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认真做好仓库的安全 认真做好仓库的安全、整理工作，经常清扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；陶瓷成品验收后，必必需按类别固定位置堆放，做到整齐、美观.物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，做到当日单据当日清理；做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管. 仓库程序管理制度 一目的：为了完善仓库管理制度，明确使命,使工作程序化、制度化、规范化，进而提升工作效率和仓管自身素养，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 1.1.负责仓库整体工作事务； 1.2.仓库系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 1.5.仓库管理运作的监督与改善； 1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。 2仓库输单员 2.1.所有进出物料/产品的电脑录入； 2.2.月底、年终报表的制作与上报； 2.3.仓库帐目与实物的监控； 2.4.部门文件的打印、收发与归档； 2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。 3仓管员 3.1.天天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记； 3.2.仓库5S管理的执行与维护； 3.3.月末、年终盘点工作的执行； 3.4.单据、报表的制作与上交； 2.5.来料简单项目的检验。 三具体内容： A. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达定购单/发外加工单交仓库一份待核对，供应商依据定购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的定购单号核对包括：定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等，无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等 1.3.验收数量：A类物料贵重，但数量不大要求盘点；C类物料多而便宜的物料要求采纳抽检的方法，抽检的比例为：10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必必需有送货单。没有定购单不得多收。 1.4.原材料管材、板材验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比 上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 1.5.B、C类物料采购员要求供应商必必需定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装如：10单位1袋，以便数目验收。每袋包装必必需有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。 1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区指定区域，在存卡上作好记录包括：日期、单据编号、供应商、结存数等。未通过检验的物料不得发放使用特急特裁物料除外，违者将给予相应的处罚。 1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况合格、不合格，不良品必必需给出处理方式挑选、返工、报废，所有不合格物料必必需有数量，不合格物料必必需放于不良品区或仓管指定区域。 1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。必需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。 1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购注意：务必注明我司名称、编号；有金额、单价时,注意金额三一致品名、单价、金额一致，不能一味按照供应商的金额入账。 1.11.现金采购进仓时，当事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员，仓管员办理进仓手续后，将送货单和送货单交采购人员报账，采购人员负责将单据交财务报账。 1.12.仓管依据实收数量在卡上记录。用完的卡不得乱丢，必必需妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台四周，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处 1.13. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 1.14. 输单员储存好所有单据备查，必要时与仓管员进行书面单据交接。 2.2. 车间成品进仓 a 整体包装成品进仓 1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签公司广告标签盒客户资料标签贴好后，由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品交相关仓管。 1.2.仓管收到进仓单后，首先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认，如有问题则及时更正处理，无误后，产品整齐摆放于仓管指定位置出货的除外。特订订单以客户为准，同一客户的产品存放在一起。并作好标识。 1.3. 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录包括：日期、单据编号、供应商结存数等。用完的卡不得乱丢，必必需妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台四周，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处。 1.4. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 b分体包装成品进仓 1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签贴好由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经相关组长签名后连同产品交相关仓管。 分体包装开单注意事项：1.分体包装产品开单必需将产品各个组成部件分行开列出来，以保证与出货单一致 1.2.其余流程同整体包装进仓。 3. 车间退料 3.1. 生产在制程中产生的余料、残料、损坏必需注明原因的物料包括工具类必必需开出退料单及时退仓处理。半成品必必需注明处理时间且存放不得超过3个月，否则仓库有权不接收。管材超过1米含1米要求退仓，短于1米的管材车间自行保管，这些材料优先使用。仓管员可以依据管材的长度定点存放，尺寸接近的领料就发此物料。板材 3.2. 退仓物料不得多种混在一起，要有标识、数量、日期，必必需经品管确认，在单上签名并判定出物料的状态：良品、不良品、废品及处理看法：存库不得超过3个月、返工或退供应商、报废。 3.3. 仓管接到退料单后对数量进行确认,良品放回原处待用：不良品联系相关部门返工、退货：废品仓管开出报废申请单经相关部门、相关人员签名后及时处理,损坏的工具要及时反馈给相关人员进行修理，没有修理价值的经相关人员确认给予报废处理。