仓库管理工作流程细则-物品进出库、盘点、日常管理规范.doc

仓库管理工作流程细则

一、物品入库工作流程图 2
二、物品入库工作流程细则 3
1． 采购环节 3
2． 物品清点 3
3． 物品检查 3
4． 物品入库 3
5． 登记物品入库 3
三、物品出库工作流程图 4
四、物品出库工作流程细则 5
1． 需求统计环节 5
2． 准备出库 5
3． 出库 5
4． 登记物品出库 5
五、仓库盘点工作流程图 6
六、仓库盘点工作流程细则 7
1． 盘点时间安排：仓库盘点时间安排应遵循三原则 7
2． 盘点前准备工作 7
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2.3盘点前培训：分工及责任、盘点方法（实物盘点法） 7
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七、仓库日常管理（6S管理） 9
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仓库管理工作流程细则

一、物品入库工作流程图

入库开始
采购员

送货单

供应商
采购单
清点物品

物品

不合格
物品检查

退回

合格

物品上架
填入库单
物品入库

更新库存表
登记物品入库

入库结束

二、物品入库工作流程细则
1． 采购环节
采购人员根据库存量、各部门需求量等信息向供应商进行物品采购，并填写采购单（一式三份：业务留存、财务入账、仓库收货）；
采购人员必须跟踪供应商按时送货到门店或者采购人员自采。
2． 物品清点
供应商送货到仓库，仓库管理人员对物品进行数量清点（条件允许的话，可由采购员一同清点）；
在物品清点环节仓管需根据采购提供的采购单，严格核对物品与单据，保证物品数量与采购单、送货单上所填写的数量一致。
3． 物品检查
仓管对物品进行逐一检查，内容包括：名称、型号、规格、包装、数量、质量、保质期、合格证、检验报告等；
对于比较特殊的、首次采购的物品必须由采购员或者需求部门确认合格后，方可入库；
发现有不合格物品，仓管应坚决拒收并汇报采购员，由采购员与供应商协调，安排供应商再次送货。
4． 物品入库
物品清点检查无误后，仓管需对物品进行分类上架，将物品放入指定的货位并填写入库单。
若新入库的物品有存货须区分摆放，便于在进行出库工作时做到“先进先出”。
5． 登记物品入库
根据入库单据及时跟新库存表、台账或者进销存系统；物品入库工作必须做到日结（当日入库的物品当日入账），保证库存表、台账的准确性。
物品入库结束
出库结束
登记物品出库
出库单
否
出库
是
通知采购
库存是否低于需求
需求部门
领料单
准备货物
出库开始
三、物品出库工作流程图

更新库存表

四、物品出库工作流程细则
1． 需求统计环节
由门店经理统筹管理，各需求部门根据门店经营情况提供物品需求并填写领料单；
对于非常用物品，需求部门需提前将需求提交门店经理，便于及时采购，保证领料时仓库有充足的库存。
2． 准备出库
仓管在接到领料需求以后，应及时检查物品库存量是否低于需求量，若低于需求量，则及时与采购协调；
对于领料后仓库库存小于最小库存量的物品，应及时反应到采购员，避免出现库存不足的问题影响门店经营；
特殊物品（厨具、餐具等非日常领用物品）的领用必须由门店经理授权以后方可领用。
3． 出库
仓管对单据和物品审核结束后填写出库单，领料人方可领取相应物品并在出库单上签字确认。
4． 登记物品出库
仓管根据出库单更新库存明细表、台账；
物品出库工作必须做到日结（当日出库的物品当日入账），保证库存表、台账或者库存系统的准确性。
物品出库结束

五、仓库盘点工作流程图
票据/账
取消盘点重盘
有
无
盘点入账
有无重大差错
盘点盈亏试算（财务及经理确认）
无
有
漏盘商品检查或者将漏盘商品归零
盘点表录入系统、执行核对工作
盘点前轧账：盘点前日结账、打印存库明细表
盘点表收回、统计、核查
盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字
盘点前培训：分工及责任、盘点方法
部门按照货架
抄录物品顺序
确认盘点时间
实物

系统：按照部门抄录的货架商品信息打印盘点空白表
盘点准备工作
将本期的流转票据全部输入系统检查是否有漏单或者未审核单据
盘点组织落实
盘点责任区域

六、仓库盘点工作流程细则
1． 盘点时间安排：仓库盘点时间安排应遵循三原则
以不影响门店正常经营为前提；
盘点时间应尽量安排在大批量采购物品之前，当天领料工作完成以后；
严格按照预先制定的周期进行盘点工作（每周、每月）；
2． 盘点前准备工作

门店经理需根据实际情况，选择合适的工作人员组成盘点小组。参加盘点的小组成员至少三人（计数、登记、监督）且三人需属不同部门，保证盘点数据的准确性、真实性；
不同的仓库或者存货区应该由不同的盘点小组进行盘点，遵循谁使用谁盘点的原则（盘点小组中有一人为使用人），便于使用人及时了解所需物品的库存情况。

