物流分发中心盘点程序-盘点过程控制与盘点结果处理.doc

招商局物流集团有限公司

仓管部规章制度程序文件
文件标题
分发中心盘点程序
文件编号
CG-GD11
发放编号

生效日期
版本
修 改 摘 要
编 制
审 核
批 准

A
首次发布
蒋旭德
朱义高
李雅生

1．0 目的
确保分发中心系统的库存记录与实际库存相符。

2.0 适用范围
招商物流集团有限公司各分发中心

3.0 引用文件

4.0 职责
4.1 仓库经理负责与客户协商，制定盘点计划和处理盘点差异。
4.2 仓库主管按盘点计划要求，组织盘点工作，及时处理盘点中的问题。
4.3 单证主管负责盘点差异的分析和调整。
4.4 单证员负责对各项数据、单证的审核，并做好报表的整理归档工作。
4.5 仓管员应按要求做好实物盘点工作，发现问题及时上报。

5.0 工作程序
5.1 盘点准备工作
5.1.1 每个分发中心必须按照每季度一次的频率进行盘点，如因特殊原因不能按规定的步骤进行盘点，分发中心需书面向仓管部请示，由公司分管领导批准。
5.1.2 仓库经理与客户进行协商，制定盘点计划（附表7.1《盘点计划表》），确定盘点人员及工作安排（附表7.2《盘点人员安排》），在盘点前举行盘点会议，明确任务，并宣布盘点计划安排。
5.1.3 分发中心组织盘点人员进行有关培训。
5.1.4 盘点实施前，单证员和仓库主管负责确实以下工作已经完成：
① 上架确实
② 拣货确实
③ 补货确实
④ 货位转移确实
⑤ 报回/报销
⑥ 其他
系统中未记录的货物，如做完系统确实后的进仓货及待发货等，须放在指定区域并加以标识，盘点时不必盘此部分货物，盘点汇总时，应注明情况。
5.1.5 盘点期间应停止一切作业，仓库经理做好与客户的协商沟通工作。
5.2 盘点工作
5.2.1 单证员及时打出三份空白盘点表及一份《系统库存清单》，交仓库主管。
5.2.2 仓库主管将盘点人员分成两组，将盘点区域分成两个区域，A组人员盘点A区域，B组人员盘点B区域，开始第一次盘点，在《盘点控制表》记录相应盘点人员/组与盘点开始时间，并按盘点计划做好盘点期间的人员、设备的分配和协调。
5.2.3 盘点人员/组持空白盘点表依次逐位进行盘点。按实际情况记录每个货位产品的代码、批号、数量、货物交易记录卡数据和货物状态等。每盘点人员/组，盘完一个通道/区域后，签名交给仓库主管，并在《盘点控制表》注明第一次盘点及登记交表时间。
5.2.4 仓库主管分派其他区域的空白盘点表，盘点人员按5.2.2及5.2.3步骤执行，直到所有区域盘点完毕。
5.2.5 第一份盘点表盘点完毕，仓库主管在盘点表上签字并把盘点表交给单证员。
5.2.6 仓库主管组织第二份空白盘点表的盘点，为保证结果准确，两个区域第一次盘点人员需交换，A组人员盘点B区域，B组人员盘点A区域，程序同上。盘点完毕，在盘点表上签字并把盘点表交给单证员。
5.2.7 单证员核对第一、二份盘点表中每一货位的产品代码、数量、批号和状态等数据是否一致，如果一致，则视为盘点结果；如出现差异，用荧光笔在第三份空白盘点表上相应货位做标记，并对盘点中发现的单证方面、实物方面、混批、残损等人为责任事故做好记录，交仓库经理。
5.2.8 仓库经理分析和汇总第三份盘点表并分派给各仓库主管亲自盘点。
5.2.9 仓库主管根据仓库经理分派的第三份盘点表，亲自对用荧光笔标识的货位逐一进行盘点，记录每一标识货位的产品代码、批号、数量和货物状态等，如果发现点数困难，可要求作业人员重新堆跺，确保盘点数据正确无误。
5.2.10 盘点完毕，仓库主管在盘点表上签字并把盘点表交给单证员。
5.2.11单证员及时将第三份盘点表盘点结果与第一、二份盘点表的盘点结果进行核对。如其中有两次数据一致，相同数据则默认为实际库存数据。如三份盘点数据都不一致，单证员须及时制作《重盘表》交仓库经理，由仓库经理亲自进行再次盘点。
5.2.11 仓库经理根据《重盘表》逐一盘点，记录重盘货位的产品代码、批号、数量和货物的状态，必要时可进行翻堆等操作，以获得可靠数据。盘点完毕，签字交单证主管。
5.2.12 仓库经理盘点结果作为实物盘点最终结果。
5.3 结果处理
5.3.1 单证主管组织人员对最终盘点结果与《系统库存清单》进行核对，将核对结果制作《货物盘点差异表》，并根据《货物盘点差异表》进行调整。
a) 产品实际仓位与系统仓位不符，对可做系统调整的数据在仓储系统做仓位调整，对可做实物调整的数据交现场做实物仓位调整，并根据相应的库存交易记录和原始单据，查找原因，交仓库经理处理。
b) 产品实物数量与系统数量不符，应查找收发货操作记录和系统的库存交易记录，进行核实。如未能查找原因，应查找相关的收发货操作记录和原始单证，查找原因，交仓库经理处理。
c) 批号混乱的，仓库主管安排装卸工重新分拣，将分拣后的批号及每个批号的数量，填写《库位调整表》报与单证员。批号错误的，直接填写《库位调整表》，报与单证员。由单证员联系客户，并在仓储系统中进行批号调整。
d) 外箱破损货物，应送往换箱区，由换箱人员进行状态鉴别，进行换箱操作；对于残损货物，应送至残损区域存放，等待报废处理。所有的操作，均需填写调整表给单证员，由其在仓储系统中进行调整。
5.3.2 单证员主管统计盘点结果，制作盘点报告交仓库经理。
5.3.3 仓库经理分析盘点报告，盘点误差额如果超过1000元则通知仓管部，仓管部报分管总经理，转入安技部事故处理流程，如果误差额低于1000元，应通报项目经理或所在经营单位的分管领导负责与客户协商解决。
5.3.4 仓库经理负责对库存差异进行调整。
5.3.5 仓库经理将盘点结果（包括差异表、盘点报告）和与客户协商的处理方案送交所在经营单位经理及仓管部备案。

支持文件

7.0 记录
7.1《盘点计划表》
7.2《盘点人员安排》
7.3《盘点控制表》
7.4《重盘表》
7.5《货物盘点差异表》

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