五金厂仓库管理作业指导书-进货控制与生产领料管理办法.doc

文件类别
管理规定
文件编码
YC-WI-02
版次
A/01
1文件名称
仓库管理规定
生效日期

页数
共2页
恒丰五金科技
作业指导书
1. 目的
为了使公司的仓库管理规范化、标准化，特制定本规定。
2. 适用范围
管理公司所有与生产有关物料的收、发、存及成品出库。
3. 使命
仓管员负责成品、半成品的保管及出/入库管理。
品质部负责对物料进行来料检验、过程检验、出货检验及退货检验。
4. 工作程序
仓库管理的要点
按时、按量地收、发、存，确保库存量的准确性，做到帐、物相符。
进货及来料控制
仓管员须按采购人员提供的采购订单进行验收，在收料前先查对供应商所送物料与本公司所发订单的物料名称、规格、种类、数量、交货期及厂商名称是否相符。
4.2.2 查验物料的包装和质量以及随货提供的合格证实、质量文件、送货清单是否齐全。
4.2.3 对供应商所送物料进行随机抽样，查点与送货单所填写的数量是否相一致。
4.2.4 以上要素核对完毕后并将信息登记在物料卡〞和“电子版物料管理台帐〞上。
4.2.5 将所来物料存放于物料待检区，并填写“来料检验报告，通知品管进行检验 。
4.2.6 假设供应商送货单所填写的数量与实际查点数量有误，将其改为实际点收数量并通知相关负责人。
4.2.7 假设供应商所送物料超出订单所采购的种类及数量，将拒收超出部分。
4.2.8 委外加工返回的物料、加工成品须核对与我公司所送物料的名称、规格、数量、重量是否相符。
4.2.9 因我司送货不符合客户要求而发生的退货按照正常来料接收的条例进仓，并填写“来料检验报告〞通知品管查明物料退货原因。
4.2.10送货单单据应在第二个工作日内交送相关负责人。
生产物料的发出
冲压领用物料须依据〞生产排产计划单〞进行领料，并由领用经办人员向仓库办理领料手续。
4.3.2 仓管员依据“生产排产计划单〞 进行核对物料名称、规格、批次、数量等项目是否一致。
4.3.3 仓管员须按照 “先进先出〞的原则安排发料，在发料后要马上记帐，记卡，坚持帐物相一致。
4.3.5 所有物品在领料时要进行出库检查。检查货品上的标记、标签、批次、数量是否与物料相一致，防止错发。在存放期内标识不清时，当可以证实其身份时，应重新标识，否则应进行鉴别后再标识。
物料的储存
为物资提供适宜的保管环境，要求合理地划分物料存放的场所和位置。
4.4.2 将品质部确认合格的物料移入合格品区，不合格品移入不合格品区，并进行登记。
4.4.3 物料的存放要整齐、舒适、清洁、平稳，且标识朝外，在货架上及存货区内要事事行方〔行、堆、串、包〕使人一目了然，切忌“后来居上，先上后下〞的入库和存放方法 ，任何帐物不一致的出现，都应看为混料、错存、误发等现象，必需追踪查明，以防错用、错发等质量事故的发生。
4.3.4 对贵重物资，稀缺物资、剧毒物品、易燃、易爆物品，专用物品等特别物资要进行重点管理，专库保管，分类贮存，并强化盘点。
4.4.5 在库内切忌“磕碰划伤〞，要有防锈措施，要定期检查，定期保养，有些物料必需拆包清洗、或重新包装，以坚持原有质量水平。
4.4.6 仓库必需做好防水、防盗、防火的预防工作，非仓库人员不得进入库区，仓库四周应放置消防设备，以策安全。
4.4.7 在不影响搬运的原则下，尽量合计利用空间；
物料的搬运
物料在搬运和转移的过程时，要轻拿轻放，防止物料的撒落、碰撞等事故的发生。
4.5.2 不可将物料放在过道、消防通道上。
4.5.3 常常整理仓库，使物料放置整齐、平稳，易于发料。
成品的交付与出货
仓库在接到跟单下发的送单后，依据“送货单〞上所规定的成品规格、型号、数量及送货日期，及所备物料，交由品管复检、确认签名后，方可发货。
物料出入记录
4.7.1 物料进、出库当日，仓管员应在当日填写“电子版物料管理台帐〞，并记录品名、送货单位、规格，型号，等相关性内容，并累计库存量。
定期盘点
4.8.1 原则上每月底为盘点日，盘点日物料不可移动，即暂停出入库；
4.8.2 确定盘点实际数量，矫正帐面数量，防止因帐面错误而影响采购和生产。
不合格品及报废品管理
4.9.1 经品质确认的不合格物料须马上移入“不合格品区“进行隔离，并在“电子版物料管理台帐〞上，清减不合格物料的数量，并注明物料名称、规格、数量等相关内容。
4.9.2 所有不合格品的退货将由仓库进行统计报品管进行后续处理。
5. 相关文件
《产品防护控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》
6. 工作记录
物料卡
电子版物料管理台帐
来料检验报告
委外加工单
报废单

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