成品与原辅料管理制度-仓库物资收、存、发货管理规定.docx

成品与原辅料管理制度

第一章 总则
1.目 的
提高仓库的规范化管理，保证收、发、存货物的数量和质量，充分利用现有库容，提高货物收发效率。

适用于仓库管理人员及相关收、存、发业务操作人员。
3.职 责
3.1仓储运输部成品组收发员负责成品仓库收、存、发货业务的操作。
3.2仓储运输部成品组长负责成品仓库收、存、发业务操作的监督和日常管理。
3.3仓储运输部辅料组仓管员负责辅料仓库收、存、发货业务的操作。
3.4仓储运输部辅料组长负责辅料仓库收、存、发业务操作的监督和日常管理。
3.5仓储运输部外派驻点人员负责外仓库收、存、发货业务的操作。
3.6仓储运输部负责仓库管理的指导、监督、考核。

第二章 成品仓库收、存、发货管理

4.1 生产、采购收货
生产收货
.1仓储运输部成品组收货员根据生产计划、品规、数量，确定堆放仓位；
.2仓储运输部成品组收货员要将当班产成品全部进行验收入库（包括12M定尺、7-12M、4-7M、2-4M），验收内容包括品规、炉号、扎数、包装、标识牌（标准2个）等留存、备查；
.3生产过程中产生中废、切头、短尺在当班生产完毕停机时由仓储运输部仓管员进行验收，现场监督过磅并记录过磅数据留存、备查；
.4仓储运输部成品组收货员对验收货物填写《验收清单》，并由质管部、生产部在清单上签字确认留存、备查；
.5仓储运输部记账组凭成品组收发员填写的《验收进仓单》和质管部填写《过秤记录表》核实后录入NC系统；
.6将《验收进仓单》于次日交财务部计算当日产量；
.7仓储运输部记账组审核过账。
采购收货
.1采购部传真《采购单》至仓储运输部记账组，告知采购入库生产厂家、品规、件数、重量等；
.2仓储运输部记账组复印《采购单》给成品组收货员；
.3仓储运输部成品组收货员接到《采购单》后，根据采购品规、数量，确定堆放仓位；
.4仓储运输部成品组收货员核对车牌、品规、件数，发现存在质量问题时，必须立即停止收货作业，及时向上级及相关人员报告，并进行跟踪处理；
.5仓储运输部成品组收货员安排卸货；
.6仓储运输部成品组收货员填写《钢材发货计量单》给送货司机；
.7送货司机凭《钢材发货计量单》过磅；
.8仓储运输部记账组记账员凭《采购单》《发货计量单》和《过磅单》进行NC系统录入；
.9仓储运输部记账组审核过账，打印《采购入库单》于次日交财务部作为费用结算依据；
.10仓储运输部开单组开单员开具《放行条》给送货司机，送货司机凭《放行条》离厂。

成品仓库存放品类
.1定尺螺纹钢、非尺螺纹钢、线材等货物；
.2各单位货物存放要分类整齐存放，标识清楚；
.3现场库存货物收发员要十分清楚，以便做好收发货工作。
仓库划分
.1成品仓库为棒线仓库、中型仓库
.2棒线仓库编号：CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD6、CD7；BC1、BC2、BC3、BC4、BC5、BC6、BC7、BC8。
.3中型仓库编号：坯场A区、B区、C区、D区、E区；成品A区、B区、C区、D区。
功能划分
.1原则上棒线仓库存放定尺螺纹钢，中型仓库存放非尺螺纹钢、线材。
存放方式
.1仓库成品采取以十字堆、一字堆的形式分区、定置存放；按品规和属性（定尺、非尺、二级钢、三级钢等）分类存放整齐；
.2十字存放堆标准为每层存放30件、不超16层；
.3同一规格总量在60件以上采用十字堆存放，60件以下根据现场库容情况灵活采用一字堆存放；
.4存放时每件成品堆放位置需整齐、基本平整，每个堆位形成后基本形成箱体形状；
.5线材堆放时应做好每件线材的固定性，防止线材滚动。
现场标识
.1成品存放应分类分区存放，做到标识规范、清晰。
防护措施
.1 成品存放要做好防雨、防潮、防锈工作，避免因管理不善，发生批量性质量事故；
.2每个堆位底层要用水泥条垫底，下雨时对存放时间较长的成品要用帆布掩盖；
.3严格按照“先进先出”的发货原则执行，避免成品生锈给公司造成经济损失；
.4成品出现生锈或质变的现象，要及时以书面的形式向部门经理及营销部报告，建议及时处理，避免给公司造成不应有的经济损失；
.5库容库貌要求保持整齐、整洁、美观，无杂物。

