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仓库日常相关单据模板汇总
===============全文目录=======--======
1、材料清单 12、成品出库单
2、补料单 13、发货单
3、生产指令 14、出库复核记录表
4、物料入库日报表 15、出库变更表
5、入库通知表 16、材料借出记录表
6、领料单 17、《进料检验单》
7、领料表 18、《入库单》
8、限额领料单 19、《原材料暂收日报表》
9、定额领料单 20、《不合格处理单》
10、领料月报表 21、《特采申请单》
11. 提货单 材料清单
材料清单
客户:
名称：
单台数量：
第 页 共 页
序号
材料名称
标准
规格型号
每套用量
订单数量
领料数量
备 注
拟制：
审核：
批准：
补料单
补料单
补料单位：
年 月 日
领料单号：
产品名称图号
材料规格
领取数量
第一联：存根
第二联：仓库
Lot No.
材 质
P/O.数量
生产机号
领料日期
实发数量累计
补料原因：
领料员: 生产部经理: 副总经理：
生产指令
生产指令
生产批号
订单号码
客户名称
产品名称
型 号
规 格
单 位
生产批量
交货日期
技术要求：
排
程
控
制
加工图号/名称
领料数量
材质和规格
预计上线日
预计完工日
说明
制表：
审核：
批准：
物料入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物料采购人
检验员
入库记录人
物料编号
入库单
编号
检验单
编号
数量
储位
进料方
订单编号
备注
审核：
入库通知表
通知日期： 年 月 日
日期
到货日期
供货单位
收货人
入库日期
合同单号
储位
验收日期
运单号
入库单号
物料入库详细信息
物料编号
物料名称
计量
单位
数量
质量
价格
说明
交货
多交
短交
退货
实收
购入
基本
领料单
编号： 领料人：
领用部门
材料用途
领用日期
发料日期
材料名称
编号
材料规格
单位
请领数量
实发数量
单价
备注
备注
发料人签字
审核人
领料表
领料部门： 编号：
生产通知单号： 日期： 年 月 日
领料用途
编号
品名
规格
单位
请领数量
实发数量
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
附件： 张
合 计
主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：
限额领料单
领料部门： 单 号：
用 途： 发料仓库：
材料编号
材料名称规格
计量单位
计划产量
单位消耗定额
领用限额
实 发
数量
单 价
金 额
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
日期
领 用
退 料
限额结余数量
数量
领料人
发料人
数量
退料人
收料人
生产计划部门： 供销部门： 仓库：
定额领料单
编号：
领料单位
仓库
日期
年 月 日至 年 月 日
物料用途
计划生产量
实际生产量
物料
名称
物料
编号
物料
规格
单位
领用
限额
调整后的领用限额
实际耗用量
数量
单价
金额
领料记录
领料
日期
请领
数量
实际发放量
退料数量
限额
结余
数量
发料人
领料人
数量
发料人
领料人
生产部
采购部
仓储部
领料单位
领料月报表
编号： 日期： 年 月 日
物料名称
物料规格
单位
前月
结存量
本月
领用量
本月耗用
本月
结存量
备注
耗用量
它用量
经理
主管
经办
填表
提货单
日期： 年 月 日
项目
产品
材料
编号
品名规格
单位
数量
说明
□销货
□样品
□检验
□其他
厂长批示
生产部经理
质管部
仓储部
提货人
成品出库单
客户： 日期： 年 月 日
序号
箱（包）号
成品类别
出库日期
净重
备注
合计
主管： 填表：
发货单
客户名称： 发货日期：
发货仓库： 仓库地址：
货号
品名
规格
牌号
国别及产地
包装及件数
单位
数量
单价
总价
金额
危险品标志章
运费
包装押金
金额
（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥：
审核： 制单：
出库复核记录表
编号： 日期： 年 月 日
序号
出库日期
货物名称
货物编号
货物规格
数量
批号
提货单位
发货人
质量情况
审核人
意见
出库变更表
2A
国外购生产物料
编号：
日期： 年 月 日
2B
国内购生产物料
2C
杂项物料
厂商
代号
厂商全名
说明
简称
序号
品类代号
材料编号
品名
规格
计量
单位
出库
数量
计价
单位
验收
合格量
原订购单编号
备注（扣款项）
说明
核准
仓库
验收
点收
材料借出记录表
日期： 年 月 日
借
出
记
录
借
出
记
录
单据种类
借出公司
单据编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注
归
还
记
录
单据种类
归还公司
单据编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注
样品提取登记单
部门：
日期
客户名称
客户编号
品名规格
品名
代号
品级
数量
出单
库位
代号
提取人签收
主管： 制表：
附件一：进料检验单
进料检验单
供应商/外协商名称：
送货单号：
来料日期：
序号
来料名称
图号/规格
来料数量
单位
判定标准
检验数
不良数
不良描述
处理建议
备注
AQL值：
Maj=
Min=
IQC：
审核：
来料异常处理记录（以下内容在来料出现不合格时有效，3个部门处理意见不同时由（副）总经理最终处理签署）
品质部意见：
生产部意见：
物控部意见：
最终处理意见：
签名：
签名：
签名：
（副）总经理签名：
处理结果跟踪
签名：
备注
是否传真供应商？是□；否□
是否要求供应商作出对策处理？ 是□；否□
此表可作退货单使用
① 物控部 ② 品质部 ③ 生产部
附件二：入库单
入 库 单
供应商名称：
日期：
序号
来料名称
规格
单位
来料数量
不良数量
实收数量
备注
① 仓库(白)
② 财务(黄)
③ 采购(红)
品质判定
结果
IQC
附件三：原材料暂收日报表
原材料暂收日报表
仓库名称： 年 月 日
序号
物料名称
型号/规格
单位
数量
厂商
检验结果
备注
附件四：不合格品处理单
不合格处理单
客 户
批量数
抽检数
生产部意见：
产品名称
不合格数
操作者
产品图号
不合格地点
日 期
负责人：
不良现象及原因描述：
品质部意见：
检验员：
负责人：
改善纠正预防措施：
工程部意见：
负责人：
会签结果：
品质负责人：
总经理：
深圳市龙海精工有限公司
版本：A0
编号：QR-QP18-03
附件五：特别采用申请单
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