企业仓库管理制度-物资入库出库流程和储存保管工作规定.docx

苏州XX生物技术

企业仓库管理制度
〔 B/0版 〕

受控状态：

文件编号：JJ/ZD-02-2021

发放编号：

生效日期：2021年06月18日

批 准： 年 月 日

审 核： 年 月 日

编 制： 年 月 日
会 签 表
会签部门
会 签 人
日 期
会签部门
会 签 人
日 期
行政综合部

研发部

生产部

销售部

质量部

1、目的
为仓使本公司的库管理规范化，合理安排库存，明确物品出入库手续及流程，加速资金周转，确保仓库安全，特制定以下管理制度。
2、范围
企业内部所有仓库
3、仓库出入库流程图：
原料仓库
台账自动更新
物料入库
核对数量填写入库单
接收检验合格物料〔附检验合格记录二联〕
手工填写物料卡

入库流程

物料出库
手工填写物料卡
台账自动更新
填写物料出库单
审批签字
领料部门填写领料单

出库流程

成品仓库

核对数量填写入库单
接收检验合格成品
〔附入库记录本与出厂检验报告〕
物料入库
台账自动更新
手工填写物料卡

入库流程

台账自动更新
填写物料出库单
手工填写发货单三联
选定出货成品
销售发货单

物料出库
手工填写物料卡
出库流程

4、仓库设置要依据公司生产必需要和厂房设备统筹规划，合理布局；要执行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提升仓库管理水平。
5、物资入库，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对盘点物资名称、数量是否一致，开物料入库单交行政综合部，应当熟悉签收是经济责任的转移。
6、物资入库前，应先经过检验，未通过检验合格不准入库，更不准投入使用。
7、材料合格，仓库管理员凭《采购产品检验记录》所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；《入库单》各栏应填写清楚，并随同对方送货单交行政综合部记帐。
8、因外协加工必需要从仓库中领取原材料的，领取方法与内部领取相同，并填写数量于《委托加工记录单》上，如外协单位有剩余原材料返还的，必需重新填写《入库单》入库，并记录于《委托加工记录单》上。
9、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职之责任。
10、验收中发现的问题，要及时交相关部门处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂账。
11、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件合计划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。
12、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，堆放物资严禁靠墙至少离开墙5公分，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
13、仓库管理员对库存、代保管、以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库管理员应及时报告行政综合部，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未通过批准一律不准擅自处理。仓库管理员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣〞的违纪做法。
14、保管物资要依据其自然属性，合计储存的场所和保管常识处理，强化保管措施；同类物资堆放，要合计先进先出，发货方便，留有回旋余地。
15、保管物资，未通过主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经相关部门批准。
16、仓库要严格执行五防措施，禁止非本库人员擅自入库。
防火
仓库内的物品要分类储放，库内确保住通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等状况，必需及时修理。
库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于优良状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时改换。
库内严禁吸烟，注意安全用电。
库外做法常常检查，防止火源隐患。
严禁任何人在仓库吸烟、明火，消防通道及设备区域严禁堆放杂物及货物，应保持通畅。
防潮防雨
检查所有仓库漏雨点是否已经被有效密封。
检查仓库门窗关闭后密封是否完整。
检查仓库抹布、拖把、除湿材料等工具准备是否齐全。
对出现较严重水湿、潮湿现象时必需及时上报。
保持库内水管、阀门的状态优良，防止跑水现象发生。
通风
库内要常常开窗通风，保持通风优良。
对易发霉的原辅料应重点检查其外包装 受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。
成品在贮存时不得直接置于地面，离地不低于5cm，离墙5cm。
防盗
严禁闲杂人员进入库区。
防虫 防鼠
所有出入口必需关死，不留缝隙，以免鼠患。
清洁工及时清扫地面，发现鼠迹及时追踪，消灭鼠害。
请专业灭鼠单位定期进行灭鼠。
17、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料〞的原则发料。发料保持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，仓库管理员应负经济责任。
18、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，发货人和领料人签字。属规定审批的材料应有审批人签字。同时，领料人未办手续，不得发料。
19、发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
20、所有发料凭证，仓库管理员应妥善保管，不得丢失。
21、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
22、部分同意范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致；批量生产用物料应设定最低警戒存量，最低警戒存量依据生产用量和采购周期结合进行设定。
23、创造五好仓库是每个仓库管理员努力的方向，每月底采购会同仓库、财务对库存材料进行盘点，并依据库存状况结合当前订单提出采购建议；每年年终对仓库进行一次盘查，促进创五好仓库的展开。
24、仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
25、库存盘盈反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。

相关文件
产品防护控制程序
记录控制程序

相关记录
入库单
出库单
领料单

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