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连锁加盟-大中连锁管理全案工作流程——工作流程.docx

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资源描述
验票员工作流程 一、班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,做到仪容清 爽、整洁; 二、整理补充必备的物品:印章、宣传材料、记数器, 携物单; 三、了解近期的各种活动; 四、上午9: 30〔节假日9: 〕开启大门,面带笑容 迎接顾客光临; 五、站立效劳,及时接听咨询,如遇业务方面的问 题,建议拨打经贸部; 六、对自携电器商品的客人,开具携物单,并签字盖章; 在客人离开时,收回携物单,并当场销毁; 七、当顾客购物后出门时,认真验查票据与货物型号是 否相符,包括验查票据有无现金收讫章〔圆章〕; 对支票收讫票据〔三角章〕,需查验有无付货章〔方 章〕:在核准的票据上盖出货章,员工携商品出门, 需查验调票与商品是否相符; 八、大件货品协助抬到手推车上; 九、顾客前来退换电器时,验查票据,确定系我公司 出售的商品,属三包范围内的,指点顾客去相关 部门,并及时与相关部门联系;超出三包期限的 商品,建议到我公司技术维修中心修理; 十、查出票货不符时,将与货不符的票据退回相关部 门,并记录销售员姓名,上报前台经理; 十一、当顾客参加抽奖活动时,指导客人填写卡票、投 票等,填写姓名、及身份证号,为客人备好 笔,投票箱放于明显位置; 十二、下班后15分钟,自查一天的工作,整理前台卫生, 将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。 验票员工作内容 一、整理前台卫生,补充工作必备物品; 二、了解近期的各种活动; 三、及时接听咨询 ; 四、对自携商品进店的客人,开具携物单,并签字盖章; 客人离开时,收回携物单,并当场销毁: 五、对出门货物,认真验票,核对型号、财务公章、人 名章无误后盖章放行; 六、顾客退换电器,验查票据,并指点顾客去相关部门 办理; 七、查出票货不符,将票据退回相关部门,上报前台经 理; 八、如有大件商品,协助搬放; 九、如有抽奖活动,帮助顾客填写卡票、投票等。 前台经理工作流程 一、班前15分钟更换工服; 二、先播放<拉兹斯基进行曲〉,再播放<迎宾曲〉,定时 播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示; 三、与夜班保安交接工作,了解夜间值班情况,交接各 大门钥匙,进货门开启时间本,断电,夜间情况; 四、巡视各门附近的照明设施,卫生情况,宣传栏目及 相关物业; 五、了解近期的促销活动; 六、给司机分送货单,安排搬运工根据送货单提货; 七、监督司机按送货单在送货登记本上登记签字; 八、安排当日的送货,各部门急需商品的调货; 九、对当日的送货单按送货时间进行分类、编号、登记, 并根据区域进行分类,为第二天的配送做准备; 十、如验票员不在,代办验票;票货不符,找相关部门 查明情况,及时上报分店经理; 十一、协助行政副店长进行店内巡视,检查电源、插座 等公共平安设施,卫生情况及员工〔含促销员〕 纪律,并协助解决卖场内的突发事件; 十二、下班前15分钟,放<回家〉曲,播放公共播送; 十三、统计店内一天的客流量,上报店长; 十四、写工作日记,上交办公室; 十五、下班后15分钟,巡视店内,检查电源、插座等公 共平安设施,杜绝防火隐患; 十六、与夜班保安办理交接工作; 十七、观察路灯开灯时间,通知店外广告,店名灯箱的 开灯、关灯。 前台经理工作内容 一、班前准备工作,班后自查工作,各大门卫生、公共 平安设施; 二、与夜班保安做交接工作; 三、管理店内公共播送,定时播放<拉兹斯基进行曲〉、 <迎宾曲〉、 <回家曲〉及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示; 四、了解近期的促销活动; 五、巡视店内各门附近的照明设施、卫生情况、相关物 业以及员工〔含促销员〕纪律,并协助行政副店长 解决卖场的突发性事件; 六、安排当日的送货,各部门急需商品的调货; 七、每位司机运费的结算 八、帮助验票员,代办验票; 九、统计掌握每日的客流量; 十、按时上交工作日记; 十一、通知店外广告、店名灯箱的开、关灯。 一、班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,仪表大方、整 洁; 二、清扫作业区卫生,接好电源; 三、参加班前会; 四、收货时查看销售票与机型是否相符,开箱验机; 五、检查外观是否完好无损,附件是否齐全,然后调试图 象是否清晰、稳定,声音是否有杂音,音量大小, 各种功能调试一遍; 六、给顾客讲解使用方法,解答顾客提出的各种质疑,直 到顾客满意; 七、将机器装箱封胶带; 八、帮顾客将机器抬到手推车上; 九、调货收调票;代办残机,换货签字; 十、打欠货单; 十一、每周一、三、五、六卸货; 十二、维护验机顾客排队秩序; 十三、整理货区,将手推车摆好。 