仓库作业指导书-规范仓管员与仓库文员的日常工作.doc

挪拉通科技（苏州）有限公司
仓库作业指导书
1． 目的
为了规范仓库的作业，指导仓库管理员及仓库文员如何开展工作

2． 范围
适用于挪拉通苏州有限公司仓库

3． 定义
无
4． 职责
仓库管理员负责收货，发货，货物的保存及盘点
4.2 仓库文员负责对仓库所有的报表及系统的维护，并协助仓库管理员收发货及盘点

5． 程序
收货
原料收货
.1 仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（与挪拉通的订单及送货公司的送货单核对;如果是保税料件，还必须与关务确认并下达的“Material incoming record form”核对）
.2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货单一致。确认包装完好，数量一致后，将货物收下，并按照收货日期贴上先进先出标签。
并将供应商送货单交由仓库文员，由仓库文员在系统中收货，将货物直接收至IQA库位，同时打印出收货单（四联单）；如有包装破损及其他问题（如下），仓库管理员应将该情况反馈至物流及采购，同时将包装上的生产日期，序列号等信息提供给采购，并将原包装进行保存。由相关人员做出决定后再作相应的后续处理（接受或退货）。
项次
反常情况
处理方式
1
没有定单
1. 仓库 - 拒收
2. 立即反馈给采购
2
收到货物的数量>定单量
1. 仓库 - 拒收多余的数量
2. 立即反馈给采购
3
收到货物的数量<定单量
1. 仓库 - 接收
2. 仓库 - 立即反馈给采购
4
收到的产品与定单不符：
错的描述(供应商的错误)
1. 仓库 - 拒收
2. 立即反馈给采购
3. 仓库 - 反馈至品质部做必要的确认
5
收到定单中的货物但包装损坏
或部分产品由于包装破损而损坏
1. 仓库-拍照并反馈给物流（如果是我方货代）
2. 仓库-拍照并反馈给采购
3. 仓库-反馈给IQA，IQA100%检验破损包装内的产品

