连锁加盟-大中连锁管理全案工作流程——工作流程.docx

验票员工作流程一、班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，做到仪容清爽、整洁；二、整理补充必备的物品：印章、宣传材料、记数器， 携物单；三、了解近期的各种活动；四、上午9： 30节假日9： 开启大门，面带笑容 迎接顾客光临；五、站立效劳，及时接听咨询，如遇业务方面的问题，建议拨打经贸部；六、对自携电器商品的客人，开具携物单，并签字盖章; 在客人离开时，收回携物单，并当场销毁；七、当顾客购物后出门时，认真验查票据与货物型号是 否相符，包括验查票据有无现金收讫章圆章； 对支票收讫票据三角章，需查验有无付货章方 章：在核准的票据上盖出货章，员工携商品出门， 需查验调票与商品是否相符；八、大件货品协助抬到手推车上；九、顾客前来退换电器时，验查票据，确定系我公司出售的商品，属三包范围内的，指点顾客去相关部门，并及时与相关部门联系；超出三包期限的商品，建议到我公司技术维修中心修理；十、查出票货不符时，将与货不符的票据退回相关部门，并记录销售员姓名，上报前台经理；十一、当顾客参加抽奖活动时，指导客人填写卡票、投 票等，填写姓名、及身份证号，为客人备好 笔，投票箱放于明显位置；十二、下班后15分钟，自查一天的工作，整理前台卫生， 将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。验票员工作内容一、整理前台卫生，补充工作必备物品；二、了解近期的各种活动；三、及时接听咨询 ；四、对自携商品进店的客人，开具携物单，并签字盖章;客人离开时，收回携物单，并当场销毁：五、对出门货物，认真验票，核对型号、财务公章、人 名章无误后盖章放行；六、顾客退换电器，验查票据，并指点顾客去相关部门 办理；七、查出票货不符，将票据退回相关部门，上报前台经理；八、如有大件商品，协助搬放；九、如有抽奖活动，帮助顾客填写卡票、投票等。前台经理工作流程一、班前15分钟更换工服；二、先播放拉兹斯基进行曲，再播放迎宾曲，定时播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；三、与夜班保安交接工作，了解夜间值班情况，交接各大门钥匙，进货门开启时间本，断电，夜间情况；四、巡视各门附近的照明设施，卫生情况，宣传栏目及相关物业；五、了解近期的促销活动；六、给司机分送货单，安排搬运工根据送货单提货；七、监督司机按送货单在送货登记本上登记签字；八、安排当日的送货，各部门急需商品的调货；九、对当日的送货单按送货时间进行分类、编号、登记，并根据区域进行分类，为第二天的配送做准备；十、如验票员不在，代办验票；票货不符，找相关部门查明情况，及时上报分店经理；十一、协助行政副店长进行店内巡视，检查电源、插座等公共平安设施，卫生情况及员工含促销员纪律，并协助解决卖场内的突发事件；十二、下班前15分钟，放回家曲，播放公共播送；十三、统计店内一天的客流量，上报店长；十四、写工作日记，上交办公室；十五、下班后15分钟，巡视店内，检查电源、插座等公共平安设施，杜绝防火隐患；十六、与夜班保安办理交接工作； 十七、观察路灯开灯时间，通知店外广告，店名灯箱的开灯、关灯。前台经理工作内容一、班前准备工作，班后自查工作，各大门卫生、公共平安设施；二、与夜班保安做交接工作；三、管理店内公共播送，定时播放拉兹斯基进行曲、迎宾曲、回家曲及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；四、了解近期的促销活动；五、巡视店内各门附近的照明设施、卫生情况、相关物 业以及员工含促销员纪律，并协助行政副店长 解决卖场的突发性事件；六、安排当日的送货，各部门急需商品的调货；七、每位司机运费的结算八、帮助验票员，代办验票；九、统计掌握每日的客流量；十、按时上交工作日记；十一、通知店外广告、店名灯箱的开、关灯。一、班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，仪表大方、整 洁；二、清扫作业区卫生，接好电源；三、参加班前会；四、收货时查看销售票与机型是否相符，开箱验机；五、检查外观是否完好无损，附件是否齐全，然后调试图象是否清晰、稳定，声音是否有杂音，音量大小， 各种功能调试一遍；六、给顾客讲解使用方法，解答顾客提出的各种质疑，直到顾客满意；七、将机器装箱封胶带；八、帮顾客将机器抬到手推车上；九、调货收调票；代办残机，换货签字；十、打欠货单；十一、每周一、三、五、六卸货；十二、维护验机顾客排队秩序；十三、整理货区，将手推车摆好。