部门经理工作流程 一、9: 15班前例会,总结前日工作销售等,催促员工 〔含促销员〕,对顾客反应,传达当日销售任务,分 析各品牌走势,严明工作纪律与各部门经理正门迎 宾; 二、部门内部各项巡查登记,催促检查维护区域内设施 正常状态及卫生情况; 三、监督本部门行政助理与店办联系,销售助理与公司 经贸部联系; 四、传达经贸部、店办的通知; 五、安排员工〔含促销员〕午餐; 六、部门内巡视,检查部门内卫生,纪律情况; 七、配合员工〔含促销员〕进行销售介绍,解决投诉, 统计销量,控制毛利率,销售走势分析; 八、安排员工到周边市场随机进行市场调研; 九、呈报经贸部市场调研所发现的问题; 十、结帐后部门组织统计销量,报公司经贸部,销帐, 调货; 十一、召开班后会,考勤点名,总结当日发生的问题,通 报销量,监督切断电源; 十二、下班后组员开会。 部门经理工作内容 一、组织召开班前、班后会; 二、与各部门经理正门列队迎宾; 三、协调各部门关系及业务,厂家与客人的关系; 四、管理本部门员工〔含促销员〕的劳动纪律; 五、部门内巡查,催促维护区域内设施正常状态及卫生情 况; 六、监督厂家各品牌市场价格,宣传活动,了解市场动态; 七、根据本部门进、销、存情况,安排调、备货; 八、制定本部门周、月、年销售方案,调整当日流水及利 率的比重; 九、安排次日相关工作。 一、待库房人员进入大中程序后,把电脑翻开进入输票 程序; 二、先输转次日的票,核实收银员是否盖现金〔或支票〕 收讫章、人名章、转次日章;核实客户名称、商品 名称、规格、数量、单价、开票人的工号、年月日、 大小写是否属实〔输机后也要核实以上几点〕; 三、如果低于底价,需及时与各部门管帐核实,及时更 正;如有输票错误,请管帐人员及时核实更正; 四、粉票上的金额要与电脑的金额相符,如有当日粉票 不能入机,要注明金额和每一笔是多少;有以前的 粉票入机时,要注明共计金额和每一笔是多少,要 分清年月曰,以便款台人员汇总。 五、输机完毕后,把当日上交银行的货款和支票单据及时 输入电脑,并按时上报公司财务部,粉票合计金额必 须与电脑相一致,然后让库房人员打印日销售报表; 六、下班后退出输票程序,关闭电脑,清理电脑周围的环 境卫生。 店长工作程序 一、班前15分钟全场巡查,门迎宾,处理临时问题; 二、抽查卫生纪律情况; 三、浏览当日报纸、要闻,了解市场动态; 四、监控销售状况,总结现存问题,给相关人员明确指 示,全场巡视〔每天至少4次〕,及时填写相关表格; 五、每周行政部门会议,议题:店貌、库区整顿;平安 问题;统计投诉问题;本周业余活动安排;根本设 施或物业修缮等; 六、每周经营部门会议,议题;传达销售精神;准备周 末促销;总结上周销售及相关经验,提出要求; 七、周末配合公司经贸部,做好促销工作,全场监控营 业状况; 八、每月20 — 24日监控盘点,协调不良库存: 九、每月1日做上月销售统计分析,并要求各经营部门 作出月销售方案; 十、每月7日前做月费用统计,核算收支状况; 十一、上报店员名录变更情况及评比情况; 十二、协调外联部门相关事宜〔年检、广告、街道办等〕; 十三、与公司各职能部门反映问题〔人事调整、物业维修、 保安事宜等〕; 行政副店长工作内容 一、检查员工打卡情况,是否准时到岗; 二、巡视店内及周边卫生情况及相关的公共平安设施; 三、随时检查员工〔含促销员〕纪律及仪容、仪表; 四、维护店内正常经营、办公秩序与平安保卫工作; 五、协助店长维护处理周边关系; 六、协调各店及公司各部门的关系; 七、组织员工培训及文体活动; 八、随时办理各部门销售工作所需物品的领用、销售票 领用,用后退回的登记情况;方案申领办公用品的 数量; 九、办理员工〔含促销员〕购卡及输卡费; 十、对新员工做详细登记,发放工服、胸卡; 十一、对日常发生的费用填写申单; 十二、下班后检查断电记录,手推车签字记录,并要求封 场人员检查断电情况。 一、提前15分钟到岗,与前台及白班保安交接工作, 将遗留问题了解清楚,并记录在交接本上; 二、员工下班后,检查各部门的断电情况及消火通道是 否堵塞,翻开值班灯,日光灯管进行断电; 三、检查门窗、款台是否锁好,催促各部门负责人必须 到前台登记签名断电情况; 四、每班1小时必须巡视一次,重点是款台、门窗,发 现问题妥善处理或及时报有关部门领导; 五、检查灭火器是否在位,有无过期,防火门下面是否 有堆放物品; 六、冬季重点检查水管及暖气管的情况,夏季雨天是否 有漏雨现象,发现问题妥善处理; 七、每周一次例会,讲评好人好事,提出工作中存在的 问题和缺乏。 