队组质量标准化检查表.docx

下机电队安全质量标准化检查评分办法序号项 目标准分检查标准及评分办法扣分扣分 原因实得分一机电设备必须有产品合格证，煤矿矿 用产品安全标志、防爆设备还必须有 防爆合格证5现场检查，发现一台不合格扣1分， 扣完为止二防爆电器设备及小型电器防爆率 1%1 0现场检查，发现一台失爆扣5分， 扣完为止三小型电器合格率95%3现场检查发现一件不合格扣0.5分四机电事故（以调度统计次数为依据）8每发生一次机电事故扣25分，扣 完为止五机电硐室清洁卫生，无杂物、无积水、 无污垢，设备干净无锈蚀，电缆排列 整齐，防火器材齐全.1 0现场检查，每有一处卫生差扣1分， 电缆吊挂不整齐扣1分，扣完为止六井下移动电器设备全上架，五小件 六电铃按扭打点器三通四通）上板、 有标志牌，防爆电器设备和五小件贴 入井合格证8现场检查，发现一个不合格扣0.5 分七所管辖的井下照明完好且吊挂整齐5现场检查，每有一盏不合格扣1分， 扣完为止八大巷内的绞车安装合格，开关和电机 完好符全要求5每有一项不合格扣1分，扣完为止九大巷内的电缆吊挂整齐6每有一处不合格扣1分，扣完为止十闲置电器设备按时出井5每有一台不及时出井扣1分，扣完 为止十一大巷内的排水管路完好，吊挂整齐8有一处不完好扣1分，吊挂不整齐 扣1分，扣完为止十所管辖排水点处巷道内无积水4每有一处积水扣1分，扣完为止十高低压闭锁装置具有“两防”功能2每有一处不完好扣1分，扣完为止十 四月度质量标准化计划任务完成情况8有一项未完成扣2分，扣完为止。十五变电所温度不得高于30C2现场检查，发现不合格不得分十六变电所安设合格的绝缘用具，有合格 的验电、放电和临时接地装置2现场检查，发现不合格不得分十七应有停电记录和检修记录3现场检查，发现不合格不得分十八临时配电点有护栏，防灭火器材齐全6合计得分附件:6检查人：年 月 日运转队安全质量标准化检查评分办法序号项 目标准分检查标准及评分办法扣分扣分 原因实 得 分一轨道不得有杂拌道，不同轨型连接必须使用异 形道夹板，组件齐全8发现杂拌道扣3分， 有一处未使用异形道 夹板扣1分，扣完为 止。二道岔应与轨型配套，消灭非标准道岔，风动道 岔不漏风5有一处道岔不合格扣 1分，扣完为止.三轨道枕木间距符合规程要求，轨道轨距误差 510邮轨道接头间隙不超过5邮内错差、 高低差不大于5哑，水平误差不大于10哑， 连接件齐全紧固有效。6每有一处不合格扣1 分，直线度差的扣2 分，扣完为止。四矿车完好，编号管理,空车及时出井10每有一个不合格扣1 分.五所有责任区内牌板完好，吊挂整齐，内容齐全 清晰4每有一项不合格扣1 分。六所管辖范围巷道“一坡三挡”设施齐全可靠8每有一处缺挡车设施 扣1分.七所有责任区域内保持清洁，无淤泥、无积水、 无杂物、积尘，墙围完好10发现一处不合格扣1 分，扣完为止八没有制定矿车管理规定或不严格执行规定造 成影响生产（以调度统计为依据）15没有制定制度扣5 分，每有一次影响扣 3分，扣完为止。九大巷内的绞车完好，钢丝绳符合要求，牌板内 容齐全清晰10有一处不符合规定扣 1分，扣完为止十各冈位工持证上冈，不存在脱冈、窜冈彳丁为5发现一次扣2分，扣 完为止十一猴车座椅固定牢固，声光信号齐全，钢丝绳完 好，急停装置灵敏可靠5发现一处扣2分，扣 完为止十无极绳绞车安装固定牢固，制动器灵敏可靠， 声光信号齐全，钢丝绳完好，托压绳辊齐全有 效，机尾轮有安全护罩6发现一处扣2分，扣完为止月度质量标准化计划任务完成情况8有一项未完成扣2 分，扣完为止。