原辅材料入库管理规程.docx

1 目的
规范原辅材料的入库管理，确保原辅材料入库品种、数量、批号的管理的准确性与及时性，且符合公司质量等相关要求。
2 适用范围
工厂原辅材料的入库管理。
3 职责
3.1 采购员：负责下达《采购订单》，协调管理供应商供应的供应计划。
3.2 质保部：负责对原辅材料的检验与判定，并按照结果及时处理质量状态，并向仓库传达原辅材料质量信息。
3.3 供应配送主管：负责对流程的监控及有效执行。
3.4 仓管员：负责所有原辅材料入库业务的实物管理、现场管理、账务管理。
3.5 叉车司机：根据仓管员要求负责原辅材料的运输与转移。
3.6 搬运工：按原辅材料装卸车要求，负责所有人工装、卸原辅材料的品种、数量及批号的准确。
4 术语及定义
4.1 原辅材料：指用于外包装的材料或其它辅助性材料，如：纸箱、瓶、坯、盖、塑料、标签、广告宣传品等。
4.2 让步使用：指入厂原辅材料经抽样检验判定为不合格批，但因生产急需且此种原辅材料的不合格属性不会影响设备的正常使用或不会给我司产品带来品质风险而要求有条件发放和使用的活动。
5 岗位工作主要安全风险识别
工作步骤
潜在风险
采取的行动
PPE要求
原辅材料入库
1、 叉车碰到行人或作业人员
2、 高空坠物砸到作业人
1、 叉车限速5公里/小时
2、 人车分流
戴安全帽、穿安全鞋
原辅材料卸货
1、 物料砸伤作业人员
2、 液压式叉车压伤作业人员
1、 规范操作
2、 人车分流
穿安全鞋
6 采购、入库流程
6.1 送货计划
6.1.1 采购员将送货计划提前通知仓库。
6.1.2 仓管员监督到货计划，及时将到货信息反馈给采购员。
6.1.3 到货计划需根据仓库的装卸能力和库容状况来安排，当出现装卸能力或库容状况不能满足供应计划时，供应配送主管与采购员协调供应计划。
6.2 库位安排
6.2.1 供应配送主管根据到货计划核算库容及库位的需求，做好库容的规划，确保原辅材料存储的需求。
6.2.2 仓管员每天跟踪库容状况，如果库位紧张时，需提前与供应配送主管沟通，确保满足生产入库需求。
6.2.3 仓管员根据到货计划提前安排库位，并通知相应叉车司机，确保原辅材料存储的合理性；库位安排需要将仓库存储规划、产品品类与作业效率相结合，为发货的准确性及作业效率提供条件。
6.3 车辆到厂
6.3.1 送货司机须在门卫处办理登记手续。
6.3.2 车辆进入卸货区后，按照要求停放好车辆，要求货车熄火、拉手刹、并垫好三角木；然后送货司机将《送货单》送至供应配送办公室。
6.4 单据审核
6.4.1 卸货前,仓管员需要检查供应商相关随货同行单据的齐全性、有效性和符合性。
6.4.1.1 所有送货必须具有供应商出具的《送货单》，《送货单》上需附有采购订单号，订单对应的原辅材料与所送货物一致；
6.4.1.2 对于需要供应商提供《质量检验报告单》的，送货同时必须提供相应的《质量检验报告单》；否则不予收货，同时通知相应采购员，要求协调处理妥当。
6.4.1.3 原则上对于单据不符合要求的，一律不得收货；
6.4.2 核实《质量检验报告单》与《送货单》、《采购订单》相符 。
6.4.2.1 送货单数量超采购订单收货数量允差范围时，报采购员。原则上超采购订单部分不予收货；
6.5 车辆检查
6.5.1 对于需要调整停车位置的，仓管员安排好司机将车辆移至指定位置停放好，卸货前，货车必须熄火、拉手刹、并垫好三角木，并做好卸货前的准备工作。
6.5.2 检查送货车辆的卫生状况 
6.5.2.1 送货车辆的质量与卫生状况，必须符合质保部的相关要求。对于不符合质量要求的，根据情况通知采购员及质保部协调处理。；
