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综合性安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注 1 规章制度制定健全的安全生产规章制度、安全操作规程。是否定期修订。查资料 2 安全生产责任制安全生产责任制是否建立，是否定期修订，是否有针对性，落实到岗位，落实到人。查各级安全生产责任制。 3 安全生产方针、目标制定安全生产方针、目标。签订各级组织的安全生产目标责任书。查资料 4 安全生产投入建立安全生产投入制度，建立安全费用台账，依法为从业人员缴纳工伤保险费。查资料 5 企业领导、各级领导、安全管理人员必须有政府颁发查证书序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注安全管理人员安全教育的安全培训证书。安全管理人员须定期进行安全教育。 6 职工“三级安全教育” 新入厂职工必须经厂、车间、班组安全教育，并经考试合格后，方准上岗。职工每年进行一次系统的安全教育。查三级安全教育记录 7 职工日常安全教育和岗位技术练兵 ①班组安全活动每月至少开展两次。安全活动要有领导签字，安全生产办公室要定期抽查。查班组安全活动记录 8 ②检查考核班组在岗职工回答近期安全活动学习记录内容。提问序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注 9 ③定期对职工进行业务培训和技术练兵，并进行考试和总结。每年进行一次全员安全考试。查记录 10 特种作业人员安全教育特种作业人员须经安全教育培训，考试取证后方准上岗。并定期进行复审。查台账、证书 11 其他人员安全教育（包括临时工、外包工、外来施工人员、参由公司组织进行入厂安全教育，经考试合格，方准入厂工作。查安全教育台账序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注观人员等） 12 范围、方法、评价确定风险评价范围，选用科学合理的评价方法，定期进行风险评价，记录重大风险。查资料 13 控制措施根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。对重大隐患项目，建立档案。查记录 14 事故统计发生各类事故均要登记在事故台账上。查事故台账 15 事故报告公司各类事故按地方政府、国家相关文件规定上报。查报表 16 事故执行 “四不放过”情况事故发生后，必须要召开事故分析会，执行“四不放过”的原则，即“事故原因没查清不放过，群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者没受到处查记录，现场询问。序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注理不放过。” 17 检查项目检查内容检查方法检查情况 18 许可证的签发按规定要求，层层签字把关。查许可证 19 现场监督按照规定要求，动火、进入受限空间作业必须有相关人员监护，监护人佩戴明显标志，职责明确。看现场 20 关键生产装置和重点生产部位界定按规定要求界定清楚，有明确的措施，并落实。查资料序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注 21 应急处理方案、预案制定关键装置重点部位应急处理预案，并定期演练。查资料、记录。 22 事故隐患管理 ① 事故隐患分级管理，及时整改。 ② 重大设备隐患治理必须定方案，定资金，定责任人，定期完成。 ③ 重大隐患未整改前，必须采取可靠的防范措施。查资料 23 外来施工单位入厂资质审定必须对外来施工单位的合法性、技术水平和安全条件进行确认。查资料 24 外来施工人员安全对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底；外来施工人员必须严格按照公查资料，查现场。序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注教育，日常监督检查司管理规定进行施工，必须对外来施工单位进行监督检查。 25 危险化学品档案建立建全危险化学品档案。查资料 26 危化品安全技术说明书和标签按要求编制危化品安全技术说明书和安全标签。查资料 27 危化品登记按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记查资料 28 绩效考核每半年进行一次总结性绩效考核，兑现安全责任书的承诺。序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注 29 生产设施建设管理生产设施建设应满足国家“三同时”规定；改扩建项目要按照国家有关规定进行规范管理。检查时间检查人员

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