队组质量标准化检查表.docx

下机电队安全质量标准化检查评分办法
序号
项 目
标准分
检查标准及评分办法
扣分
扣分 原因
实得分
一
机电设备必须有产品合格证，煤矿矿 用产品安全标志、防爆设备还必须有 防爆合格证
5
现场检查，发现一台不合格扣1分， 扣完为止

二
防爆电器设备及小型电器防爆率 1%
1 0
现场检查，发现一台失爆扣5分， 扣完为止

三
小型电器合格率95%
3
现场检查发现一件不合格扣0.5分

四
机电事故（以调度统计次数为依据）
8
每发生一次机电事故扣2~5分，扣 完为止

五
机电硐室清洁卫生，无杂物、无积水、 无污垢，设备干净无锈蚀，电缆排列 整齐，防火器材齐全.
1 0
现场检查，每有一处卫生差扣1分， 电缆吊挂不整齐扣1分，扣完为止

六
井下移动电器设备全上架，五小件 六电铃按扭打点器三通四通）上板、 有标志牌，防爆电器设备和五小件贴 入井合格证
8
现场检查，发现一个不合格扣0.5 分

七
所管辖的井下照明完好且吊挂整齐
5
现场检查，每有一盏不合格扣1分， 扣完为止

八
大巷内的绞车安装合格，开关和电机 完好符全要求
5
每有一项不合格扣1分，扣完为止

九
大巷内的电缆吊挂整齐
6
每有一处不合格扣1分，扣完为止

十
闲置电器设备按时出井
5
每有一台不及时出井扣1分，扣完 为止

十
一
大巷内的排水管路完好，吊挂整齐
8
有一处不完好扣1分，吊挂不整齐 扣1分，扣完为止

十
所管辖排水点处巷道内无积水
4
每有一处积水扣1分，扣完为止

十
高低压闭锁装置具有“两防”功能
2
每有一处不完好扣1分，扣完为止

十 四
月度质量标准化计划任务完成情况
8
有一项未完成扣2分，扣完为止。

十
五
变电所温度不得高于30°C
2
现场检查，发现不合格不得分

十
六
变电所安设合格的绝缘用具，有合格 的验电、放电和临时接地装置
2
现场检查，发现不合格不得分

十
七
应有停电记录和检修记录
3
现场检查，发现不合格不得分

十
八
临时配电点有护栏，防灭火器材齐全
6

合计得分

附件:6
检查人：年 月 日
运转队安全质量标准化检查评分办法

序号
项 目
标准分
检查标准及评分办法
扣分
扣分 原因
实 得 分
一
轨道不得有杂拌道，不同轨型连接必须使用异 形道夹板，组件齐全
8
发现杂拌道扣3分， 有一处未使用异形道 夹板扣1分，扣完为 止。

二
道岔应与轨型配套，消灭非标准道岔，风动道 岔不漏风
5
有一处道岔不合格扣 1分，扣完为止.

三
轨道枕木间距符合规程要求，轨道轨距误差 5〜10邮轨道接头间隙不超过5邮内错差、 高低差不大于5哑，水平误差不大于10哑， 连接件齐全紧固有效。
6
每有一处不合格扣1 分，直线度差的扣2 分，扣完为止。

四
矿车完好，编号管理,空车及时出井
10
每有一个不合格扣1 分.

五
所有责任区内牌板完好，吊挂整齐，内容齐全 清晰
4
每有一项不合格扣1 分。

六
所管辖范围巷道“一坡三挡”设施齐全可靠
8
每有一处缺挡车设施 扣1分.