营销部传真《订货单》给仓储运输部开单组；
运输司机凭身份证到开单组办理提货手续；
仓储运输部开单组开单员凭《订货单》进行ERP系统录入（客户编号、车号、品规、仓库名称、数量等）；
仓储运输部开单组开单员打印《出货通知单》给提货司机；
仓储运输部成品组发货员收到提货司机递交的《出货通知单》，进行核实后安排车辆排队等候装车；
仓储运输部发货员在安排装车前要现场核实出货质量、包装、确认标牌齐全；
装卸工装车完成后由发货员上车核实，检验发货品规、扎数是否与发货通知单相符，核实一致后填写《发货计量单》给提货司机安排过磅；
仓储运输部开单组开单员凭提货司机递交的《发货计量单》和《过磅单》进行ERP系统实际数据录入；
计账组根据《发货计量单》和《过磅单》核准出货品规、数量后审核并打印《出货单》；
开单组打印《出货签收单》，要求提货司机签收；
仓储运输部开单组开单员打印《放行条》，提货车辆凭《放行条》出厂；
将《过磅单》《出货单》《出货签收单》于次日交财务部作为与客户结算的依据。
第三章 辅料仓库收、存、发管理

辅料类
.1仓储运输部辅料组收货员按照供应商《送货单》上的品名、规格、数量进行清点验收；
.2仓储运输部辅料组收货员对不熟悉的辅料要与申购或使用部门人员一起验收，严把质量关；
.3仓储运输部辅料组收货员验收合格后在送货单上签字收货；
.4仓储运输部辅料组收货员将辅料摆放在对应的货架，在标识卡上记录进仓日期、数量；
.5仓储运输部辅料组收货员待采购输单员录入了采购收货作业后，按其给出的采购单号进行采购入库单审核作业；
.6打印出来给客户签名确认。
原料类
.1氧气、乙炔气体
.1.1仓储运输部辅料组收货员按照供应商《送货单》上的品名、规格、数量上车进行清点验收，核对无误后方可卸车；
.1.2仓储运输部辅料组收货员收货入库数量卸完后，收货员退回相应数量空瓶，并在《气体进、出登记表》上登记；
.1.3空瓶装车完毕，仓储运输部辅料组收货员上车核实空瓶数量，核对无误后开《放行条》给送货司机；
.1.4送货司机凭《放行条》车辆放行出厂。
.2柴油
.2.1柴油收货入库要求仓储运输部辅料组收货员要全程跟进；
.2.2过秤后在卸油之前仓储运输部辅料组收货员首先要检查供应油车油顷的封条是否完好；同时监视卸油过程无漏油现象；
.2.3卸油完毕汽车回秤，仓储运输部辅料组收货员开据《放行条》；
4.4.3.2.4送货司机凭《放行条》车辆放行出厂。
4.4.4客户签明确认后于次日由物资供应部将《采购入库单》交财务部，月末分类汇总采购入库表交财务部。

辅料仓库存放品类
.1生产用备品备件类、原料类（包括煤、氧气、乙炔、柴油）。
辅料仓库划分
.1辅料仓库、氧气房、乙炔房、柴油库。
现场标识
.1 在仓库门口挂仓库标识牌；
.2辅料分区、分类整齐摆放，并挂标识卡。
辅料采购
.1常用辅料应保持一定库存量，当库存量较少时，仓管员要及时填写《辅料请购计划单》报批，批准后交供应部采购；
.2每月5号、10号、15号、30号为采购日，对公司各部门提交的采购计划单，经仓管员汇总后填写《采购计划单》报批，并录入NC系统请购维护作业单和审核该单据。（在这过程当中要不间断地与采购部负责人联系，跟踪采购物品的进度）。
废旧辅料处理
.1对各类回收的危险废弃物，应按“危险废弃物管理制度”进行防护及存放。配备足够的消防设备，并定期检查其有效性。
.2凡废电池、灯管、荧光灯、硒鼓、色带、墨盒实行以旧换新的原则，分类统一回收存放，并填写《废弃物回收统计表》。
日常检查
.1采购进库辅料要及时通知请购部门负责人办理验收，出仓手续，对迟迟未领料的部门要登记备案，以作为日后考核各部门的依据；
.2日常杂收、杂发和采购入库单据仓管员要当日完成审核，发现有误时及时纠正；
.3仓储运输部辅料组每周定期到气体房和柴油库进行检查，检查其卫生和消防器具是否配备齐全，跟踪《气体进、出登记表》的记录情况，及时监督仓管人员的工作；
.4搞好仓库卫生，保持货架、货物整洁。对精密设备、备件要做好维护、保养工作；
.5加强门窗的维护和管理，做好库存物资的防盗工作。