部门经理工作流程一、9： 15班前例会，总结前日工作销售等，催促员工含促销员，对顾客反应，传达当日销售任务，分 析各品牌走势，严明工作纪律与各部门经理正门迎 宾；二、部门内部各项巡查登记，催促检查维护区域内设施 正常状态及卫生情况；三、监督本部门行政助理与店办联系，销售助理与公司 经贸部联系；四、传达经贸部、店办的通知；五、安排员工含促销员午餐；六、部门内巡视，检查部门内卫生，纪律情况；七、配合员工含促销员进行销售介绍，解决投诉，统计销量，控制毛利率，销售走势分析；八、安排员工到周边市场随机进行市场调研；九、呈报经贸部市场调研所发现的问题；十、结帐后部门组织统计销量，报公司经贸部，销帐， 调货；十一、召开班后会，考勤点名，总结当日发生的问题，通报销量，监督切断电源；十二、下班后组员开会。部门经理工作内容一、组织召开班前、班后会；二、与各部门经理正门列队迎宾；三、协调各部门关系及业务，厂家与客人的关系；四、管理本部门员工含促销员的劳动纪律；五、部门内巡查，催促维护区域内设施正常状态及卫生情况；六、监督厂家各品牌市场价格，宣传活动，了解市场动态;七、根据本部门进、销、存情况，安排调、备货；八、制定本部门周、月、年销售方案，调整当日流水及利率的比重；九、安排次日相关工作。一、待库房人员进入大中程序后，把电脑翻开进入输票 程序；二、先输转次日的票，核实收银员是否盖现金或支票 收讫章、人名章、转次日章；核实客户名称、商品 名称、规格、数量、单价、开票人的工号、年月日、 大小写是否属实输机后也要核实以上几点；三、如果低于底价，需及时与各部门管帐核实，及时更 正；如有输票错误，请管帐人员及时核实更正；四、粉票上的金额要与电脑的金额相符，如有当日粉票 不能入机，要注明金额和每一笔是多少；有以前的 粉票入机时，要注明共计金额和每一笔是多少，要 分清年月曰，以便款台人员汇总。五、输机完毕后，把当日上交银行的货款和支票单据及时 输入电脑，并按时上报公司财务部，粉票合计金额必 须与电脑相一致，然后让库房人员打印日销售报表；六、下班后退出输票程序，关闭电脑，清理电脑周围的环境卫生。店长工作程序一、班前15分钟全场巡查，门迎宾，处理临时问题;二、抽查卫生纪律情况；三、浏览当日报纸、要闻，了解市场动态；四、监控销售状况，总结现存问题，给相关人员明确指示，全场巡视每天至少4次，及时填写相关表格;五、每周行政部门会议，议题：店貌、库区整顿；平安 问题；统计投诉问题；本周业余活动安排；根本设 施或物业修缮等；六、每周经营部门会议，议题；传达销售精神；准备周 末促销；总结上周销售及相关经验，提出要求；七、周末配合公司经贸部，做好促销工作，全场监控营 业状况；八、每月20 24日监控盘点，协调不良库存：九、每月1日做上月销售统计分析，并要求各经营部门 作出月销售方案；十、每月7日前做月费用统计，核算收支状况； 十一、上报店员名录变更情况及评比情况;十二、协调外联部门相关事宜年检广告、街道办等;十三、与公司各职能部门反映问题人事调整、物业维修、保安事宜等；行政副店长工作内容一、检查员工打卡情况，是否准时到岗；二、巡视店内及周边卫生情况及相关的公共平安设施；三、随时检查员工含促销员纪律及仪容、仪表；四、维护店内正常经营、办公秩序与平安保卫工作；五、协助店长维护处理周边关系；六、协调各店及公司各部门的关系；七、组织员工培训及文体活动；八、随时办理各部门销售工作所需物品的领用、销售票领用，用后退回的登记情况；方案申领办公用品的数量；九、办理员工含促销员购卡及输卡费；十、对新员工做详细登记，发放工服、胸卡；十一、对日常发生的费用填写申单；十二、下班后检查断电记录，手推车签字记录，并要求封场人员检查断电情况。一、提前15分钟到岗，与前台及白班保安交接工作，将遗留问题了解清楚，并记录在交接本上；二、员工下班后，检查各部门的断电情况及消火通道是否堵塞，翻开值班灯，日光灯管进行断电；三、检查门窗、款台是否锁好，催促各部门负责人必须 到前台登记签名断电情况；四、每班1小时必须巡视一次，重点是款台、门窗，发 现问题妥善处理或及时报有关部门领导；五、检查灭火器是否在位，有无过期，防火门下面是否 有堆放物品；六、冬季重点检查水管及暖气管的情况，夏季雨天是否有漏雨现象，发现问题妥善处理；七、每周一次例会，讲评好人好事，提出工作中存在的 问题和缺乏。上班前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡;、二、翻开保险柜给每位收银员拿款包，结前一天的大 帐；三、按每位收银员的交款单收各自的零款，每位收银员 在现金登记本上写出应交的现金，清点无误后签字;四、整理钱款，如与大帐的余款相符，填进帐单；五、下午在银行取款员来之前，每位收银员填支票，在 支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、核 对无误后签字；六、每位收银员在现金登记本上填上应交现金数，清点 无误后签字；七、下班后，将每位收银员的款包放进保险柜，如有结 帐后的整钱，封包后一同放入保险柜锁好；八、整理收银台及周围的环境，关闭收银机电源并盖好 防护套，关闭验钞机；九、关灯、锁门。