上班前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡; 、 二、翻开保险柜给每位收银员拿款包,结前一天的大 帐; 三、按每位收银员的交款单收各自的零款,每位收银员 在现金登记本上写出应交的现金,清点无误后签字; 四、整理钱款,如与大帐的余款相符,填进帐单; 五、下午在银行取款员来之前,每位收银员填支票,在 支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、核 对无误后签字; 六、每位收银员在现金登记本上填上应交现金数,清点 无误后签字; 七、下班后,将每位收银员的款包放进保险柜,如有结 帐后的整钱,封包后一同放入保险柜锁好; 八、整理收银台及周围的环境,关闭收银机电源并盖好 防护套,关闭验钞机; 九、关灯、锁门。 一、收款前核对销售票,票款相符,依次盖人名章、现 金收讫章、顾客联要手签名; 二、收卡时看卡是否适合在Pos机上刷,如可以,卡单 打出后,让客户签字,再依次盖章,在客户联上注 明卡消; 三、收支票时看支票是否填写了单位,公章、法人章是 否清晰,是否在有效期; 四、登记单位名称、支票号、金额、所购商品的名称、 顾客的姓名、身份证号、联系 ,再依次盖人名章、 支票收讫章; 五、退款要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否 齐全,有无库管及经理的签字,退款前要顾客签字, 写上款已收,然后退款,再依次盖章; 六、同上刷卡的退卡,收支票的退支票; 七、每天下午四点结个人的小帐,每天下午四点半结大 帐,做到帐款相符。如帐款不符,报收银主管,再 统一上报财务部。 一、提前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡,做到仪 容、仪表整洁 二、清洁、整理作业区,包括收银台、收银机、收银柜 台四周的地板、垃圾桶; 三、整理补充必备的物品,包括点钞油、胶带、胶台必 要的各式记录本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书 机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌; 四、准备放在收银机内的定额零用金,各种币值的纸 钞; 五、熟记并确认当日特价品,变更售价商品,促销活动; 六、收款前要核对销售票中所填写的数量、金额、大、 小写是否相符,商品名称、年月日填写齐全; 七、 收取现金时,先用验钞机验两遍、然后再手动点钞 两遍,并做到唱收唱付,确认无误后加盖现金收讫 章,票款要顾客当面点清,收银员将财务存查票粉 票留下,其余三联交顾客,如顾客需要开发票,要 在顾客销售票上加盖发票已开章; 八、退款时,首先看进门条与原销售票品名、数量、金 额是否相符,同时退货票上,要有管帐及部门经理 签字,并注有货已收或货未提,由销售人员带顾客 到款台办理退货手续,当顾客拿到退货款时,要在 财务存查票粉票上签上钱已收,并留下姓名; 九、收支票时,除核对销售票外,还要逐一登记支票单 位、支票号、金额、身份证号、联系人、登记后 加盖支票收讫章,并通知顾客三日后提货,如顾客 要求当日提货,需由部门经理及店经理签字,担保 方可盖付货章; 十、 刷卡消费时,要做到一看、二验、三输、四抄、五 签、六对照的程序,即先看卡是否适合在Pos机上 刷,如可以,先看清销售票上的金额,再输入金额, 确认后,打出卡单,让客户签字,然后再依次盖章, 在客户联上注明卡消,以上工作确认无误后,盖现 金收讫章; 十一、每天四点结自己的小帐,每天销售必须与财务存查 票相符,所支票和现金认真填写交款单,做到帐款 相符,如有帐款不符,报收银主管,再统一报财务 部。 十二、下班后整理收银台及周围的环境;关闭收银机电源 并盖上防护套;关闭验钞机。 一、提前15分钟到岗,更换工服,佩戴胸卡; 二、清扫库区卫生,将货品摆放整齐; 三、提货:按销售票上的品牌、型号提货,然后收票; 四、接货:先要定货单,然后按型号、数量收货,检查赠 品,核实无误后签字; 五、非集入库:拿定货单去机房填写非集单,数量、底价 要填写清楚; 六、退货:退货时要先收货,然后按机子的型号开退票, 在由经理管帐签字,由促销员带着顾客到款台办理 退货手续,收回小票; 七、店间调货:各店间调货人员必须先出示委托书,然后 到组里问调货数量,再由管帐带着调货人员到机房 开调票,到组内消帐,最后由员工带着调货人员按 品牌、型号提货; 八、返厂:将厂家退货单传到公司财务,由专人核实无误 后签字,再到库房开调票,返货时一定要看清货品 的型号、点清数量,再到前台盖章出门,拿调票销 帐; 九、返残:按品牌、型号点清数量,到机房开票,将货品 再次检查一遍,无误后装返残车上,交调票给司机, 然后拿复印票据签字; 十、备货、取货:拿欠货单与备货物品对照无误后再把货 品给顾客; 十一、销帐:拿着绿票与白票,看清品牌、型号再销帐; 十二、对表:拿着本组的绿票到机房与打印出的表,仔细 对照划/,看清型号、数量,如有出入,拿纸改错 交给财务输票人员; 十三、盘点:按实数盘点,核帐,如有出入,按实数与机 房打出的盘点表对帐,有错误要仔细查找,做到与 机房数量一致; 十四、下班后检查货物无误后,清扫库区卫生,关灯、锁 门;
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