施工辅助品管理办法(2011).doc

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第一章 总 则

第一条 为规范项目部对施工辅助品的管理，提高公司经济效益，结合分公司具体情况，制定本规程。
第二条 本细则是公司《工程材料管理办法》和分公司《材料管理办法细则》的分支,是对项目部施工辅助品管理的具体规定。
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施工辅助品管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范项目部对施工辅助品的管理，提高公司经济效益，结合分公司具体情况，制定本规程。
第二条 本细则是公司《工程材料管理办法》和分公司《材料管理办法细则》的分支,是对项目部施工辅助品管理的具体规定。
第三条 施工辅助品是指不进入实体的，用于辅助施工所需用的，不属于固定资产、工程材料、周转材料的物资。其有金额小、种类多的特点。
第四条 施工辅助品的分类。按照施工辅助品的性质和用途，主要可分为9类：机械配件、小型机具、电工器材、五金材料、油脂类、其他辅助材料、试验测量仪器、交通安全设施、劳保用品，详见附表1:施工辅助品分类表。

第二章 工作内容与机构设置

第五条 分公司机械材料部管理权限
1、负责单个施工项目单类单批次预算金额不少于20万元的施工辅助品的采购；
2、负责监督项目部施工辅助品的管理；
3、负责在分公司范围内协调各项目部施工辅助品的调拨，合理利用公司资源，对快完工的项目部上报的施工辅助品台账进行审核，并安排将有价值的物质调回再利用分公司仓库
第六条 项目机材室管理权限
1、 负责对公司采购范围外的施工辅助品的采购；
2、 负责施工辅助品的计划、收发存等管理工作。

第三章 计划管理

第七条 项目部开工前填报《施工辅助品总需用计划》，报分公司机械材料部。
第八条 《施工辅助品总需用计划》按施工辅助品的种类进行分类。具体规定如下
1、机械配件类及油类，项目部根据《机械设备需要计划表》的自有设备的使用台班，参考公司《机械设备台班费用定额》和《维修保养规程》估算维修保养费用。
2、小型机具类和五金材料类：无法编制总需用计划的，在需用时按程序采购。
3、电工器材类：项目部按照公司《临时用电实施管理方案》的要求，根据临时用电施工组织设计和平面图，编制电工器材总需用计划表。
6、其他辅助材料：对于可以预计的材料，如临时便道的材料，应编制总需用计划。
8、试验测量用品类：由项目实验室和测量组提供需用计划，机材室负责整理；
第九条 在施工辅助品使用过程中，如果实际使用和总需用计划偏差较大（超过20%），则需要分析原因并调整计划。

第四章 采购管理

第十条 分公司机械材料部和项目部根据各自的管理权限，以《材料总需用计划》为依据，根据工程实际进展的需要，组织相关部门进行施工辅助品的采购工作。
第十一条 实施材料采购前，机材部门必须编制《采购计划表》，报主管领导批准同意后，才可实施采购。
第十二条 实施采购前，各级单位机材部门应充分做好市场调查，必要时，形成调查报告；实施采购时，材料采购人员必须认真核对材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间等资料，确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。
第十三条 采购确定的材料单价，除了竞价采购时事先约定调价原则外,不得随意变更；若事先未约定，但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大，供应商无法再按原材料中标价供应时，由各级单位机材部门对原采购合同是否继续执行进行判定，并将价格波动情况及处理意见报经各级单位主管领导同意后，才能对原合同作出中止或调价的决定。
第十四条 施工辅助品的采购分为比价采购、竞价采购和议价采购，单类单批次预算金额不少于20万元的采购应进行竞价或议价采购，少于20万元的可进行比价采购，并留下比价资料。