盘点人员根据仓库物品摆放顺序逐一抄录库存物品信息（名称、规格），制作盘点空白表。
2.3盘点前培训：分工及责任、盘点方法（实物盘点法）
盘点小组的工作须明确分工，各司其职。
计数人员（使用人）需对仓库物品进行逐一点数或者计量；同时检查物品质量有无变化、有无超过保质期和有效期、有无长期积压等现象，检查保管条件是否与各种物品的保管要求相符合；
登记人员（仓管）准确记录计数人员所盘数量，物品有质量方面问题的需特别备注，保管条件不符合要求的必须及时改善；
监督人员（财务）对整个盘点工作进行监督，避免出现错盘漏盘、徇私舞弊等情况。

盘点工作开始前，要将本期流通票据全部入账。票据包括：入库单、出库单、领料单等所有影响库存变化的单据；
月末盘点时，财务系统也需要在盘点前轧账，保证盘点数据与财务数据在同一周期内，从而准确的反应门店的经营情况。

实事求是：要求盘点所有的数据、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。参与盘点人员必须在盘点表上签字确认；
准确无误：无论是资料的输入、物品陈列的核查、盘点的点数，都必须准确；
一丝不苟：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏物品；
一目了然：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行；
团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，门店各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。

期初库存量+本期进项=本期出项+本期库存量，根据进销存公式对各物品盘点数据进行逐一核对。若有盘漏物品，盘点小组将对该物品进行重新执行盘点作业。
汇总盘点表进行盘盈盘亏试算。将实物盘点表与明细账、台账逐一核对，包括手工台账、系统报表等各账面。盘盈盘亏数量较大的且无实据的，视为盘点数据有重大差错，必须重新盘点。
盘点数据完整且无重大差错，可执行盘点入账步骤。在盘点入账时，要找出盘盈盘亏的具体原因汇报经理或者领导审核，批准后做相应的冲销处理并查明责任。
盘盈盘亏的原因：入库时验收数量与入库账面数量不符；出库时出库数量与出库账面数量不符；没有做到永续盘点或定期盘点；库房人员更换没有进行有效交接；安全措施不健全。
盘点工作结束

七、仓库日常管理（6S管理）

将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造整洁的工作场所。
实施要领：
Ø 经常用。此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随手可以取到；
Ø 不经常用。此类物品应储存在专用的固定位置；
Ø 不再使用。此类物品应及时坚决清理掉。

把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。
实施要领：
Ø 对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理规划，如经常使用物品区、不经常使用物品区、废品区；
Ø 将物品分类摆放在相应的区域，并摆放整齐。食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放,食品与非食品不能混放，食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。
Ø 对各种物品在显著位置做好适当的标示，放置物料卡或者标识牌。

将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少环境污染。
实施要领：
Ø 清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘；
Ø 仓库的设备、工具、周转箱等的清理、清洗、维修；
Ø 对水源、噪声等污染源头进行治理；
Ø 卫生标准：办公桌无浮土，物品摆放整齐，桌椅摆放端正，电脑、打印机设备等保养良好，无灰尘。仓库内无杂物无异味。仓库的卫生工作可空闲时间或下班之前进行。

将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的：创造明朗现场，维持上面3S成果。
实施要领：
Ø 落实前面3S工作，保持仓库内的整洁；
Ø 制订考评方法，由部门领导实施监督；
Ø 制订奖惩制度，加强执行
Ø 高阶主管经常带头巡查，以表重视

每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。 目的：培养良好习惯、做遵守规则的员工，营造团队精神。
实施要领：
Ø 教育训练（新进人员强化6S教育、实践）
Ø 制订共同遵守的有关规则、规定，培养良好的习惯
Ø 参加门店日常培训，增加团队意识
Ø 每日自我检查，总结经验教训，完善自我

重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防患于未然。 目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。
实施要领：
Ø 堆放货物和配货时注意人身安全；
Ø 按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
Ø 认真做好仓库安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放物品，及时检查火灾隐患。发现事故隐患及时上报，对意外时间及时处理；
Ø 检查防盗、防投毒、防虫、防鼠、防霉等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物品完好无损；
Ø 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物品；
Ø 门禁管理：非仓库人员无领料等相关工作，谢绝进入仓库；
Ø 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人生安全；
Ø 严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工；
Ø 必须保持仓库温湿度、通风良好，保证仓库照明条件，产品堆放时不得超高、超重，且通道不可堆放物品；
Ø 牢记“六不准”原则：一不准吸烟、二不准设灶、三不准点蜡烛、四不准乱接电线、五不准寄放易燃物品、六不准无关人员出入；
Ø 提高警惕，防止盗窃；以门店利益为重，爱护门店财产，不得坚守自盗。