辅料类
.1仓库凭领料单发货，领料单的项目填写要齐全，且须经所在大班长或调度员或部门主管亲笔签审，领料人一栏，谁领料谁签名，不允许代领（仓管员以厂牌核对领料人，不相符的，仓管员拒不发货）。仓库不受理在仓库内开单领料；
.2领用轧机轴承、备件铜套、电机马过铜线、铜排、割咀、焊钳、电缆等铜制品和电器，实行以旧换新制度。如暂时未能拆下来的旧件，新件领用人须开具旧件的借条并亲笔签名，在三天内退不仓库，领回借条；
.3劳保类（如工作服、工作鞋、安全帽、劳动手套等）发放时间内为每天早上7：30至下午17：30。其他时间不给予受理。
原料类
.1氧气、乙炔气体
.1.1氧气、乙炔气体的发货出库实行以空瓶换气的方式进行，如果无空瓶需班组长到仓库办理借用空瓶手续后方可发货。
.2柴油
.2.1柴油发货出库要确保在加油时无漏油现象，并在离开时要确保开关锁好。
辅料发货出库于次日将《领料单》交财务部，月末分类汇总辅料领料表交财务部。

第四章 外仓库收、存、发货管理

收货入库前核对入库信息与实际的信息是否相符，如；物资类别、规格、条数、重量、表面质量、车号/船号等内容；
4.7.2填写《入库报表》，并要求外仓单位有关负责人确认（签名、盖章）；
确认后将《入库报表》传真至部门记账组、财务部。

原料、成品要按不同规格、质量、分区、分类单独堆放，严禁与外仓单位物资混合堆放，合理确定堆位间距，以便于装卸、搬运和检查；
原料、成品存放堆位要统一编号，并挂裕丰钢铁专用标识牌，清晰标识存放区域编号，物资类别、规格、数量信息；
驻外收发货人员要定时巡查仓库钢坯、成品，发现异常现象，及时向上级报告；
每日统计原料、成品出入库数量，填写《出入库动态报表》，保证账、卡、物相符，并与外仓单位有关人员确认（签名、盖章）；
将《出入库动态报表》传真至部门记账组。

领用原料、成品时，必须与领用单位做好出库手续；
严格按照出货单内容进行发货，检查出库物资的质量，包装情况、清点数量及跟进过磅重量，并开《发货计量单》；
填写《出库报表》，并要求外仓单位有关人员确认（签字、盖章）；
确认将《出库报表》传真至部门记账组、财务部；
质管部根据出库报表进行ERP系统数据录入，仓储运输部记账员进行审核过账。

第五章 仓库盘点管理

盘点计划
.1仓储运输部成品仓库每月盘点一次（清点件数），由记账组、财务部安排人员于月底进行；
.2仓储运输部辅料仓库每月抽盘点一次，由辅料组安排人员于月底进行；每6个月全面盘点一次，由辅料组、财务部安排人员于月底进行；
.3仓储运输部外仓库盘点每月进行一次（清点件数），由仓储运输部、财务部安排人员于月底进行。
盘点实施
.1 盘点前编制《盘点表》并录入账面数量；
.2盘点时按顺序对物资进行盘点，对计件、计重物资按照相应办法进行清点，将实物数量填写在《盘点表》实物数量栏；
.3盘点完成后进行盈/亏计算，并要求盘点人员在《盘点表》上签名确认。
盘点分析、处理
.1盘点结果出现盈/亏时要进行总结分析；
.2仓库正常盈/亏（±3‰），填写《盈/亏处理申请表》，经财务部、质管部审批同意后，由仓储运输部记账组在NC系统进行盘盈/亏处理；
.3若仓库盘点出现重大异常，涉及公司损失金额较大时，由仓储运输部查明原因，写出书面调查、处理报告，并对管理部门进行考核处理。
第六章 附则
4.11本制度自发布之日起执行。
4.12本制度由集团公司运营管理中心负责解释。

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