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AD管理处维修材料管理规定

管理处修理材料管理规定
1、修理班下个月的材料计划,应在本月25日前报管理处采购主管,由采购主管送交管理处主任审批,确定下月需购买的材料。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购,报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家,认准质量,相同质量下应取最低价进行采购,供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由修理班长进行验证,发票数量应与货相同,物品及数量应与计划内容相同。如在验证时依据验证标准发现不合格品时,应即时通知采购主管,并会同管理处主管主任对不合格品进行确认。对不合格品应及时处理,对不合格品的处理方法有返修、降级使用、退货或报废。《不合格品处理单》由所需物品部门主管负责填写,由主管主任确认。物品经验证后,应对所有物品之质量状态进行标识。
5、材料入库应由库管员验收,库管员开入库单,并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名,并在入库单上签名,并把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、临时或应急材料可以先口头报告同意购买,再补填《采购计划审批表》或补写正式报告,补填《采购计划审批表》时临时以"L"表示,紧急以"J"表示。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途,领料人需在出库单上签名。
8、修理人员可以依据日常实际状况一次性领用假设干材料,领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途,并在出库单上签名;修理人员在领用专用配件时,需拿废旧零部件换取。
9、修理人员在完成修理任务后,所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止修理人员利用工作之便,多领冒领材料搞关系,一经发现,从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采用不同的保管措施,否则造成损失追究其经济责任。
12、发放材料要保持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则,对入库的材料要作好日期标识,以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存,每季度要对修理人员领用的材料公布一次。设备维保分公司在半年工作总结中,要具体分析材料使用状况,做到降低成本、节约开支、杜绝浪费。