合计得分检查人：年 月 日机运队安全质量标准化检查评分办法序号项 目标 准 分检查标准及评分办法扣分扣分原因实得 分一岗位工持证上岗8发现1人次不持证上岗扣1分， 扣完为止。二所管辖胶带输送机各类保护齐 全有效，配备消防器材8有一处不合格扣1分，扣完为 止。三刮板输送机及胶带输送机的机 头机尾有可靠的稳固装置8有一处缺少或不合格扣2分，扣 完为止。四刮板输送机缺刮板或弯曲严重、 胶带输送机缺托辊或托辊损坏8每有一处扣1分，扣完为止。五缺转载点喷雾或喷雾不完好10每有一处扣1分，扣完为止。六胶带输送机跑偏或皮带撕裂、皮 带接头卡了损坏10每有一处不合格扣2分,扣完为 止七集中皮带机头有照明且吊挂整齐，牌板齐全3每有一处不合格扣1分,扣完为 止八各部信号完好有效3每有一处不合格扣1分，扣完 为止九输送机机头有防护栏，机尾有护 罩，按标准化要求设过桥4发现一处不合格扣1分，扣完 为止十电缆线吊挂整齐5发现一处不合格扣1分，扣完 为止十一电器不失爆，减速器不漏油，设 备润滑良好10有一处失爆扣3分，有一处漏 油或润滑不到位扣2分，扣完 为止十闲置设备及时出井，井下集中放 置的按类码放整齐5发现一件扣1分，井下设备堆 放不整齐有一处扣1分，扣完 为止十所管辖责任区内清洁卫生，无积水、 无淤泥、无杂物，巷道不干燥。10有一处不合格扣1分，扣完为 止月度质量标准化计划任务完成情况8有一项未完成扣2分，扣完为 止。合计得分检查人：年 月 日通防队安全质量标准化检查评分办法序 号项 目标准 分检查标准及评分办法扣 分扣分原因实得分一不允许进行串联通风，必须进行串联通风 的要制定措施8每有一处不符合规定扣4分，扣完为止二人为因素造成瓦斯超限（风机安设位置不 当、配风量不足、通风设施位置不当等）8每有一次超限扣4分，扣完为止三井下杜绝盲巷6发现一处扣3分，扣完为止四不按调度安排时间内安设风机、修筑通风 设施工等而造成影响生产6每有一次根据情节轻重扣25分,扣完 为止五井下无闲置通风设备，风筒堆放在规定地 点并码放整齐3发现一件设备扣1分，每有一处风筒乱 放扣1分，扣完为止六巷道贯通后采取有效措施进行调节风流4没有措施或措施不当造成风流紊乱每有一次扣2分，扣完为止七风速符合规程规定4有一处超限或不足扣2分，扣完为止八局扇牌板内容齐全，吊挂符合规定3有一处不符合规定扣1分，扣完为止九局扇吊挂标准符合要求，不发生循环风3有一处吊挂不标准扣1分，有一处有循 环风扣3分，扣完为止十局扇严禁无计划停风，有计划停风要有审 批手续、专项通风安全措施6发现一次扣2分，扣完为止十一所有责任区范围巷道内隔爆设施安装的地点、 数量、水量、安装的质量符合规定6发现一处缺隔爆设施扣2分，发现一个 隔爆水袋缺水或损坏扣0.5分十通风设施选型不当或用临时设施代替永 久设施6发现一处扣2分，扣完为止十通风设施构筑质量严重不合格（包括漏风 严重、瓦斯积聚等所有起不到通风设施作 用的），一般不合格（建筑材料、墙厚、 墙面、掏槽、反水池、反水管、观察孔、 措施孔、栅栏、警标、说明牌、检查箱、 风门自动关闭、闭锁装置、少量漏风等）6发现一处严重不合格扣2分，一处一般 不合格扣0。