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煤矿采掘企业文件、记录管理程序.docx

上传人:精**** 文档编号:10167745 上传时间:2025-04-24 格式:DOCX 页数:7 大小:128.18KB
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资源描述
煤矿采掘企业 文件、记录管理程序 1目的 为规范体系文件、记录的管理,保证在体系运行的各个场所都能得到符合体系运行的有效文件、记录,制定并实施本程序。 2适用范围 矿属各科室、区队。 3职责 3.1安全风险预控管理体系办公室负责矿风险预控管理体系文件、标准的编制、评审、更改、发放和使用。 3.2风险预控管理委员会负责风险预控管理体系文件、标准的审核。 3.3党政办公室负责矿文件的接受、识别、转发和归档。以及矿内部文件的标识、发放和归档。 3.4各区队科室负责风险预控管理体系文件的使用和保管,单位内部文件的编制、审批、发放、整理和归档;并根据需要制定和评审本单位的体系文件。 3.5各单位、科室负责对本单位管理体系记录的标识和保存。 4执行程序 4.1 文件管理 4.1.1文件的控制范围 包括风险预控管理过程中的体系文件、标准、管理制度、作业指导书、外来文件等。 4.1.2文件的控制形式 文件可以采用任何形式的载体,载体形式可以是纸张、磁盘、照片、电子媒体或其它形式。 4.1.3文件的编制、审核、批准和发布 4.1.3.1文件的编制 1)风险预控体系文件、标准由安全风险预控管理体系办公室组织人员依据获取的最新法律、法规和其它要求规定进行编写。 2)管理制度及作业指导书由业务科室和使用单位编写。 4.1.3.2文件的审核、批准和发布 1)风险预控体系文件、标准由风险预控管理委员会主任审核定稿,风险预控委员会主任审批后,正式发布实施。 2)管理制度、作业指导书由相关单位或科室领导审核,分管矿领导审定,风险预控管理委员会主任批准后下发。 4.1.4文件的标识 所有文件都要进行标识,使文件状态易于识别。 4.1.4.1风险预控体系文件、标准、矿发或转发的文件由党政办公室采用编号或加盖“受控”印记方式,以标识其现行有效且处于受控状态。 4.1.4.2管理制度、作业指导书等文件,应分级、分类统一编号标识。 4.1.5文件的发放和接受 4.1.5.1文件应保证字迹清晰,文字类文件应用打印机或复印机输出。 4.1.5.2风险预控体系文件、标准、矿级管理制度由党政办公室按确定范围发放,建立《发文登记表》,保证文件及时发放到全部的使用单位和科室。 4.1.5.3各单位和科室发放或传递文件时也应明确发放范围,建立《发文登记表》,实行发放控制,保证文件及时发放到公司副总以上领导及全部使用的科室和区队。 4.1.5.4安全风险预控管理体系办公室建立煤矿采掘企业《体系文件总清单》,各科室应建立相应的《体系文件清单》,对适用于本单位管理的法律法规、标准、上级来文和本单位现行使用的文件进行控制。 4.1.5.5各科室、单位的文件、资料兼职管理人员应及时收集本单位适用的管理文件,纳入《体系文件清单》。 4.1.5.6党政办公室对接收到的国家和地方政府、相关行业和中国平煤神马集团公司文件,建立《收文登记表》,识别其适用性,并转发到相关单位或科室。 4.1.6文件的使用和保管 4.1.6.1党政办公室负责全矿文件、记录清单、法律法规的管理,并每半年进行一次更新。 4.1.6.2各单位配备专(兼)职文件管理员,负责文件的接受和使用管理。 4.1.6.3党政办公室负责对归档的文件按照《档案管理制度》实施管理。 