七
所有责任区域内保持清洁，无淤泥、无积水、 无杂物、积尘，墙围完好
10
发现一处不合格扣1 分，扣完为止

八
没有制定矿车管理规定或不严格执行规定造 成影响生产（以调度统计为依据）
15
没有制定制度扣5 分，每有一次影响扣 3分，扣完为止。

九
大巷内的绞车完好，钢丝绳符合要求，牌板内 容齐全清晰
10
有一处不符合规定扣 1分，扣完为止

十
各冈位工持证上冈，不存在脱冈、窜冈彳丁为
5
发现一次扣2分，扣 完为止

十
一
猴车座椅固定牢固，声光信号齐全，钢丝绳完 好，急停装置灵敏可靠
5
发现一处扣2分，扣 完为止

十
无极绳绞车安装固定牢固，制动器灵敏可靠， 声光信号齐全，钢丝绳完好，托压绳辊齐全有 效，机尾轮有安全护罩
6
发现一处扣2分，扣
完为止

月度质量标准化计划任务完成情况
8
有一项未完成扣2 分，扣完为止。

合计得分

检查人：年 月 日
机运队安全质量标准化检查评分办法
序
号
项 目
标 准 分
检查标准及评分办法
扣
分
扣分
原因
实
得 分

一
岗位工持证上岗
8
发现1人次不持证上岗扣1分， 扣完为止。

二
所管辖胶带输送机各类保护齐 全有效，配备消防器材
8
有一处不合格扣1分，扣完为 止。

三
刮板输送机及胶带输送机的机 头机尾有可靠的稳固装置
8
有一处缺少或不合格扣2分，扣 完为止。

四
刮板输送机缺刮板或弯曲严重、 胶带输送机缺托辊或托辊损坏
8
每有一处扣1分，扣完为止。

五
缺转载点喷雾或喷雾不完好
1
0
每有一处扣1分，扣完为止。

六
胶带输送机跑偏或皮带撕裂、皮 带接头卡了损坏
1
0
每有一处不合格扣2分,扣完为 止

七
集中皮带机头有照明且吊挂整
齐，牌板齐全
3
每有一处不合格扣1分,扣完为 止

八
各部信号完好有效
3
每有一处不合格扣1分，扣完 为止

九
输送机机头有防护栏，机尾有护 罩，按标准化要求设过桥
4
发现一处不合格扣1分，扣完 为止

十
电缆线吊挂整齐
5
发现一处不合格扣1分，扣完 为止

十
一
电器不失爆，减速器不漏油，设 备润滑良好
1
0
有一处失爆扣3分，有一处漏 油或润滑不到位扣2分，扣完 为止

十
闲置设备及时出井，井下集中放 置的按类码放整齐
5
发现一件扣1分，井下设备堆 放不整齐有一处扣1分，扣完 为止

十
所管辖责任区内清洁卫生，无积水、 无淤泥、无杂物，巷道不干燥。
1
0
有一处不合格扣1分，扣完为 止

月度质量标准化计划任务完成情况
8
有一项未完成扣2分，扣完为 止。

合计得分

检查人：年 月 日

通防队安全质量标准化检查评分办法
序 号
项 目
标准 分
检查标准及评分办法
扣 分
扣分
原因
实
得
分
一
不允许进行串联通风，必须进行串联通风 的要制定措施
8
每有一处不符合规定扣4分，扣完为止

二
人为因素造成瓦斯超限（风机安设位置不 当、配风量不足、通风设施位置不当等）
8
每有一次超限扣4分，扣完为止

三
井下杜绝盲巷
6
发现一处扣3分，扣完为止

四
不按调度安排时间内安设风机、修筑通风 设施工等而造成影响生产
6
每有一次根据情节轻重扣2〜5分,扣完 为止

五
井下无闲置通风设备，风筒堆放在规定地 点并码放整齐
3
发现一件设备扣1分，每有一处风筒乱 放扣1分，扣完为止

六
巷道贯通后采取有效措施进行调节风流
4
没有措施或措施不当造成风流紊乱每
有一次扣2分，扣完为止

七
风速符合规程规定
4
有一处超限或不足扣2分，扣完为止

八
局扇牌板内容齐全，吊挂符合规定
3
有一处不符合规定扣1分，扣完为止

九
局扇吊挂标准符合要求，不发生循环风
3
有一处吊挂不标准扣1分，有一处有循 环风扣3分，扣完为止

十
局扇严禁无计划停风，有计划停风要有审 批手续、专项通风安全措施
6
发现一次扣2分，扣完为止

十
一
所有责任区范围巷道内隔爆设施安装的地点、 数量、水量、安装的质量符合规定
6
发现一处缺隔爆设施扣2分，发现一个 隔爆水袋缺水或损坏扣0.5分

十
通风设施选型不当或用临时设施代替永 久设施
6
发现一处扣2分，扣完为止

十
通风设施构筑质量严重不合格（包括漏风 严重、瓦斯积聚等所有起不到通风设施作 用的），一般不合格（建筑材料、墙厚、 墙面、掏槽、反水池、反水管、观察孔、 措施孔、栅栏、警标、说明牌、检查箱、 风门自动关闭、闭锁装置、少量漏风等）
6
发现一处严重不合格扣2分，一处一般 不合格扣0。5分，扣完为止