5分，扣完为止十四密闭质量合格不漏风，永久闭、临时闭前 的轨道、管线必须断开6发现一处漏风扣2分，有一处未断开扣2 分，扣完为止十五定期对所管辖巷道进行冲洗并保证责任 区内巷道清洁卫生，无积水、无淤泥、无 杂物;管线无浮尘6发现一处不符合规定扣1分，扣完为止十六大巷内的静压水管和压风管吊挂整齐，无 漏风漏水现象5有一处不符合规定扣1分，扣完为止十七每组风门不少于两道，风门能自动关闭 并进行连锁，保证两道风门不能同时打 开，风门墙的厚度不彳氐于0.5米，门扇平 整不漏风6有一处不符合规定扣1分，扣完为止月度质量标准化计划任务完成情况8有一项未完成扣2分，扣完为止。合计得分检查人：瓦检队安全质量】年 月 日标准化检查评分办法序号项 目标准分检查标准及评分办法扣分扣分原因实得分一瓦检员持证上岗8发现一人次未持证上岗扣2分，扣完为止二瓦检员在井下指定地点交接班， 按指定程序交清各类问题，做好8发现一处不符合标准扣2 分，扣完为止详细记录，履行签字制度三瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检 手册、瓦斯台帐三对6发现一次不对扣2分， 扣完为止四临时停风地点按规定断电撤人， 设置栅栏，揭示警标10发现一次不执行规定扣5 分，扣完为止五便携仪瓦斯报警仪和光学瓦斯 检测仪按规定进行标校6发现一次扣2分,扣完为 止六永久密闭瓦斯等有害气体检查 （包括防火密闭）每周一次，牌 板记录清晰，栅栏附近卫生清洁6发现一次不符合规定扣2 分，扣完为止七配合爆破队严格执行“一炮三检 和“三人联锁”放炮制度6发现一次不执行、执行不 规范或弄虚作假扣3分， 扣完为止八检查地点的设置符合规程第 149条规定，8发现一处不符合规定扣2 分，扣完为止九各检查点的瓦斯记录牌板完好 且吊挂整齐，内容齐全清晰10发现一项不符合要求扣2 分，扣完为止十详细准确记录各种数据，并做好 光瓦仪、便携仪、甲烷传感器“三 对照工作8发现一次不符合规定扣2 分，扣完为止十一严格执行“巡回检查制度”和“请 示报告制度”，及时发现和处理 “一通三防”的各种隐患，发现隐患后及时汇报12有一次不按规定执行制度 或汇报隐患扣3分，扣完 为止+“手指述”执行情况4运用不正确，每有一人扣 2分月度质量标准化计划任务完成 情况8有一项未完成扣2分，扣 完为止。合计得分检查人：年 月 日抽放队安全质量标准化检查评分办法序号项 目标准分检查标准及评分办法扣分扣分原因实得 分一工作面所使用的电器设备完好不 失爆，符合机电质量标准化要求6发现一处失爆扣4分，一处不符合机 电质量标准化扣2分，扣完为止二钻机支设牢固，角度符合作业规程规定6发现一处不符合规定扣3分三封孔质量符合规定，封闭完好的钻孔要及时进行加盖8发现一处不符合规定扣2分，扣完为止四钻孔间距符合作业规程规定，误差不大于0。