公司材料管理制度.docx

材料管理制度
一、组织机构
1、成立材料管理领导小组
组长：矿长
副组长：副矿级领导
成员：各部室、单位负责人
领导小组下设材料管理办公室，办公室设在财务经营部。
办公室主任：财务经营部部长（兼）
工作人员：财务经营部部长工作人员以及各分管部室指定
的工作人员
2、材料管理领导小组的职责
（1）矿长负责全矿材料管理工作，对材料管理负全面责任。
（2）副矿长、总工程师对各自分管单位、部室的材料管理工作负领导责任。
二、材料管理的原则及责任划分
1、材料管理要坚持谁领取、谁使用、谁负责的原则，同时做好材料的回收复用工作，达到降低生产成本的目的。材料的审批单件价格在5元以下的材料直接由主管部室审批，单件价格在5元以上的由分管矿长审批后，由主管部室审批，使用单位方可领用。

2、财务经营部是全矿材料管理的职能部门，负责矿井年度、季度、月度材料预算编制工作，负责矿井年度材料费指标的分解、下达及其它材料消耗定额的修订工作，负责材料使用的现场监督管理工作，对各种材料消耗负监督管理责任。负责其它材料的审批。
3、财务供应部负责各类材料计划的汇总、落实及材料（含修复、回收材料）到货的验收、入库、保管、发放及材
料质量的跟踪调查和反馈等工作，对钢丝绳、配件、工具、各种胶管、水暖配件等材料严格执行交旧领新制度。
4、生产技术机电部负责配件、油脂和乳化油、大型材料（皮带、电缆、钢丝绳、钢轨、钢管）、专用工具（矿车、矿
灯、风镐、风钻、电煤钻、锚索机具、7.5kw以下电动机、7.5kw以下水泵等）等材料定额的修定及消耗的审批、控制、管理工作，负责自用煤的控制、管理。
5、生产技术部负责支护材料、火工品、木材、建工材料等定额的制定及审批、控制、管理；“三铁”（单体柱、铰接梁、工字钢）的台账管理工作。负责巷修、防治水等单项工程以及工程类的技术改造项目材料的审批、控制、管理。
6、安监部负责安全投入各类材料及分管专用工具（拉爆器、瓦检仪、便携仪、自救器）的审批、控制与管理。
7、调度室负责井下通讯、监测监控设备及电缆的审批、控制、管理。

8、综合办负责低值易耗材料、劳保用品的控制、管理工作。
11、区队负责本区队、各班组实现安全生产所需要材料费的预算管理、日常控制及月末内部考核。
三、材料采购管理
1、财务供应部对全矿物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度。
2、各单位编报月度物资需求计划时，必须在每月15日前编制完毕，交主管部室审核。主管部室对各单位报的需求计划及时进行审批，同时以电子版和纸质版报送财务供应部
（计划必须有单位负责人及部室负责人签字），财务供应部汇总后于24日上报公司物资部。在规定期限内不提报物资计划，罚管理人员1元，因此而影响矿井安全及生产的由对应单位负责。月度物资的补充计划（9号前）申报流程于月度物资需求计划流程一样。其中劳保用品计划要在10、11日申报。
3、各单位所需配件计划，必须至少提前一个月申报，并且要写清名称，规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因采购周期长、到货不及时而影响生产。
4、为维护计划的严肃性、准确性，财务供应部严格按照