.3 仓库文员将收货单交给IQA做进货检验。
.4 IQA 在完成检验后将，将检验结束的产品连同签完字的GRN 的仓库联和采购联交给仓库管理员。仓库管理员将检验结束的货物存放入指定的位置。
- 如检验合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存入指定的库位，并将库位号登记在GRN上，同时，在Bin Card 上作记录。
- 如检验不合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存放在MRB区域的指定库位等待进一步的处理（IQA将启动MRB流程）。同时，在GRN 上作相应的纪录。
.5 仓库管理员将GRN交给仓库文员作帐务处理
- 在系统中录入检验结果，并将产品以移库方式移入指定的库位，即仓库管理员在GRN上登记的库位。
- 将收货单的采购联与仓库联分开整理。于指定时间将采购联（两联）交于采购；将仓库联整理归档。
IDM 材料收货（特指BOM中显示的IMD材料和包材，有IDM料号的）
.1仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（同原材料的收货）
.2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货单一致。确认包装完好，数量一致后，通知使用部门和采购对货物进行验收。如有包装破损或其他问题，仓库管理员应及时通知采购和使用部门。由采购和使用部门做出决定后再做后续处理。
.3 仓库管理员将送货单交给仓库文员，仓库文员在系统中收货，将货物收至指定库位，并打印出收货单，将收货单交给仓库管理员
.3 仓库管理员将检验合格的货物存放入指定的位置，并在Bin Card上作相应的记录。
.4 仓库管理员将送货单交于仓库文员做帐务处理。
- 将收货单交于PR部门，要求PR部门签字确认。
- 将收货单进行整理归档。并将其余几联交给相关部门。
No Part 材料收货（主要指机器设备等）
.1 供应商将货物直接送往PR部门。
.2 PR部门于固定时间将收货单交于仓库；采购于每周固定时间将整理好的采购单与交于仓库文员
.3 仓库文员定期整理采购单和供应商送货单。
.4 仓库文员根据整理的信息在系统中完成收货，并打印收货单。
.5 仓库文员将收货单整理归档，并将其余两联分别交给PR部门与采购。
5.2 发料
工单发料
.1 仓库管理员在收到生产计划下达的工单及Picking List 后，根据Picking List上原料的数量进行备料。对于A，B part 要求实数实发(特殊要求的除外)，对于C part，可按最小包装进行发料。 并将备料的数量填写在Picking List 上，同时更新Bin Card。备料结束，将物料连同Picking List交给生产物料员进行核对。核对结束将Picking List 交给仓库文员做帐务处理。
.2 仓库文员在收到Picking List后，将实际发料的数量以移库的方式转移到车间库位，并在移库的过程中在Note中注明工单号码。转移结束后，再在车间订单中将车间订单所列物料进行预留。
.3 移库结束后，生产线物料员在查询-库存转移历史中查询该工单的物料转移数据，并进行核对。
.4 如核对无异议，发料结束。如核对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统同取消预留，接着将多（或少）转移的物料从车间（仓库）库位转移回仓库（车间）库位。修改完毕后重新由生产物料员核对，核对无误，发料结束。
IDM材料领用（BOM中有标明的物料）
.1 领料部门对所需物料开出领料单。领料单必须由领料部门主管或其指定代理人签字确认。
.2 仓库管理员根据领料单上的数量将生产所需物料发给领料部门，并在Bin Card上作相应的纪录。
.3 仓库管理员将领料单交给仓库文员做帐务处理
- 以Material Requisition 的方式发放物料。
- 在系统中打印出Material Requisition清单。
.4 仓库文员将物料需求清单交给领料部门进行核对。如核对无异议，则发料结束；如核对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统中将错误的物料Unissue，然后重新以Material Requisition 的方式将正确的物料发到车间，最后重新将物料清单打印出来核对，核对完毕，发料结束。
5.2.3原料的超领及样品的领用
.1 生产线物料员(或样品领用人)对所需要的物品开具超领单并注明是否会退还仓库，且超领单必须经过指定的相关人员签字认可。如无相关人员的签字确认，仓库管理员可将超领单退给生产线物料员。
.2 仓库管理员根据超领单备料，并在Bin Card上作相应的纪录。仓库管理员将备好的料交于生产线物料员进行核对。
.3 仓库管理员将超领单交给仓库文员做帐务处理
- 如果是生产超领或工程样品，用移库的方式转移到车间库位。
- 如果是客户样品或供应商分析用样品，用Material Requisition的方式发料。
.4生产线物料员进行核对。核对完毕，领料结束。
5.3 退料
生产线将多余物料清点清楚后填写退料，要求退至仓库。
- 如果是生产线多余原料，必须经过生产主管或其指定代理人的签字人可。
- 如果是在生产线上发现的是属于供应商的原因产生的不良品，必须由SQE,采购和物料计划签字确认。
仓库管理员接收货物后，根据退料单清点产品数量。
- 确认一致，收下原料，并将其放入指定库位。同时在Bin Card及退料单 上作相应的记录。
- 如发现与退料单不一致，将原料及退料单退还给生产线物料员。
仓库管理员将退料单交给仓库文员做帐务处理。
.1 仓库文员根据退料单，将原料从车间库位转移至主库库位，并在note中输入退料单的号码。如果是良品，将原料转入原料库的指定库位；如果是不良原料，将其转入DEBUG库或RTV库或SCRAP库。
.2 仓库文员以退料单号码为查询条件，从系统中打印出退料清单，交给生产线物料员核对。核对无误，退料结束。
.3 仓库文员将退料单整理归档。并将财务联于指定时间交给财务部门。
成品入库
生产线物料员填写成品入库单，要求将成品入进仓库。
仓库管理员在接受货物前必须确认包装是否完好，标识是否清楚，是否有QA的敲章认可。数量是否与入库单一致等。确认无误，将产品放入指定的库位，同时更新Bin Card，并在入库单上记录库位号。如发现有差异，将货物和入库单退给生产线物料员。
仓库管理员将入库单交给仓库文员做帐务处理。
.1 仓库文员在系统中收货，将产品存入指定的库位。
.2 仓库文员将入库单整理归档，并及时将财务联交给财务部门。
5.5 成品出货
销售部门必须及时以书面形式下达出货通知给仓库文员。
仓库文员根据出货通知在系统中将该订单的此次出货数量进行预留，并生产提货单。同时在系统中打印出提货单，并在提货单上注明库位号。将提货单交给仓库管理员。如果库存数量无法满足出货要求，仓库文员必须及时以书面形式通知本部门主管及销售部门相关人员。
仓库管理员根据提货单进行备货。
- 按现进先出的原则
- 在Bin Card上进行标识。
- 得出重量和体积。
将信息提供给关务进行报关和仓库文员，并通知OQA进行出货检。
- 检验合格，仓库管理员将货物打包，等待货代提货。
- 检验不合格，仓库管理员及时通知本部门主管及仓库文员，仓库文员以书面形式通知销售部门相关人员和关务。
仓库文员将相关信息（体积和重量）录入系统，并提供给关务。并打印出装箱单，交给仓库管理员。
货代提货时，要求货代在装箱单上签字确认。
仓库文员将提货单及装箱单存档。
5.6 材料的报废
生产线物料员将要报废的物料填写物料报废单，并提请相关人员签字认可。
仓库管理员收到报废单和报废产品时，首先确认报废单是否由相关人员的签字人可，接着对物料进行清点，并与报废单进行核对。确认一致，将物料存放在SCRAP库的指定库位，并在报废单上做相应的记录。如不一致，将报废单连同物料一起退给生产线物料员。
将报废单交给仓库文员做帐务处理。
- 将物料从车间库位转入SCRAP库
- 将报废单整理归档，并将财务联于指定时间交于财务部门。
每月盘点前，从系统中打印出报废仓库所有物料的清单，交由相关部门审核，并交至总经理签核。
仓库文员根据报废清单，将相关物料从系统中报废。
仓库文员更新系统外报废库报表，并定期将报废物品清单提供给关务。
根据相关规定将实物报废
- 海关的规定
- 环境保护的要求
- 公司的安全政策
仓库文员将报废的物料从系统外的帐上扣除。

