物资采购管理制度2023年.docx

物资采购管理制度
为规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能力，以获得优性价比的采购物资，特订立本制度。
1、采购员有分工但不分家地实现供应科安置的工作。采购工作规定各部门请求采购的物品一律填制“XX公司耗材采购请求表”，主管领导审批签章后交供应科方可采购。未经批准供应科不予受理，仓库不予验收。供应科接到采购请求表后，应按请求部门的要求，尽快掌握市场、供应商的情况后，择优采购。
2、原辅料的采购：对契合国家规范或企业规范、质量稳定、信誉优良的生产厂家，经审查后可作为主要供应单位。供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门考查审批准后方可变更。并要经常了解供应单位的产品质量，发觉质量问题应及时联络供应商积极解决。
3、对契合国家规范或企业规范、质量稳定、或信誉优良的生产厂家，经审查后方可做为主要供应单位。
4、供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时须经本公司有关部门审查批准。
5、原辅料购回后，须先过磅化验，经检验合格后方可按流程入库。不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交供应科处理。
6、原辅料要分类存放，存放区应维持整洁。
7、原辅料存放处，货行间一定留一定距离，并执行先进先出的发料顺序。
8、生产车间投料员须按生产需要填写领料单交仓库备料、发料。
9、拟订月采购计划，并报供应科和财务科安置资金。
10、在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员一定对供应商开展综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等开展比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。
11、公司全部员工均有权利推举优秀的供应商，经公司考查、审核后，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
12、采购人员在洽谈材料采购时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采纳多轮洽商、多次谈判等形式开展，以便降低原料的采购价款。
13、公司采购人员与供应商洽谈时，一定坚持“秉公办事，保护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；报告中包含产品技术参数、质量、价款、特点及特征等开展比较（技术参数、价款、特点以表格形式体现）。
14、报告得到批准后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价款、售后服务”等问题，确定供应商。
15、公司采购人员一定坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
五不购：
（1）没有供应书面采购计划且未经领导批准不购；
（2）材料、设备规格不符，质量不合格，结果不合格的不购；
（3）无材质证明和产品合格证的不购；
（4）凡考评不合格的产品不购；
（5）现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价款、比售后服务、算成本。
16、公司采购原料时一定签署《订货合同》，一式四份，供需各方各执两份，一份提交供应科备案，一份送公司财务。
17、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人一定具备高度的责任心和职业道德观念，时刻保护公司利益，为公司考虑。
18、采购人员代表公司形象，工作中应该有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
19、供应科要定期或不定期对供应商开展回访，及时了解、掌握供应商的最新信息。
20、采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何因素，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
21、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：泄密其它供应商对同类产品的报价；招投标中泄露其它参与的供应商名称；泄密标底的；泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。
22、在供应商年度考评中徇私舞弊的；
23、其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
24、物资需求使用单位一定在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求
25、物资采购部门一定依据“质量第一”和“公开、公平、公平”的原则，以“减低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
26、供应科要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选”的形式，综合考虑“质量、价款、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考查选择工作。公司主要采购物资一定保证各有3-5家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到“的备选供货商。
27、若因缺货等因素无法按需货日期实现物资采购，供应科应及时告知相关部门，各方积极磋商处理好有关事宜。
28、采购物资到厂后，一定经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
29、对检验不合格的采购物资，供应科一定与供货商开展磋商，采取退货，换货或索赔措施。
30、各物资需求使用部门应依据生产需要，本着“节约、降低成本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规、违纪提报物资需求（采购）计划的行为开展严肃处理。
31、物资采购经办人员一定牢固竖立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实保护公司的利益，保障公司采购成本的最低化，采购质量的最优化、采购效率的最快化。
32、采购人员都一定遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序和规范采购，任何人不得私自订购和盲目采购。
33、采购人员一定做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对收到的回扣或酬金一定在三日之内上交。
34、采购人员一定竖立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
35、为掌握瞬息万变的市场商品信息，如价款行情等，采购人员一定经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
36、对于采购物资，供应科在签定购买合同时，要明确服务规定。
37、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。