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物料退库管理规程
目 的：制定物料退库的管理规程，保证退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。
适用范围：适用于原辅料、包装材料及其它不可分开的生产物料的退库处理
责 任 人：仓库保管员、车间相关岗位人员、品质部、
1 程序
1.1 每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都必须要由车间相关岗位操作人员直接与仓库保管员办理退库手续。
1.2 当原辅料，包装材料及其它物料没有使用完时，由原领料人统计剩余物料，填写退库单一式二份〔见附录〕，交品质部审核。
1.3 品质部接到退库单后马上对现场进行复核：
1.3.1 未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确；
1.3.2 已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确；
1.3.3 当品质部对剩余原辅料的质量有疑问时，可取样检验：
1.3.3.1 检验结果合格时，持续正常退库流程；
1.3.3.2 检验结果不合格时，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
1.3.4 已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
1.3.5 品质部依据现场的核查在退库单上签字，确认是否可进行退库；
1.4 生产车间接到经批准的退库单后，盘点物料，由车间相关岗位操作人员直接与仓库保管员办理交接手续。
1.5 仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装状况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致；
1.6 在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。
1.7 退库物料在下一批产品生产时优先发放。

2 附录

退库单
退库部门： 日期：
物料编号
品名
规格
批号
数量
备注

品质部〔签字、日期〕： 主管部门〔签字、日期〕：

仓库〔签字、日期〕： 操作人〔签字、日期〕：

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