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规章制度之后勤工作制度
第九章后勤工作制度
一、财务科工作制度
〔一〕正确落实执行各项财经政策，强化财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公遵守法律，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
〔二〕合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。关于临时必需的开支，应按审批手续办理。
〔三〕按上级规定，正确及时编制年度和季度的财务计划〔预算〕，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计报表。
〔四〕强化医院经济管理，定期进行经济活动分析。会同有关职能科室，做好经济核算的管理工作，及时向负责核算的科室转送科室收支数据。
〔五〕凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证〔如发票、帐单、收据、合同等〕，原始凭证由经手人、验收人和相关负责人签字后，才干报销。一切白条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经院长批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
〔六〕会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
〔七〕配合有关部门对医院的固定资产进行使用监督。及时盘点库存、提取折旧，防止积压和浪费。
〔八〕每日的现金应当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
〔九〕原始凭证、账本、工资手册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财务制度的规定办理。
二、住院处工作制度
〔一〕住院处负责办理入、出院手续。
〔二〕病员持有本院门诊或急诊医师开具的入院证到住院处办理入院手续方可住院。
〔三〕收款员凭病员入院证及有效证件，正确录入病员住院信息。
〔四〕按照规定及入院证信息唱收病员住院预交款。
〔五〕办理出院手续时，收款人员回收住院押金单据，核对好单据的张数和金额,与微机数额一致时，方可办理出院并打印出院发票。
〔七〕严格遵守国家有关财政规定，结算时要认真仔细逐项结算。
〔八〕天天下班后，及时结帐并将当日所收现金送交会计室出纳员，以便及时入帐户。
〔九〕保管好各种公用图章和各种收费票据，由于使用不当或保管不善出现问题，追查有关人员的责任。
三、门诊挂号收费处工作制度
〔一〕收费处负责办理门诊病员的挂号、收费工作。
〔二〕收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和气，使用文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。
〔三〕收费人员必需工作认真、仔细，努力提升工作效率，减少病员排队等候时间。
〔四〕收据要项目齐全，字迹清楚，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。
〔五〕周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款。做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。
〔六〕妥善处理病员退款，严格执行《成武县人民医院退费管理规定》，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。
〔七〕工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员收费，否则追查处理。
〔八〕提升警惕，强化防范。做到人离加锁，出入带锁，注意安全，非本室人员，未通过许可不得入内，严禁室内会客。
〔九〕汇总会计必需认真负责，天天下午必需将当日所收现金送存银行。强化各项工作中的复核，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收
回〞。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。
〔十〕收费处执行三班制，严格交接班手续，及时交待必需办的有关事项。
四、出纳岗位责任制度
〔一〕掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。
〔二〕严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。
〔三〕严格现金收付手续，收入现金必需及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必需有经手人、验收人、审批人签章。