5米8发现一处不符合规定扣1分,扣完为 止五钻孔验收严格执行“三人签字”制度8发现一次不符合验收签字制度扣2 分，扣完为止六各类材料、钻杆及配件等按类码放整齐4发现一处不整齐扣2分，扣完为止七施工图牌板内容齐全且吊挂整齐4发现一处不符合规定扣2分八临时管线吊挂整齐，水管完好不 存在漏水8发现一处不符合标准扣2分，扣完为止九打钻煤泥清理干净，没有积水和杂物，配备灭火器8发现一处不符合规定扣2分,扣完为 止十抽放管路完好不漏气8发现一处漏气扣2分，扣完为止十一按规定及时对工作面的放水器进行放水8发现一处没有及时进行放水的扣2 分，扣完为止十负责回风巷排水点巷道内不存在大量积水8发现一处存在大量积水扣2分，扣完 为止十卫生责任区动态达标情况8发现一处不达标扣除2分，扣完为止月度质量标准化计划任务完成情况8有一项未完成扣2分，扣完为止。合计得分检查人：年 月 日监测监控队安全质量标准化检查评分办法序号项目标准 分检查标准及评分办 法扣分扣分原因实得 分一各种传感器数量及安设符合煤 矿安全监测系统及检测仪器使 用管理规范要求，并有显示9每少一个扣3分，每 有一个传感器无显 示扣3分，扣完为止二瓦斯超限不报警或不断电，监控 线路不间断，传感器完好.15发现一次扣5分，扣 完为止三井上下电话完好,呼叫扩音器完 好8发现一处有故障没 有及时处理扣2分， 扣完为止四杜绝发生各类传感器误报警的 现象6发现一次扣3分，扣 完为止五做好各类传感器的保护工作2发现一次扣1分，扣 完为止六监测装置井下使用六个月不上 井检修或监控设备不完好10发现一台扣2分，扣 完为止七矿有线电视及网络出现问题不 能及时处理6每有一次扣2分，扣 完为止八人员定位系统使用正常，定期更 换定位仪电池4每有一次扣2分，扣 完为止九大巷监控线吊挂整齐且符合规 定8发现一处不符合规 定或不整齐扣2分， 扣完为止十矿人员及电话号码变化时及时 向调度等其它单位提供新的电 话表10有一次未及时提供 扣5分，扣完为止十一保证矿视频监控正常工作8每有一个视频监控 器出现问题后不及 时进行处理扣2分， 扣完为止十每10天进行 次井下瓦斯超限 断电功能试验6每缺少次扣3分， 扣完为止月度质量标准化计划任务完成情况8有一项未完成扣2 分，扣完为止。合计得分检查人:年 月爆破队安全质量标准化检查评分办法序号项目标 准 分检查标准及评分办法扣 分扣分原因实得 分一持证上岗8爆破人员持证上岗，有一人次不持证上岗扣2分（进行 爆破作业必须有一人为爆破工）二现场管理821、按规定执行火工品的领退制度（3分）2、按规定要求人工井下运送火工品（5分）3、严格执行“一炮三检”制度（5分）4、严格执行四人联锁”放炮制度（5分）5、按规程要求进行装配引药（3分）6、按规程要求进行正向装药（3分）7、放炮地点20米范围内煤矸或矿车等堵塞巷道断面1/3 以上进行爆破作业（3分）8、工作面工器具和爆破材料箱没撤到安全地点进行爆破日作业（5分）9、发生拒爆残爆时按规程要求进行处理（4分）10、放炮安全距离符合作业规程要求（4分）11、按规定使用水炮泥（4分）12、炮泥材料和封孔长度符合规程要求（4分）13、发爆器钥匙按规程要求由放炮员携带（4分）14、放炮母线完好且长度、连接、吊挂符合规程要求（4分）15、风筒距工作面距离远不符合规程要求进行放炮作业（4分）16、光面爆破周边眼间距超过4哑进行装药放炮（4分）17、工作面没有放炮喷雾而进行装药放炮（3分）18、生产组队人员协助进行装药爆破作业（4分）19、等侯硐室干净无杂物（3分）20、月度质量标准化计划任务完成情况。（8分）三责任区 管理10所管辖责任区内清洁卫生无积水、无淤泥、无杂物，巷道 不干燥.（每发现一处扣2分，扣完为止）合计得分检查人:年 月日