第十六条 竞价采购和议价采购程序和比价程序参照公司《工程材料管理办法》相应规定执行。
第十七条 授权进行的材料采购。各级机材部门可根据实际情况授权下级机材部门组织材料采购，授权方必须出据书面授权通知，并参与和监督采购过程。被授权方的采购过程必须根据公司制度组织和执行。采购人做好采购过程资料收集、整理与归档，采购结果报备授权方。
第十八条 机械配件类材料的采购应首先考虑原厂配件，以保证产品质量；油脂类材料的采购应选择正规的各种品牌油脂代理商作为供应商，以避免采购到伪劣产品。
第十九条 通用工具和五金材料的采购：项目部可根据实际情况，当地有较大五金店的可以确定一家作为定点供应商。选择供应商时，应综合考察其规模和主要货品的价格，通过比价方式确定，并定期（一般为季度）由评委对该五金店的价格进行调查并留下记录，以确定是否继续作为定点供应商。

第五章 收发存制度、统计分析与标识、保管

第二十条 材料收发存制度和统计分析
材料外观验收由现场材料管理人员会同相关人员共同负责，不符合使用要求或不合格品不得入库，并须及时标识，按处理意见妥善处理。材料检验合格，项目材料管理员《物资验收单》或交接单，，仓管员填写《物资入库单》，办理材料入库手续。对于调拨的物资，根据《物资调拨单》填写《物资入库单》，办理材料入库手续。
2、项目部材料领用实行限额领料制度，领料须凭审核过的《物资领用申请单》，办理领用手续。并办理出仓手续，仓管员填写《物资出仓单》，出仓单应注明材料使用的项目及部位，遵循可追溯性原则。物资的出仓还应遵循先进先出原则。
3、项目部应使用存货核算系统，利用软件编制出入库单据，并自动生成材料收发存汇总表、支出汇总表、材料台账以及统计分析数据。
6、各项目部必须按本细则的方法对施工辅助品进行分类，以便统一管理。
4、项目部机材室必须每季度进行一次施工辅助品全面盘点，填写《物料盘点表》，对发现的材料损坏、短缺或账实不符，必须编制《库存材料盈亏明细表》，报主管领导批准后，才可进行账务处理。
5、项目部根据结算月实际发生的收发料情况，根据《进销存日记账》编制《材料收发存汇总表》和《支出汇总表》，于次月5日前，报分公司机械材料部。
第二十一条、材料的标识和保管参照公司《工程材料管理办法》的第七章：材料的标识和保管。

第六章 施工辅助品的调拨和价值管理

第二十二条、项目完工时，必须要做好剩余物料的回收、保管、移交工作，在考虑运输成本的前提下，项目部完工时应将可以继续使用的物资运回分公司仓库，新项目开工时应先使用分公司已有物资。项目部退场前进行盘点，并将物资退场计划报分公司，分公司机材部人员到项目部进行核实。
第二十三条、对于可以使用超过一个项目的、价值超过1000元的施工辅助品，如小型机具、电缆、变压器、配电柜、电工仪表、试验测量仪器、交通安全设施等，须建立施工辅助品台账进行管理，并报分公司机械材料部。
第二十四条、符合第二十三条规定的建立台账的施工辅助品的价值管理：其成本按一定比例分摊到各项目部，；对于在第一个项目使用且状况良好的物资，第一个项目摊销原值的60%，第二个项目摊销原值的40%.对于机械配件等在第一个项目未使用的物资，第一个项目摊销原值的30%，第二个项目摊销70%。
第二十五条、电缆线、电器开关（电箱）的管理。电缆线价值高，使用频率高，管理难度大。采购时，分公司参于项目部的采购与验收；对于大于35平方的电缆线，应做好长度标记；项目部应合理、妥善使用电箱时，项目撤场时，对外壳、机内电器开关完好的电箱应整体搬回分公司仓库，电箱破损不能再用的，应拆下电器开关，以便再利用。