4.1.6.4各单位或科室文件管理员负责文件的保管和传阅,及时将失效和作废的文件进行标识或销毁。 4.1.7文件的复制和提供 文件需要复制或向外提供时,必须经分管领导批准,向外提供的文件必须加盖“非受控”标识。 4.1.8文件评审、更改 4.1.8.1当使用者对文件不理解时,使用者应及时将信息反馈到有关科室,以便得到解释。 4.1.8.2矿井的组织机构、法律与其他要求、生产工艺、设备发生重大变化时,党政办公室要及时组织评审,确定是否需要修改,对审批修改后的文件,安全风险预控管理体系办公室以《文件更改通知单》发放到使用单位和场所。 4.1.8.3更改方式 1)在原文处划改 更改内容为字、词、句时,将要修改的内容单线划掉后,在适当的空白处填写更改内容,并由更改人签字确认。 2)换页、换版 再次更改同一内容,或该页更改超过五处时,要进行换页更改,并在该页右上角加盖“换页”印章标识;一次换页数超过总页数50%时,该文件应重新换版印刷,换版时,应注明版本号。 3)补充 补充的内容较多须附加页时,可在原件后加附页,在该附页右上角加盖“附加页”印章标识。 4.1.8.4文件更改后,应由相应的主管领导或主管科室进行再次批准后方可下发。 4.1.9文件的作废销毁 4.1.9.1若文件有了新的版本或保存年限已到,由党政办公室声明原文件作 废。 4.1.9.2由党政办公室销毁作废文件,并登记造册填写《档案资料销毁鉴定工作单》,经科室负责人批准后进行。 4.1.9.3作废的文件销毁时,指定专人监销。 4.1.9.4销毁了的文件,要在原目录下注销。 4.1.9.5因法律或保留信息需要保留失效文件时,保留文件必须单独存放,并在文件上加盖“此件作废,仅供参考”的标识,防止误用。 4.2记录管理 4.2.1记录包括 4.2.1.1与风险预控体系运行有关的记录; 4.2.1.2与各单位相关的记录。 4.2.2记录的载体形式有纸张、磁盘、照片和其它电子媒体等。 4.2.3 记录标识 记录采用编号进行标识,执行煤矿采掘企业《文件记录统一编号办法》 4.2.4 记录的填写 记录的填写要真实正确、字迹清晰、内容完整,应用钢笔或碳素笔填写,要写清记录人、审核人的姓名和填写日期。 4.2.5记录的收集、整理和保管 4.2.5.1安全风险预控管理体系办公室建立煤矿采掘企业《体系记录总清单》,各单位、科室应建立相应的《体系记录清单》,清单的内容包括:序号、记录名称、记录编号、建立、保存单位、保存期限、备注等栏目,并明确专(兼)职人员管理记录。 4.2.5.2各单位、科室负责按煤矿采掘企业《档案管理制度》的要求,按年、季、月及时收集整理记录,并分类装订成册,编制目录,按要求归档保存。 4.2.5.3保存记录应有良好的库房环境和安全措施,要做到防潮、防火、防虫蛀、防鼠害、防变质、防损坏和防丢失。 4.2.5.4 保存期 1)记录的保存期限应根据生产实际、法律法规要求和合同要求决定; 2)各种记录的保存期见《记录总清单》。 4.2.6查阅 查阅记录时,记录保管科室要做到有效提供利用。一般查阅记录可由科室负责人批准,顾客或外单位查阅须经分管领导批准,并填写《文件查阅登记表》 4.2.7记录的处理 记录在保存期后需销毁时,由保存单位鉴定并填写《文件销毁申请表》,经指定负责人批准后销毁。 5相关文件 ★《文件记录统一编号办法》 ★《档案管理制度》 6相关记录 ★《收文登记表》 ★《发文登记表》 ★《体系记录清单》 ★《体系文件清单》 ★《文件修改申请表》 ★《文件更改通知单》 ★《档案资料销毁鉴定工作单》 ★《文件查阅登记表》 7附件 文件管理程序流程图 记录管理程序流程图 结束
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