来料检验控制程序-仓库收货流程-收货员工作内容与重点.docx

来料检验控制程序

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审 核：

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发布日期 ： 2021年 2 月 25日 实施日期： 2021年 3 月1 日

1 目的
对采购产品进行检验，确保其符合客户规定的要求，防止不合格产品流转到客户使用，确保产品质量。
2 范围
本程序适用于公司内各种产品的检验
3 职责
3.1采购产品：根据客户的要求，提供优质的产品。
3.1采购部负责供应商到货后确认物品与单据
3.2仓库负责来料点收及验证，并办理入库
3.3质量部负责物料检验
4 工作流程和内容
流程
负责部门
事项说明与重点控制
产品到货

采购部
仓库
4.1.1采购负责提前通知仓库供应商到货情况，并预先告知供应商将物料放在指定的位置
4
编制送检通知单
收货点数

仓库部
采购部
4.2.1采购产品，仓库收到货后当天内必须按供应商送货清单进行点数，并将来料数量反馈给采购员
4.2.2仓库根据来料进行外包装检查是否完好，产品尺寸符合规定
4.2.3对于有特殊要求的产品进行数量的清点。
检验

YES
退货

NO
产品检验规范
检验人员签字
品质检验确认

品质检验
4.3.1检验人员接到仓库的《送检通知单》后必须严格按要求进行抽样检验
4.3.2每款产品检验完毕后，必须在《送检通知单》上签字确认，判定不合格物料需知会到采购部，并开出纠正预防措施
出库
入
库

　仓库部
采购部
4.4.1仓库接到检验人员签字的《送检通知单》，不良品摆放于不良品区，并通知采购，,良品及时入库上货架并做系统接收《进货凭单》
4.4.2采购部接到退货通知，当日必须通知供应商及确认交货日期

5使用表单
5.1《来料检验通知单》
来料检验通知单

物料料号：
物料名称：
物料规格：
进货数量：
收货日期：
供应商：
生产日期：
送货单号：
检验方式：抽检 口 全检 口
抽样标准（依据MIL-SID-105E level 11）
类别
CR
MA
MI
AQL

Ac/Re

NO
检验项目
标准（值/公差值
检验数量
检验结果
不良数量
C
R
M
A
M
I

判定结果： 合格 口 不合格 口
检验： 审核：
备注：对于汲及数据量测的来料，选择5PCS测量数据填写于“检验结果”一栏内

5.2《进货凭单》
举例：