〔四〕依据收付款凭证，逐笔顺序登记现金帐，每日结出余额，帐面现金余额必需和库存现金相符。
〔五〕现金日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。
〔六〕保管库存现金和各种有价证券，保管空白支票，认真办理领用和注销手续。
五、会计档案管理制度
〔一〕会计人员应按档案管理办法的规定，对本单位的各种记帐凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料负责收集，检察核对，装订成册，整理立卷，编制目录清册，批定专人保管或者移交部门保管，做到存放有序，查找方便，安全保管，不得封包储存，随意堆放。
〔二〕当年会计档案，在会计年度终了后，由财务科整理装订后，于次年四月份前由财务科编制清册移交院档案室保管。
〔三〕借阅会计档案要按规定办理登记手续，建立借阅登记制度。档案原件原则上不得外借，如有特别必需要，须报单位领导批准，但不得拆散原卷册。因必需要复制会计档案也必需经过分管院长同意，并限期归还。
〔四〕各种会计档案的保管期限依据工作必需要分为永久、定期两类。保管期
限按有关规定执行。对保管期满必需要销毁的会计档案，由档案室提出看法，会同财务科共同鉴定，严格审核，编制“会计档案销毁清册〞报院长批准，由档案室和财务科共同派人监销，并在销毁清册上签名或盖章，“会计档案销毁清册〞要长期储存。
〔五〕使用电算化处理会计账务的，要按计算机核算的管理办法处理会计档案，将用计算机生成的会计档案资料副本和光盘一并归档。
六、会计管理制度
〔一〕为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提升经济效益中的作用，促进医院发展。依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务管理》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合我院实际制定本制度。
〔二〕医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金；严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全；认真编制和执行财务预算；积极推动绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析；进行经济猜测，参加经济决策，做好医疗收费的管理工作。
〔三〕医院财务管理范围：预算管理、收支管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。
〔四〕医院财务管理体制：执行“统一领导、集中管理〞模式，医院一切财务活动在院长的领导下，由医院财务科统一负责管理。医院财务执行“计划〞为特征的院长负责制。各种预算内的支付〔工资除外〕由会签领导小组会签，财务科主任复核。
〔五〕财务科应当依据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。
〔六〕医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。
七、全球基金管理制度
〔一〕严格按《全球基金/中央项目财务管理手册》、《经费使用指导看法》执行，做到专款专用，不得挪用。
〔二〕强化预算管理，严格按山东省项目工作计划执行。
1、项目预算一经批准，一般不得变更。如确实必需要变更的项目，应逐级提交变更项目预算申请，待国家项目办批准后方可变更。〔变更项目预算申请一式三份〕
2、六项目标同一目标中的不同活动调整，预算调整量未超过10%的，由项目主管提出申请，交项目办主任批准，方可执行。
3、六项目标同一目标中不同活动调整，预算调整量超过10%及跨目标的活动和预算调整、跨季度的活动和预算调整经项目办主任审批后报国家项目办批准。
4、所有会议、培训、督导活动展开前须填预算单，经项目主管审核签字，交财务人员审核签名后，经项目办副主任及主任审核签名方可执行。
〔三〕货币资金管理
1、严格遵守中国人民银行公布的《现金管理暂行条例》。
2、出纳人员须将收、付的现金及时进账，做到日清月结。
〔四〕银行存款的管理
1、严格遵守中国人民银行公布的《支付结算办法》。
2、出纳须及时登记银行存款日记账，做到日清月结。
3、不得出租、出借帐户，不开空头支票，不开远期支票。
4、项目财务主管及时与银行对帐，假设有未达帐须查明原因。
5、妥善保管支票、汇票等重要票据，设置“项目空白票据购置、领用登记簿〞，及时登记空白票据的购入、使用、结存事项。
八、新农合医保工作管理制度
〔一〕负责对全县新乡村合作医疗和医保政策的宣扬指导与日常管理。〔二〕严格遵守新农合和医保管理有关规定，完善并落实各种诊疗规范和管理制度，提升服务质量，确保医疗安全。
〔三〕合理检查、合理用药、合理收费、合理收治病人，作为监控的主要内容。
〔四〕严格执行身份查验制度杜绝冒名顶替。
〔五〕大型精密仪器检查、治疗和特别药物使用进行审批。
〔六〕负责查处新农合实施过程中的违规违纪行为。
〔七〕负责做好院内新农合和医保信息化建设。
〔八〕完成新农合办和医保办交办的其他工作。
