库房管理规范.docx

库房管理规范
1.目的
为保障库房货品保管安全、提高库房工作效率和物流对接规范，制定库房管理
制度，确保本公司的物料储运安全。
2.范围
适用于本公司库房和理货区工作人员。
3.职责
3.1库房管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3.2库房管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作。
3.3品检部和生产部共同负责废弃物品处理工作.
3.4品检部对物料的检验和不良品处置方式的确定。
4.物料验收
4.1物料的验收、入库管理
4.1.1物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经品
检部质量检验合格后，方可入库。
4.1.2对入库物料核对、清点后，库管员及时填写《入库单》，经手人、库管员、
财务部各存留一联做帐。
4.1.3库管在以下情况时可拒绝验收、入库：
未经总经理或部门主管批准的采购。
与合同计划或请购单不相符的采购物料.
与要求不符合的采购物料。
4.1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》.
5. 物料的保管
5.1物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，做到“二齐、三清、四定位"。
a. 二齐:物料摆放整齐、库容干净整齐。
b. 三清：材料清、数量清、规格标识清.
c. 四定位：按区、按排、按架、按位定位.
5.2库管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
5.3库存信息及时呈报.须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
6. 物料的领发
6.1库管员凭领料人《物料领用单》如实领发，若《物料领用单》上相关主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料.
6.2库管员根据进货时间遵照“先进先出”的原则发货。
6.5以旧换新的物料一律交旧领新。
6.6领用的各种工具均要安装工具卡。
7. 物料的退库
7.1生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
7.2废品物料退库，库管员根据《废品报告单》进行查验，填写《入库单》后，做好记录和标识.
8. 物料出库8.1需严格按照《物料领用单》发料，并填写《出库单》进行作业。
8.2领料需部门主管签字方可发货。
9.物料及工具报废
9.1发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理.
9.2严格区分合格品、报废品、客户退回报废品，并分别保管和做标识。
10.退货物料处理
10.1需按照有关《退货通知单》进行作业。
10.2采购来料不合格品可以暂放库房。与其它物料分别保管并做标识.
10.3不良物料不允许办理借料.
11.库房卫生、安全管理
11.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将需要使用的物料按指定区域整理，达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
11.2每天下班由库房管理员检查门窗是否关闭，发现异常情况及时处理和报告。
11.3门禁管理：非库房人员禁止进入库房，如需要进入必须予以登记方可进入。
11.4库房内严禁吸烟和禁止明火。
11.5保障疏散通道、安全出畅通，以保证人员安全。
12物料管理
12.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循库房安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时报告。
12.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈处理。
12.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
12.4保持物料的正确标识和定期检查，由库房管理责任人负责。标识错误要追查相关责任。
13. 单据、卡、帐务管理
13.1库房所有单据的登帐方式和要求须在当天按时完成.
13.2财务需要的单据、电子文档、手工单据，应一并流转财务。
13.3每月的入、出库单据，库房登帐人员需妥善保管。上月所有单据进行分类保管。遗失应追查相关责任.
13.4库房贵重物料由库房主管登记建帐，并指定专人管理。
14.盘点
14.1盘点时作业人员停止入、出库作业。
14.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
14.3盘点时必须保证盘点数量的准确性。漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、不按盘点作业流程作业等，应追查相关责任。
14.4盘点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责.
14.5库存物料发现帐物不符时应查明原因，根据责任进行处理。
15. 包装
15.1产品包装应按《生产作业指导文件》要求进行作业.
15.2产品包装前发、收货人按《产品发货通知单》内容检查产品，双方确认、签字方可出库。
15.3品检部负责检查产品包装箱标识，包装质量应符合搬运、运输要求。
16. 其它
16.1库房人员调动或离职，须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，按要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员须签名确认。
16.2库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。