6.5.2.2 对于漏油的车辆，原则上不允许入厂，入厂后发现漏油的及时用纸皮垫在漏油处下方，以避免进一步的污染，情况严重的，需要将车辆转移至厂外处理。
6.6 卸货安排
6.6.1 仓管员根据原辅材料卸货需求，组织搬运工、叉车司机卸货。
6.6.2 对于需要做好防雨措施的，必须在采取防雨措施后才予卸货，以防止卸货过程产生质量问题。
6.6.3 对于需要提前检验的原辅材料，需要在到货后立即申检，待检验合格后再进行卸货。
6.7 原辅材料外观及重量检查
6.7.1 原辅材料外观检查
6.7.1.1 仓管员核对送货品种与《送货单》是否一致，凡是货单不一致的，拒绝卸货，并通知采购员协调处理。
6.7.1.2 仓管员、搬运工在卸货过程需要注意外包装的质量情况，遇到异常及时反馈并处理。
6.7.1.3 对于出现明显外包装质量问题以及原辅材料淋雨、受潮和其它不利于存储质量管理的现象，需暂停卸货，并通知质保部处理，并按照质量、采购、物流的协商意见处理。
6.7.2 原辅材料的外观检查
6.7.2.1 外包装受挤压变形严重的拒绝收货。
6.7.2.2 外包装明显被雨水淋湿的，拒绝收货。
6.7.2.3 外包装轻微破损但是对内装材料影响不大可单独存放做待检处理。
6.7.2.4 原辅材料明显变形的，拒绝收货。
6.7.3 原辅材料重量及数量抽查
6.7.3.1 仓管员需对原辅材料按1%或总量不少于5件且不大于15件的比例对材料的单位重量进行抽查。
6.7.4 外观及重量检查不合格原辅材料的处理
6.7.4.1 外观检查不合格，通知质保、供应配送部门负责人等，根据协调结果处理。
6.7.4.2 原则上对于拒绝收货的原辅材料不应再存放在仓库，特殊情况下需要寄存的，仓管员可以对该批产品做单独存放，并做好台账。
6.7.4.3 抽查重量与规定重量不符，则加倍抽查，按抽查后的缺数平均数办理入仓手续。
6.8 实物入库及签收
6.8.1 搬运工卸货过程中分品种、分批次按照产品的堆码要求整齐码放。
6.8.2 叉车司机分品种、分批次按照仓库存储要求整齐存放仓管员指定库位。
6.8.3 仓管员现场监督搬运工卸货过程中的质量，确保品种、批次准确分开，码放整齐；原则上原辅材料在卸货时必须按照批次分开。
6.8.4 原则上要求不同批号的产品不得存放同一库位，特殊情况下有必要的，必须在做好标识。
6.8.5 仓管员认真清点原辅材料批号及数量，并在《送货单》上签名，注明实收数量，短少数量，异常情况，司机签名确认后，仓库留下一联。
6.9 现场标识的更新、挂牌
6.9.1 实物入库后，仓管员必须及时挂标识牌，确保卡物的一致性。对于待检物料，挂黄色标识牌标，属于免检原辅材料的，使用绿色标识牌。
6.10 系统入帐
6.10.1 仓库根据实际情况，将原辅材料入库到系统的质检状态。
6.11 申检及检验
6.11.1 仓管员填写《申检抽查记录表》，提交至质保部。
6.11.2 质保部对来料进行抽检及检验。
6.12 仓库现场标识的更新
6.12.1 仓管员根据质保部对原辅材料的检验结果更新标识牌，检验合格产品挂绿色标识牌，检验不合格产品更新为红牌；
6.12.2 对于需要进行质量跟踪的，需要按照质保部的信息，现场做好相应的标识信息。
6.13 单据的整理
6.13.1 仓管员在处理完单据后，需要对处理完毕的单据进行标示，以免单据的重复录入。
6.13.2 仓管员负责每日及时整理好单据，确保单据的完整性与有序性，以方便查询。
6.13.3 单据按月装订，并妥善保管，防止丢失。
7 表单
7.1 《送货单》
7.2 《质量检验报告单》
7.3 《申检抽查记录表》
7.4 《存储卡》

编 制

审 核

批 准

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