过复盘确定初盘时存在盘点错误的，包含错盘、漏盘，盘点人员每处处以5元/SKU。
9.3. 盘点中无库位，对应货品管理员及货维专员每处5元/SKU
9.4. 数量正确不打勾，盘点表格乱涂乱画，10元/品牌/人
9.5. 月库位库存准确率计算公式：
月库位库存准确率=月总库位数量-错误库位总数量月总库位数量*100%
9.6. 月库存准确率计算公式：
月库存准确率=1-|盘盈总数|+|盘亏总数|月盘点总数*100%
9.7. 盘点允许误差范围及奖惩考核标准
9.7.1. 95%<月库位库存准确率≤98%，视为合格，不作奖惩
9.7.2. 93%<月库位库存准确率＜95%，视为不达标，罚款100元/人
9.7.3. 月库位库存准确率＜93%，视为不达标，罚款200元/人
9.7.4. 月库位准确率＞98%，奖励200元/人（PS：以上奖惩仅针对品牌管理员，货维专员）
9.7.5. %≤月库存准确率<5%，视为盘点合格，不做奖惩
9.7.6. 月库存准确率≥99.95%，视为盘点优秀，员工奖励200元/人，主管组长400元/人
9.7.7. %≤月库存准确率<99.9%，视为盘点不达标，员工罚款100元/人，主管组长200元/人
9.7.8. 月%，视为盘点不达标，员工罚款200元/人，主管组长400元/人（PS：以上奖惩仅针对仓储部员工，其他部门组别不包含）
9.8. 有下列情况之一者，应呈报公司并根据实际情况赔偿相同的金额：
9.8.1. 未尽保管责任或由于过失致使货物遭受盗窃、损失者。
9.8.2. 对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
9.8.3. 对所保管的资产未经保准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
9.8.4. 构成犯罪的，处赔偿金额外，同时将提请司法机关依法追究刑事责任。
9.9. 质控主管每月5号前编制《仓库盘点的奖惩汇总表》（见附件5），发送仓储主管
9.10. 仓储主管根据质控组编制的《仓库盘点奖惩汇总表》，结合盘点月仓库在编人员进行分配，生成《仓库盘点奖惩分配明细表》（见附件6），经质控主管审核无误后，于每月10日前提交人力资源部备案执行。
9.11. 人力资源部根据仓储部提交的《仓库盘点奖惩分配明细表》，汇总到人员薪资册中，进行奖惩（奖惩每月15号与工资一并发放或扣除）
10. 本管理制度经总经理批准后生效，于2021年5月1日起试运行，2021年6月1日起正式运行，如有调整以书面通知为准。
附件1：盘点计划书
上海依蝶雅供应链_月盘点计划书
品牌
初盘时间
复盘时间
盘点方式
初盘人
盘点区域
复盘人
盘点区域

附件2：盘点流程图

附件3：盘点表
XX_____月盘点表
盘点人： 盘点时间：
盘点错误次数： 货位错误次数
储位名称
库存数
盘点数
单位
规格型号
商品编码
商品名称
商品条码
库位

无库存统计栏
储位名称
库存数
盘点数
单位
规格型号
商品编码
商品名称
商品条码
备注

附件4：盘点调整申请单
XX月库存盘点调整申请单
调整日期： 年 月 日
调整原因： 调整单号：
商品编码
商品名称
规格
差异数
差异原因
备注

客户签名： 客户盖章：

附件5：盘点奖惩汇总表
仓库盘点奖惩汇总表
盘点月份： 年 月
年 月 日，主控组协同相关部门对仓储中心存货进行盘点，总计奖惩金额 元，按照文件编号为CW13-BF2.0-1608的《供应链盘点管理制度》标准进行核算，核算结果如下：
一、盘 亏 汇 总
品牌数量
盈亏数量
错误库位数量
库存准确率
库位准确率

二、奖 惩 汇 总
盘点总数量：

盈亏总数量：

库存准确率：

库位准确率

盘点奖惩总金额：
（正数奖励，负数扣款）
库位奖惩总金额

三、会 点 失 误 汇 总
序号
姓名
出错次数
库位错误数
罚款金额（元）
1

2

3

4

合 计

制表人： 复核：

此表作为编制《仓库盘点奖惩分配明细表》的依据，于每月5日发送仓储主管

附件6：盘点奖惩明细表
仓库盘点奖惩分配明细表
盘点月份： 年 月
本表依据质控组核算的《仓库盘点奖惩汇总表》汇总数据对全仓人员进行分配,其中盘点(奖/惩)总金额 元，会点失误 元，库位失误（奖/惩）总金额 元，分配如下：
奖励/处罚（√）
负责人均摊总额
组员均摊总额
合 计

元
元
元

元
元
元
汇 总 分 配
序号
姓 名
奖励金额
惩罚金额
会点失误
合 计
1

2

3

总 计　

制表员：
质控主管审核：
仓储主管审核：
本表由仓库收货主管编制，质控、人资部审核后生效，于每月10日发送绩效部。
上海依蝶雅供应链管理有限公司
营运组：周云虎