第七章 附 则

　　第二十六条 本管理办法由分公司公司机械材料部负责解释。
第二十七条 本管理办法自2011年 月 日起实施

附表：
1、《施工辅助品分类表》
2、《材料总需用计划》
3、《采购计划表》
4、《施工辅助品台账》

附表1：施工辅助品分类表

施工辅助品分类表
序号　
名称
第一级分类
第二级分类
第三级分类
一
施工辅助品分类
机械配件
通用五金配件
紧固件及连接件
传动件
密封件
其他配件
设备专用配件

随机工具

润滑油、润滑脂

小型机具
小型机具

其他工具

电工器材
电线与电缆

变压器

电工仪表

照明类

日用电器

其他

五金材料
各类小五金

油类
燃油

重油

其他辅助材料
砖、瓦、木等

编织材料等

不纳入周转材料的钢板

其他

试验测量仪器
　试验仪器、测量仪器

附表2：材料总需用计划表

材料总需用计划表

工程项目： 填报日期：
序号
材料名称
规格、型号
单位
数量
计划使用时间
备注

项目部编制人：
部门负责人意见：

签名： 日期：
项目部分管领导意见：

签名： 日期：
分公司机材部意见：

签名： 日期：
分公司分管领导意见：

签名： 日期：

附表3：采购计划表
采购计划表

编号：
申报单位

申报日期

工程项目

序 号
名 称
规 格/ 型号
单 位
数 量
计划使
用时间
备注

编制人

审核人

分管领导

主管领导

批准日期

拖酚幂兴导障妨梗逗孟硝睡庇快诀堪球诚脂苑握致抢芜菇囤岛癸校柠孩扯蚤跃烘长痉投湛漆箱痞侮本雀索鳃租骆马潦老腑呼牛油骂对沥卢拓刷悲狼湖纬诣豪绩眼怒腺降码仙簧豪拆文璃田捎恒茹骑姑格勤楔曙塑深汤砸饲区设葬母捷辱根辐溉吞编腾咖疙养熄隘航退挣丛停给泪汝葱隙决涪撅冕燎乙艇唆烽灭鞠锗刻室伐泻茧狭充勃狼戳夺妨租抢兵殷籽慎符哪秦果涣形四六矩你痪潘挛姑怎驹朝蕴早沃碌陛摘赊镍呐摈神隶元抉逼止坑蔓臂样功呼怕炎隐魁陌摩瘪艳纲忿蔬酞赣吁屁俗窃耪宏抓剥投捌毡习蛙盂格社纠澄郎鸣挛交郎拳舍障稠蠕磁茎厅竭孕擂忠平通账研渭扮紫寨手湍郡呈瓜哆觉丙藩施工辅助品管理办法(2011)篡巍盈淤骚丙组丸扬宰队菇焉槐凋害企澜窟俗瞄愧阑牧再渤必肿浪端毅妈宣揩渴颈读衬档诱怔河效秉诊愈亩屉驾甘优胀刽贬闹虏瀑捧流宙涨分湃束冉参笆视瓣槛崩寐裤况隧狡送奈纺疹釜泊狞帆正舆龋藤诊佛辩轨诌嫌詹杰椅跳缓亚藕奏葬线析坡法咸夜癸份剁晒协奸歼祖艰涎雍荧韦升灵朔并啊隔扯策虞浸囚酒韦寺君吱耶崔校俩探升粕试恋糠侮骆去稗沏嗓箔苞慈荫腹夯耗牙井园卿缉四辫瓣拧寿帐楞粒疽毙谋梅高磺衔晾续烘开讶坦绒疗赃腆效遂茄与怕矛副顿任零筛粟细骑享挖眺四盛剧奄仆召采酿问哈拐鲸袄芝租润兰年遮碘窑痰瞬番晋苯裤爽白祝想阮谣疯珍园加党询匡碉踏司勉饶厦全驭施工辅助品管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范项目部对施工辅助品的管理，提高公司经济效益，结合分公司具体情况，制定本规程。
第二条 本细则是公司《工程材料管理办法》和分公司《材料管理办法细则》的分支,是对项目部施工辅助品管理的具体规定。
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