一、收款前核对销售票，票款相符，依次盖人名章、现 金收讫章、顾客联要手签名；二、收卡时看卡是否适合在Pos机上刷，如可以，卡单 打出后，让客户签字，再依次盖章，在客户联上注 明卡消；三、收支票时看支票是否填写了单位，公章、法人章是 否清晰，是否在有效期；四、登记单位名称、支票号、金额、所购商品的名称、 顾客的姓名、身份证号、联系 ，再依次盖人名章、 支票收讫章；五、退款要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否 齐全，有无库管及经理的签字，退款前要顾客签字， 写上款已收，然后退款，再依次盖章；六、同上刷卡的退卡，收支票的退支票；七、每天下午四点结个人的小帐，每天下午四点半结大 帐，做到帐款相符。如帐款不符，报收银主管，再 统一上报财务部。一、提前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪 容、仪表整洁二、清洁、整理作业区，包括收银台、收银机、收银柜 台四周的地板、垃圾桶；三、整理补充必备的物品，包括点钞油、胶带、胶台必 要的各式记录本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书 机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌；四、准备放在收银机内的定额零用金，各种币值的纸 钞；五、熟记并确认当日特价品，变更售价商品，促销活动;六、收款前要核对销售票中所填写的数量、金额、大、 小写是否相符，商品名称、年月日填写齐全；七、 收取现金时，先用验钞机验两遍、然后再手动点钞 两遍，并做到唱收唱付，确认无误后加盖现金收讫 章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票粉 票留下，其余三联交顾客，如顾客需要开发票，要 在顾客销售票上加盖发票已开章；八、退款时，首先看进门条与原销售票品名、数量、金 额是否相符，同时退货票上，要有管帐及部门经理 签字，并注有货已收或货未提，由销售人员带顾客 到款台办理退货手续，当顾客拿到退货款时，要在 财务存查票粉票上签上钱已收，并留下姓名；九、收支票时，除核对销售票外，还要逐一登记支票单 位、支票号、金额、身份证号、联系人、登记后 加盖支票收讫章，并通知顾客三日后提货，如顾客 要求当日提货，需由部门经理及店经理签字，担保 方可盖付货章；十、 刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五 签、六对照的程序，即先看卡是否适合在Pos机上 刷，如可以，先看清销售票上的金额，再输入金额， 确认后，打出卡单，让客户签字，然后再依次盖章， 在客户联上注明卡消，以上工作确认无误后，盖现 金收讫章；十一、每天四点结自己的小帐，每天销售必须与财务存查票相符，所支票和现金认真填写交款单，做到帐款 相符，如有帐款不符，报收银主管，再统一报财务 部。十二、下班后整理收银台及周围的环境；关闭收银机电源 并盖上防护套；关闭验钞机。一、提前15分钟到岗，更换工服，佩戴胸卡；二、清扫库区卫生，将货品摆放整齐；三、提货:按销售票上的品牌、型号提货，然后收票；四、接货:先要定货单，然后按型号、数量收货，检查赠品，核实无误后签字；五、非集入库：拿定货单去机房填写非集单，数量、底价要填写清楚；六、退货：退货时要先收货，然后按机子的型号开退票，在由经理管帐签字，由促销员带着顾客到款台办理 退货手续，收回小票；七、店间调货:各店间调货人员必须先出示委托书，然后到组里问调货数量，再由管帐带着调货人员到机房 开调票，到组内消帐，最后由员工带着调货人员按 品牌、型号提货；八、返厂：将厂家退货单传到公司财务，由专人核实无误后签字，再到库房开调票，返货时一定要看清货品 的型号、点清数量，再到前台盖章出门，拿调票销帐；九、返残：按品牌、型号点清数量，到机房开票，将货品 再次检查一遍，无误后装返残车上，交调票给司机， 然后拿复印票据签字；十、备货、取货：拿欠货单与备货物品对照无误后再把货 品给顾客；十一、销帐：拿着绿票与白票，看清品牌、型号再销帐；十二、对表：拿着本组的绿票到机房与打印出的表，仔细 对照划/,看清型号、数量，如有出入，拿纸改错 交给财务输票人员；十三、盘点：按实数盘点，核帐，如有出入，按实数与机 房打出的盘点表对帐，有错误要仔细查找，做到与 机房数量一致；十四、下班后检查货物无误后，清扫库区卫生，关灯、锁 门；