十
四
密闭质量合格不漏风，永久闭、临时闭前 的轨道、管线必须断开
6
发现一处漏风扣2分，有一处未断开扣2 分，扣完为止

十
五
定期对所管辖巷道进行冲洗并保证责任 区内巷道清洁卫生，无积水、无淤泥、无 杂物;管线无浮尘
6
发现一处不符合规定扣1分，扣完为止

十
六
大巷内的静压水管和压风管吊挂整齐，无 漏风漏水现象
5
有一处不符合规定扣1分，扣完为止

十
七
每组风门不少于两道，风门能自动关闭， 并进行连锁，保证两道风门不能同时打 开，风门墙的厚度不彳氐于0.5米，门扇平 整不漏风
6
有一处不符合规定扣1分，扣完为止

月度质量标准化计划任务完成情况
8
有一项未完成扣2分，扣完为止。

合计得分

检查人：
瓦检队安全质量】
年 月 日
标准化检查评分办法
序号
项 目
标准分
检查标准及评分办法
扣分
扣分
原因
实得分
一
瓦检员持证上岗
8
发现一人次未持证上岗扣
2分，扣完为止

二
瓦检员在井下指定地点交接班， 按指定程序交清各类问题，做好
8
发现一处不符合标准扣2 分，扣完为止

详细记录，履行签字制度

三
瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检 手册、瓦斯台帐三对
6
发现一次不对扣2分， 扣完为止

四
临时停风地点按规定断电撤人， 设置栅栏，揭示警标
10
发现一次不执行规定扣5 分，扣完为止

五
便携仪瓦斯报警仪和光学瓦斯 检测仪按规定进行标校
6
发现一次扣2分,扣完为 止

六
永久密闭瓦斯等有害气体检查 （包括防火密闭）每周一次，牌 板记录清晰，栅栏附近卫生清洁
6
发现一次不符合规定扣2 分，扣完为止

七
配合爆破队严格执行“一炮三检 〃和“三人联锁”放炮制度
6
发现一次不执行、执行不 规范或弄虚作假扣3分， 扣完为止

八
检查地点的设置符合《规程》第 149条规定，
8
发现一处不符合规定扣2 分，扣完为止

九
各检查点的瓦斯记录牌板完好 且吊挂整齐，内容齐全清晰
10
发现一项不符合要求扣2 分，扣完为止

十
详细准确记录各种数据，并做好 光瓦仪、便携仪、甲烷传感器“三 对照〃工作
8
发现一次不符合规定扣2 分，扣完为止

十
一
严格执行“巡回检查制度”和“请 示报告制度”，及时发现和处理 “一通三防”的各种隐患，发现
隐患后及时汇报
12
有一次不按规定执行制度 或汇报隐患扣3分，扣完 为止

+
“手指述”执行情况
4
运用不正确，每有一人扣 2分

月度质量标准化计划任务完成 情况
8
有一项未完成扣2分，扣 完为止。

合计得分

检查人：年 月 日
抽放队安全质量标准化检查评分办法
序
号
项 目
标
准
分
检查标准及评分办法
扣
分
扣分
原因
实得 分
一
工作面所使用的电器设备完好不 失爆，符合机电质量标准化要求
6
发现一处失爆扣4分，一处不符合机 电质量标准化扣2分，扣完为止