仓库管理员接到IQA的MRB单的结果判为RTV的，将该物料转入RTV库位。并将MRB单交给仓库文员。
仓库文员在系统中作帐务处理。
- 将该物料从MRB库转入RTV库。
- 将MRB单整理归档。
采购在从供应商处得到RTV号码。并用书面形式向仓库发出RTV的相关信息。
仓库文员在接到RTV的通知后，将物料从RTV库做退货处理，同时从系统中打印退货单，并将退货单交给仓库管理员。
仓库管理员根据退货单备货，并根据采购指定的退货方式进行发货,如果是保税料件，还需将相关信息提供给关务，并得到关务的确认后才可发货。
发货完毕，仓库管理员将退货单交给仓库文员。仓库文员将退货单整理归档，并将采购联合财务联于指定时间交给相关部门。
5.8 RMA的处理
退货的接收
（1）销售部门在系统中建立客户退货的相关信息，特别需注明是返修还是报废，并在系统中打印出RMA单据交给仓库文员。
（2）仓库文员在系统中进行确认，并将RMA单据交给仓库管理员。
（3）仓库管理员在接收到客户退货时，按接收来料的程序接收客户退货产品，但无须开具GRN，并将收到的产品放入指定的RMA存放区域，并在RMA单上纪录库位号等相应的信息。
（4）仓库管理员将RMA单据交给仓库文员做帐务处理
- 仓库文员在系统中录入相关信息，并再次打印出RMA单据。
- 仓库文员将RMA单的QA联和财务联及销售联于固定时间交给相关部门，将仓库联整理归档。
RMA产品返工后的出货。
走正常出货程序,但在出货单上必须注明是RMA出货。
5.9 售后服务产品的处理
采购开出成品料件的采购订单
仓库按正常收货流程收货，并打印出收货单交由IQA做进料检验
生产线提请物料领用申请（用超领单），超领单必须由项目签字却认。
发料结束，仓库文员将帐务用发料的形式在系统中作帐务处理（A/C由财务提供）.
成品入库和出货按正常流程处理，但不做系统帐。
5.10 盘点
公司财务部于每月固定时间召开盘点会议，并确定盘点时间和工作重点
生产线于盘点前两日开始退剩余物料，并在盘点前一日中午前结束。
仓库帐务于盘点前一日开始清理帐务。
仓库管理员开始盘点实物----可根据实际情况提前盘点
进行帐实核对，并对差异部分进行核查，直至查出原因
将盘点报告交给复盘人员，复盘人员进行复盘。仓库人员必须对复盘差异进行查核。
抽盘人员进行抽盘。仓库人员必须对抽盘差异进行查核。
将盘点结果录入系统。

6. Flow Chart，
Non

7. Record
Non

8. Reference
8.1 仓库单据使用说明
8.2 IFS应用系统用户操作指南

9. Change History

Item
Revision
Change Description
Reviser
Date
1

2

3

4