九、财务管理的领导和监督制度
〔一〕由院长对全院经济管理工作全权负责，并具体抓好医院财务管理工作。
〔二〕成立医院民主理财小组。由院长、工会主席、职工代表及其他有关人员组成，参加医院经济和财务管理。
〔三〕财务科是医院财务管理的职能机构，又是医院经济流通的枢纽，对医院财务管理负有直接责任。具有对财务收支监督和执行的权力，应发挥在制定预算方案、定期综合分析财政状况，和依据领导指示具体承办各种收支报告等职能作用。
〔四〕全院财务管理的最高审批权由院长办公会决定，并向职工代表大会负责。重大项目的计划内支出和特别事项的计划外开支，均应由院长办公会广泛听取各方面的看法审慎决定。紧急状况，由在家的领导成员集体决定。
〔五〕执行和健全医院财务开支的请示报告制度：〔1〕任何支出均应先请示同意后实施。〔2〕购置器械、外出进修学习、探亲出差、基建修理项目以及接待来宾等费用均应有包括开支用途和确切数额的请示报告，否则不予报销。〔3〕报告程序均应按行政领导权限逐级批签转呈。
〔六〕强化对财务收支的审计监督。每月5日以后对上月的财务收支状况进行审计，发现问题，及时改正，对有关人员的违纪行为可提交院长办公会处理。
十、财务预算制度
预算一经审定批准，在全院成为以货币形态表现的各项管理决策，各级管理部门必需按照执行预算编制。每年年初，各职能部门的预算交给财务科，由财务科集中编制，提交职代会审议批准。
〔一〕按照预算项目分到各职能科室管理，如药品购销由药品管理领导小组管理，工资福利由人事监察科管理，进修、学习、科研经费由医务科、护理部管理；设备购置、修理、基建及材料供应由总务科管理。原则是谁花钱谁负责，各职能科室再制订自己的管理细则。
〔二〕预算的项目和内容：
1、收入
〔1〕门诊收入：全年门诊工作日〔按实际开放门诊天数计算〕×平均天天计划门诊人次数×平均每门诊人次收入数=全年门诊收入预算数。
〔2〕住院收入
开放病床数×病床使用率×全年病床工作日〔365天/366天〕×平均每一日住院收入数=全年住院收入预算数。
〔3〕其它收入：
2支出：
〔1〕人员经费：工资、补助工资、职工福利、养老保险金。
〔2〕公务费：依据总务和行管部门〔含政工费用〕提供的资料，与历年支出参照，在节约的原则下编制，包括办公、邮电、差旅、宣扬学习等费用。
〔3〕设备购置费：大型设备购置费、大型房屋修理，依据院长批准的总务基建科室提出的计划〔但必需合计下述因素：a、业务上是否必必需b、人员、房屋及技术条件是否具备；c、材料及施工力量能否落实〕编制预算。
一般设备及零星修缮：依据历年和房屋的状况。
〔4〕业务费：水电、燃料、交通、职工培训、保险费用等。
〔5〕药品材料及其他费用。
十一、财务收入管理的有关规定
〔一〕认真执行国家物价政策，以科室为单位每年元月初统一审定本科收费项目，上报医院办公室认可，有明文规定的按规定标准，无规定由院办公室统一制定尽可能合理的标准。未通过许可擅自增加的收费项目视为非法收入。
〔二〕收费人员一律按规定价格收费，不准以任何理由少收、多收、漏收，不准私自减扣住院费用，收款单据一律正规打印或填写，三联单不准缺页缺项，每发现一张不符合要求对收款员罚款50元。
〔三〕科室对病人陪员因物品损坏、丢失等原因而给予的合理处罚，一律记账。除各别科室收取一定的物品押金外，不同意再以其他形式收取病人现金，否则按医院有关规定给予严厉处罚。
〔四〕强化财务控制，收款员天天下午4点半交清当天所收款项，严防坐支和公款私用、私存。
〔五〕总务科、药剂科、制剂室等物品保管重地和涉及产、供、销的经营核算单位，务必严格制定和履行物品购买和出入库制度，健全资金和物品发放过程中的一切必要手续，否则，将限期整改，并追究科室负责人的责任。
〔六〕上述单位负责人务必落实每月末盘点一次的制度，主管会计、药品会计及其有关保管员之间的帐目每月核对一次，以此分析和掌握经营状况和存在的问题，并将盘查核对结果向院长办公会如实汇报，接受检察。上级部门下发的调价单，必需首先交药品会计及时调整帐目，以上工作由财务科具体组织、实施和汇总。
〔七〕重视成本核算，机电、机修等后勤部门的负责人应严格落实水、电费收缴制度，减少漏洞，每月结算一次。
〔八〕每年的6月15日至9月30日，11月1日至第二年的4月15日左右，门诊病房开放中央空调，同时收取住院病人中央空调成本费。
十二、关于严格控制财务支出的规定
〔一〕财务工和分管领导务必保持勤俭节约，以院为家“过紧日子〞的指导思想，尽最大努力限制行政经费开支，增加积存，办好医院的各项事业。
〔二〕坚决执行预算方案，各职能科室分管的专项经费，应建立逐项消耗记录，心中有数，并每季向院长办公会报告一次预算执行状况，不能突破，并作为年终工作总结的一个考核指标。
〔三〕财务支出的批签手续：
1、各项专业经费计划内开支50元以内，可由本科负责人和职能部门领导同意，经院会签小组签字报销。超过50元者附请示报告，经由分管院长呈请会签小组签字后报销，500元以上计划内开支应报院长办公会批准〔批签时应注明在某项经费中开支〕。
2、严格控制计划外的一切开支，任何计划外开支均应有报告，按程序报批，一般由财务科请示院长〔并向院长提出建议〕，批准后方能实施，关于未通过许可擅自开支的计划外经费，由本人负责。
