仓库管理计划与仓库管理流程图-仓储规定与盘点流程.doc

仓库工作计划

一、目的
l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
l 仓库的所用工作人员。
三、职责
l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
l 仓管员负责货物的接收、检查、入库、发货、退货、储存、防护工作。
l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装、运送等工作。
l 仓库主管、杂工、采购共同负责对采购货物的检验、不良货物处置方式的确定、维修时间的安排等处置工作。
四、仓储规定
1、收货及入库
l 物流点接货时，一定要当着物流送货人的面开箱验机器，看是否是所要接的机器，如有异常及时与采购人员联系。
l 仓库收货时需要求采购人员给 “送货单”或收货信息，没有时需追查、询问，直到拿到确切信息为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
入库流程：
库房人员看见采购人员的详细入库信息单（如：联系人、电话、地址、结算方式、机器的详细配置、物品状况、数量等），库房人员对物品进行检查与入库信息单核实无误后，对物品进行扫号入库（没有设置机器号码的可以不扫号）。如信息不全，库房人员可以拒绝收货。
l 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库货物进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
l 采购人员员打好“入库单”后，仓库需依据入库单对货物进行入库，作好防护措施。
l 仓库人员与采购人员共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理。
l 仓库人员对已送往仓库的货物及时通知采购人员打“入库单”。
l 仓库原则上当天送来的货物入库当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过两天。
l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在两小时内完成。
l 仓库对不合格的货物放在指定的退货区，由仓库主管、采购人员共同确定退货。
2、货物出库
出库流程：
库房人员看见销售人员的详细出库信息单（如：联系人、电话、地址、结算方式、机器的详细配置、物品状况、数量等），库房人员对物品进行检查与出库信息单核实无误后，对物品进行扫号出库（没有机器号码的，核对软件入库时是否扫号，如果入库时就没扫号的物品，可以不扫号出库）。如信息不全，库房人员可以不送货。
l 仓库把所出库货物配好，并对照好“销售出库单”后，通知相关的货运物流或销售人员到库房领领取货物，非内部人员如物流货运需留下发货单。
l 周日的出库因无销售出库单据，必须依据由销售员签名确认信息，且销售员注明了出库原因，以及得到上级主管部门的批准的，仓库方可事先抄号出库。
l 销售部门的货物出库依据是由销售员填写“销售出库单”，并由负责人审核确认，并经财务或管理部门同意后，仓库才可以依此办理相关出库手续，否则予与拒绝。
l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的货物出库。
l 打包完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
l 打包过程产生的垃圾需放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
l 在打包过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。
3、退还供应商货物的处理
故障返回机器流程：
l 当有故障机器要退回库里时，当事人要提前通知库房值班人员，告诉库房人员退回物品的具体情况。库房人员收到物品检查核对（如：机器外包装、机器外观、配件等是否完好无损、实际故障是否存在）与退库信息单对照无误后，对物品进行入库（用标签写明故障与机器放在一起）。如库房人员在不知情的情况下接到物流货物又不知是谁的或与当事人联系不上，库房人员可以拒收物品。
l 故障返回的机器要及时进快维修处理，能做DOA或返回上家公司的，最好不要到维修站进行维修。
l 做DOA与维修站，修好的机器，要在接机器的同时当场测试机器的好坏(如：机器外观是否有磨损划伤，机器配置是否与送修一致，配件是否齐全，机器所报故障是否解决，是否增加了新故障)，如果机器与送修时有不对的地方，及时与维修站人员沟通，要保证拿回的维修机器是完好的。
l 需严格按照渠道退货原则进行操作。（入库七日之内申请更换合格货物）
l 对采购来的不合格货物需要及时通知采购人员，并由采购人员给予处理意见且签名确认后，可存入仓库，待采购人员把原采购人员及销售部门将货物销售出库或退与供应商。
l 对于不合格货物不可以办理出入库手续续。
l 发现仓库库存货物不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
l 需要区别分开库存DOA货物、客户退回的货物，并且分开保管。
4、收货及出库
A. 收货及出库
l 严格按照 “成品入库单”进行操作
l 所有入库货物为合格货物，允许入库，否则拒绝入库。
l 入库货物随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
l 对合格货物且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 出货
l 严格按照 “销售出库单”进行操作。
l 货物出库的依据是由销售部提供“销售出库单”，进行检货，并把检好货物进行包装。
C. 退货
l 严格按照 “销售出库单”进行操作
l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。
l 客户退回不合格货物及时通知销售部门负责人员，尽快返还客户。
五、货物管理
l 货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
l 每天检查货物，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
l 货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
l 仓库对贵重物品登记，由指定人员管理。
l 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时向领导汇报，注明破损报废原因，由财务管理进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。
l 每月办公用品采购建议项目要求提前做好计划，周期性采购用品，如计算器、硒鼓、墨盒、橡皮等均采取以旧换新制度，仓管员保留相关单据。
l 各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：销售出库单/入库单、客户借条、发货单等，以便备查。
六、货物的盘点
l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部盘点安排操作。
l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
l 每月对库存滞留货物进行分析和召开会议进行处理，根据处理结果对货物进行分别管理。
l 当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。
七、仓库的安全、卫生管理
l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
l 仓库须配有灭火器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置。
l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：货物摆放区、安全通道、废品区、货物发放区、DOA存放区、待检货物存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中货物摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
l 对于上级下达的任务要按时按质完成。
l 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
l 需要请假的需要事先提前3天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。
l 对于在工作中使用的的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
l 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及货物、设备、工具移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
l 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
l 其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

仓库管理流程图

根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓
仓管员和采购部门指定人员共同验货，对合格物资开检验确认，按指定位置摆放整齐
物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，货物、清洁用品、危险品等
库内管理
定期检查，维护仓库清洁、安全
入库管理

销售员必须凭《销售出库单》经部门负责人批准后方可到仓库领取。
物资按照“先打单子先出”的原则发放，着急出库需销售员当面说明
退库必须由销售人员与仓库人员当面检验，如有
损伤，不予退库。
出库管理
仓管员每月对仓库进行全面清点，并于月底前做好仓库所有物资实际数量记录，保证账物相符。
仓库盘点

盘盈盘亏处理申请表

名称：　　　　　　　　　序号：
部 门

仓 管 员

日 期

盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：

签名：　　　　　　

处理意见：

签名：　　　　　　

部门经理意见：

签名：　　　　　　

财务管理意见：

签名：　　　　　　

总经理（授权人）

签名：　　　　　　

处理情况：

处理人：　　　　　　

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