二
钻机支设牢固，角度符合作业规
程规定
6
发现一处不符合规定扣3分

三
封孔质量符合规定，封闭完好的
钻孔要及时进行加盖
8
发现一处不符合规定扣2分，扣完为
止

四
钻孔间距符合作业规程规定，误
差不大于0。5米
8
发现一处不符合规定扣1分,扣完为 止

五
钻孔验收严格执行“三人签字”
制度
8
发现一次不符合验收签字制度扣2 分，扣完为止

六
各类材料、钻杆及配件等按类码
放整齐
4
发现一处不整齐扣2分，扣完为止

七
施工图牌板内容齐全且吊挂整齐
4
发现一处不符合规定扣2分

八
临时管线吊挂整齐，水管完好不 存在漏水
8
发现一处不符合标准扣2分，扣完为
止

九
打钻煤泥清理干净，没有积水和
杂物，配备灭火器
8
发现一处不符合规定扣2分,扣完为 止

十
抽放管路完好不漏气
8
发现一处漏气扣2分，扣完为止

十
一
按规定及时对工作面的放水器进
行放水
8
发现一处没有及时进行放水的扣2 分，扣完为止

十
负责回风巷排水点巷道内不存在
大量积水
8
发现一处存在大量积水扣2分，扣完 为止

十
卫生责任区动态达标情况
8
发现一处不达标扣除2分，扣完为止

月度质量标准化计划任务完成情况
8
有一项未完成扣2分，扣完为止。

合计得分

检查人：年 月 日
监测监控队安全质量标准化检查评分办法
序
号
项目
标准 分
检查标准及评分办 法
扣
分
扣分
原因
实得 分
一
各种传感器数量及安设符合《煤 矿安全监测系统及检测仪器使 用管理规范要求》，并有显示
9
每少一个扣3分，每 有一个传感器无显 示扣3分，扣完为止

二
瓦斯超限不报警或不断电，监控 线路不间断，传感器完好.
15
发现一次扣5分，扣 完为止

三
井上下电话完好,呼叫扩音器完 好
8
发现一处有故障没 有及时处理扣2分， 扣完为止

四
杜绝发生各类传感器误报警的 现象
6
发现一次扣3分，扣 完为止

五
做好各类传感器的保护工作
2
发现一次扣1分，扣 完为止

六
监测装置井下使用六个月不上 井检修或监控设备不完好
10
发现一台扣2分，扣 完为止

七
矿有线电视及网络出现问题不 能及时处理
6
每有一次扣2分，扣 完为止

八
人员定位系统使用正常，定期更 换定位仪电池
4
每有一次扣2分，扣 完为止

九
大巷监控线吊挂整齐且符合规 定
8
发现一处不符合规 定或不整齐扣2分， 扣完为止

十
矿人员及电话号码变化时及时 向调度等其它单位提供新的电 话表
10
有一次未及时提供 扣5分，扣完为止

十
一
保证矿视频监控正常工作
8
每有一个视频监控 器出现问题后不及 时进行处理扣2分， 扣完为止

十
每10天进行 次井下瓦斯超限 断电功能试验
6
每缺少次扣3分， 扣完为止

月度质量标准化计划任务完成情况
8
有一项未完成扣2 分，扣完为止。

合计得分

检查人:
年 月
爆破队安全质量标准化检查评分办法
序
号
项目
标 准 分
检查标准及评分办法
扣 分
扣分
原因
实得 分
一
持证
上岗
8
爆破人员持证上岗，有一人次不持证上岗扣2分（进行 爆破作业必须有一人为爆破工）

二
现场
管理
8
2
1、按规定执行火工品的领退制度（3分）
2、按规定要求人工井下运送火工品（5分）
3、严格执行“一炮三检”制度（5分）
4、严格执行“四人联锁”放炮制度（5分）
5、按规程要求进行装配引药（3分）
6、按规程要求进行正向装药（3分）
7、放炮地点20米范围内煤矸或矿车等堵塞巷道断面1/3 以上进行爆破作业（3分）
8、工作面工器具和爆破材料箱没撤到安全地点进行爆破

日

作业（5分）
9、发生拒爆残爆时按规程要求进行处理（4分）
10、放炮安全距离符合作业规程要求（4分）
11、按规定使用水炮泥（4分）
12、炮泥材料和封孔长度符合规程要求（4分）
13、发爆器钥匙按规程要求由放炮员携带（4分）
14、放炮母线完好且长度、连接、吊挂符合规程要求（4
分）
15、风筒距工作面距离远不符合规程要求进行放炮作业（4
分）
16、光面爆破周边眼间距超过4哑进行装药放炮（4分）
17、工作面没有放炮喷雾而进行装药放炮（3分）
18、生产组队人员协助进行装药爆破作业（4分）
19、等侯硐室干净无杂物（3分）
20、月度质量标准化计划任务完成情况。（8分）

三
责任区 管理
1
0
所管辖责任区内清洁卫生无积水、无淤泥、无杂物，巷道 不干燥.（每发现一处扣2分，扣完为止）

合计得分

检查人:
年 月
日