计划组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以积压物资价值30%的罚款，同时罚单位管理人员2元。由财务供应部落实。
5、物资采购按规定应采取招议标方式进行，并签订合同。（个别急用物资经领导批准的除外）。由综合办监察落实。
6、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法、验收办法、违约责任等。由责任部室落实。
7、自购物资采购时，选择供货单位尽可能实行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市场能随时进货的不提前采购）。由财务供应部落实。
8、地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。由财务供应部落实。
四、材料的日常管理
（一）区队的材料现场管理
（1）现场管理必须做到“四化”，即“摆放规范化”、“管理标准化”、“牌版统一化”、“现场美观化”。达不到“四化”标准的，按照情节轻重，最低罚款10元。
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(2 )存放的材料不准影响运输、通风、行人及其它安全规定。通修队等单位各施工地点要设置专门料场，料场长度不得超过1m，否则罚款20元/处。
(3) 所有物料、工具实行挂牌管理，一处不挂牌罚款10元。标志牌规格要统一，悬挂高度要一致，标志牌上填写的物料名称、规格、要清晰，并与实物相符，否则罚款10元/处。
(4) 各地点物料必须分类、集中码放。码放应做到横竖成线，高度不得超过L5m，距离轨道不得小于0・5m，不符合要求的罚款20元/处。摆放时必须保证同一物料、同种规格的码放在一起，发现混放的罚款20元/处。
(5) 各类物料(如皮带架及边管、钢管、钢轨、钢网、三节辊、直托辊、工字钢、锚杆、钢筋梯等)分类后要求等长的存放在一起，并做到两头齐，不能等长的要保证一头齐,发现一处不符合要求的罚款10元。
(6) 各类物料尽量上架摆放，小型材料、配件等要入箱存放，备用工具必须放在专用工具架上，物料摆放间距控制在0.8〜L2m,不符合要求的罚款10元/处。
(7) 对水泥、速凝剂、锚固剂等易受潮失效的材料，严禁放置在巷道有淋水、积水的地方，同时采取相应的防潮保护措施。对因管理不善或将材料丢弃在水沟里、淋水下、淤泥中造成材料失效、报废或影响使用的，按其原价进行罚款。

（8）、各区队妥善保管自己材料，未经所有权单位同意严禁挪用其他单位材料，否则，一经查实按材料原价的二倍进行罚款。
（9）、各单位现场储存的材料使用按照“先到先用”的原则，严禁材料长期存放不用，造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，按原价格的2倍进行处罚。
（10）、工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否则按原价处罚。
（11）、所有单位的搬家倒面要做到工完、料净、场地清，对剩余的材料必须在队伍撤离前撤出，否则，按其原价进行罚款；工程调整时，原则上由工程接收单位接管剩余材料，由财务经营部牵头，相关部室参与办理交接手续，如接收单位不再使用该材料，由原单位在规定的时间内撤出，不按规定时间撤出的材料按材料原价进行罚款。
（二）各部室对材料的日常管理
1、财务经营部、调度室、生产技术部、机电部、安监部联合对井下所有施工地点的材料的现场管理进行日常监督、检查。
2、财务经营部对各级人员下井所查出的现场材料管理问题，要及时统计下发整改通知，责任单位必须在规定的时间内整改完毕，否则对其进行通报，每拖延一天在原来的基础上加倍罚款。

3、财务供应部、机电部应严把分管材料的验收入库关，对分管材料质量负责，是分管材料的质量责任单位。库存材料不能有积压、损坏现象。材料运到井下现场由于质量问题不能使用，属验收人员责任的，分管部室应对区队造成的损失给以赔偿，并对责任人处以50元/次的罚款。
4、矿用水泥质量管理
（1）经公司物资部与水泥生产厂家签购的水泥，财务供应部必须索取生产厂家的产品质量合格证书。对日常送来的水泥，财务供应部必须严格掌握每批购入数量。水泥使用单位在施工过程中发现异常，要及时将使用情况以书面形式反馈给财务供应部，财务供应部立即同物资部沟通协商处理。
（2）为加强水泥质量的跟踪管理，要求使用单位在系统上申请领用水泥时，必须注明使用地点、工程名称或部位。一经发现不合格水泥，使用单位要及时将工程量、工作量等有关数据报生产技术部和财务供应部，财务供应部及时进行汇总、备查。
5、单体柱、铰接梁现场处罚
（1）单体液压支柱丢失、人为原因报废处罚5元/根，三用阀丢失处罚1元/个，单体液压支柱断处罚5元/根，单体柱顶盖损坏处罚70元/个，单体柱手把损坏处罚50元/个；
（2）铰接梁丢失处罚240元/根，铰接梁人为原因报废
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处罚1元/根；
(3) 水平楔丢失处罚15元/块。
6、以上措施按照材料分管部室负责的原则，发现井下材料有严重浪费或管理混乱时，对材料管理责任部室予以一定的罚款。
五、材料管理奖罚办法
1、矿井严格材料管理，提高材料的使用率，努力提高经济效益，对材料实行节奖浪费罚款的原则。
2、在各种督查、材料专项检查中发现单位材料浪费现象，给予单位等额的罚款，其中管理人员负担50%,单位负担50%。
3、各单位做好修旧利废工作，提高材料的使用率。修理、加工时，使用旧材料，经相关单位鉴定后，将旧材料价值的30%奖励相关人员。
4、井下材料现场管理、材料回收等关系材料管理问题的罚款，责任人承担70%，管理人员承担30%。
六、本制度自下发之日起执行。