内部审核控制程序-规定了内部质量与环境审核的要求.doc

文件编号： BX-QP-025
总页数：1/3， 含封面3页
文件名称
内部审核控制程序
版 本 号

发行日期
20

制 作
李琴江

审 核
王登卫

批 准
潘 峰

版本更改概要

相关部门确认
□ 总经理

□ 物控部

□ 设备部

□ 工程部

□ 品质部

□ 财务部

□ 计划部

□ 行政部

□ 工艺部

□ 市场部

□ 制造部/钻孔

□ 制造部/电镀

□ 制造部/压合

□ 制造部/图形

□ 制造部/阻焊

□ 制造部/成型

□ 制造部/文字

编号：BX-QP-025

程序文件
内部审核控制程序
页数:2/3
日期：20

本文件规定了内部质量与环境审核的要求,用以确定质量与环境体系涉及的各环节所展开的质量与环境活动及其结果是否符合质量与环境体系要求.
2.0适用范围
本文件适用于内部审核.

3.1 管理代表负责任命内部质量与环境审核组长.
3.2 管理代表负责审核《内部审核实施计划》
3.3 审核组长负责组织内部质量与环境体系的审核.
3.4 各部门负责改正在审核中发现的与质量与环境体系要求不一致的问题.

4.1 审核准备
管理代表及总经理确定每年10月份进行本公司内部质量与环境审核,保证对与质量与环境体系有关的部门每年至少实施一次内部质量与环境审核.
假设有重大质量与环境问题发生,由管理代表提出经总经理批准,可临时增加进行公司内部质量与环境审核.
管理代表负责任命审核组长,审核组长负责制定和实施《内部审核实施计划》, 《内部审核实施计划》由管理代表签名批准.审核实施计划应包括所有班组.
审核组长确定审核组成员,所有审核组成员都必需对审核对象不负直接责任. 《内部审核实施计划》应包括以下内容:
(1) 审核的目的 (2) 审核的范围
(3) 受审核的部门 (4) 审核组成员
(5) 依据的文件 (6) 审核的时间
《内部审核实施计划》下审核前一周发放给受审的部门.
4.2 审核的实施
适用时审核组成员编制《内部审核检查表》或其他审核清单,交审核组长批准.
审核组依据《内部审核检查表》和现行质量与环境体系文件实施审核,检查现场,收集证据,查明与质量与环境体系文件要求不一致之处,发现的不合格之处应由被审部门负责人签字确认.
审核结束后，由审核组长主持召开审核会议，提出所发现的不合格项目，并批准发出《内部审核矫正通知单》。
审核组长负责准备该次审核的《内部审核报告》,包括:

编号：BX-QP-025

程序文件
内部审核控制程序
页数:3/3
日期：20

(1) 审核的目的 (2) 审核范围
(3) 审核组成员 (4) 审核综述
《内部审核报告》应附上此次审核的《内部审核矫正通知单》。
《内部审核报告》经管理代表批准,并在审核结束后二周内发送以下人员:
(1) 总经理 (2) 管理代表
(3) 审核组成员 (4) 受审核部门经理
4.3 改正与验证
审核中发现的不合格应由审核人员填写《内部审核矫正通知单》交审核组长批准.
收到《内部审核矫正通知单》的部门经理,应在规定期限内采用改正措施并组织实施.
审核人员负责监督改正措施的实施,验证采用的改正措施的有效性,并跟踪至达到规定要求为止.
内审记录由ISO办按《质量与环境记录控制程序》管理储存.
4.5 内部质量与环境审核的范围必需覆盖所有班次。

《预防措施控制程序》
《改正措施控制程序》
《质量与环境记录控制程序》
《内部审核实施计划》
《内部审核报告》
《内部审核检查表》
《内部审核矫正通知单》