3、坚决落实财务支出会签制度，各种财务支出票据均必需经会签小组签字方可报销。否则将追究财务科长的责任。
4、院长要准确把握全院财政收支状况，主管会计应定期向院长汇报。
十三、关于出差报销的规定
〔一〕严格执行《菏泽市文教行政财务开支标准手册》规定。
〔二〕出差住宿报销标准，每日100元以内，就餐费和旅游参观等费用一律自理。
〔三〕外出学习、出差、参加会议、看病一律不予借款，回来后凭单据到财务科结算。
〔四〕自费上学或参加函授，医院不预借各种费用。
〔五〕进修学习人员另外的学术活动费用不予报销。
十四、关于退费管理的规定
〔一〕退费原则
1、退费必需凭证和手续齐备后才干办理。
2、如只退发票中的部分费用，必需按剩余金额给病人新出发票。
3、退款人须在原始发票上签字证实收到退费。
4、退费时必需从计算机中核对发票的真实性，凭证是否与电脑明细相符。
5、所有退费单据均有值班院长签字后到财务科进行登记〔周六下午及周日除外〕，相关科室将所有退费手续及凭证及时整理，留档备查。
6、审计人员每月对退单状况例行审计，将审计结果报院委会。
〔二〕退费细则
1、门诊药费的退费
〔1〕已取药的患者，必需将药品退还至药房。凭就诊卡和发票到药房打印退费申请单，并由药剂人员在发票上签明事由。
〔2〕对特别要求储存的药品和发出一天后的药品原则上不退单。
2、门诊检查、化验、治疗等其它费用的退费
〔1〕门诊检查、化验、治疗的退费，必需由开单医生签明事由并在发票上签字，检验退费必需有检验科主任签字并在工作站上取消登记方可退费。
〔2〕因收费员错收费必需将原发票退后重出发票的，本收费员当场核实无误后在原发票上写明原因并签字后，办理退款和重出发票手续，发票作为退费凭证保留。并必需患者在发票上签名加以证实。因收费员打印错误造成的退方由收费员负责按退款程序签字办理。
〔3〕门诊手术室治疗费、手术费由门诊手术室护士长和开单医生签字后退单。
3、住院患者退费除执行以上规定外，按以下规定处理。
〔1〕住院药费退单由所在住院科室打印退费申请单，科主任护士长签字后，由病人将药品交到药房，药房人员在退药清单验收签字后办理。并做好退费登记手续。
〔2〕各住院科室治疗退费由科室主任、护士长签字，退费范围仅限于本科室所记的费用，严禁退其他科室费用。
〔3〕住院检验检查费退费，由住院科室打印退单，主任、护士长签字后执行。
〔4〕出院结算后当天必需要退费的，必需由科室在发票背面写明理由，科主任或护士长签字→经值班院长签字→到原结账窗口退款签字→到微机室取消出院→然后到原住院科室办理退费和相关手续。
备注：住院退单应有两个人签字，负责人不在岗时，可以由值班同志注明事由签字。但不同意代签他人姓名。
十五、关于财务管理的其它规定
〔一〕全体财务人员必需牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立对党、对人民、对工作高度负责的精神。在履行公务时，严格执行各种财务法规及医院有关财务管理的规定。
〔二〕严格执行财务每月清账盘点制度，逐项核对交款单据数额。
〔三〕认真建立会计档案，储存好原始凭证资料。
〔四〕核算员及时向科长汇报当月盘点状况。
〔五〕财务科长、主管会计务必于每月10号前将上月汇总报表抄报分管院长和经济管理领导小组。
〔六〕财务科长每月10号左右向院主要领导具体汇报一次全院财务管理状况，每季度向院长办公会汇报一次财务状况。
〔七〕财务科收款员应强化责任心，熟练掌握业务技能，尽量避免出错单据，给病人造成不必要的麻烦，对工作粗心大意和不执行退款程序者，视情节给予50元罚款。
〔八〕严正组织纪律，遵守工作岗位，值班人员要在岗、在位、尽职尽责，不准擅离职守、否则给予50元罚款，如出现其它意外，由当事人负全部责任。
〔九〕非本科人员不准进入收款室、住院处，更不准在室内逗留、闲谈、输液、下棋、打牌、喝酒、存放自行车等，每发现一次对当班者罚款50元，由此
造成的后果由本人自负。
〔十〕所有住院病人都要按规定交押金，急危重病人无钱又必需要及时抢救者，由科室当班人员写出欠条，院总值班人员或院领导签字批准，方可办理住院手续，其他一律不准办理。病人欠费由科室责任人和收款员负责追缴，无法追缴的，由科室责任人和收款员自付。
〔十一〕没有院长签字，一律不准公物私用，公款私借，每发现一人次给责任人2倍罚款。
〔十二〕不准公款私款混存混放，由此造成的后果由本人负责，财务收款人员应天天按规按时间交清所收款项，不准利用工作之便公款私存或挪用，否则，发现一次对责任人罚款1000元，停职检查，触违法规的承当法律责任。
〔十三〕医院将不定期对每个财会人员及每项业务进行抽检审计，发现问题按规定处理。
十六、总务科工作制度
〔一〕负责组织领导后勤班组做好后勤确保工作，做到服务制度化、工作规范化、管理标准化。
〔二〕按照总务工作质量管理基本目标、基本原则和管理办法做好质量管理。
〔三〕每周五召开主任工作会，依据医院总体安排的工作进展状况研究下周工作计划；每周六早晨召开全科人员工作会议，传达医院中层干部会议精神，总结上周工作，安排布置本周工作；讲评劳作纪律、工作质量、工作进度状况等。每两周进行一次后勤查房，主任和相关班组长参加，征求科室看法建议，现场解决后勤设施和服务方面的问题。
〔四〕于每年3月上旬做好全院绿化计划；4月上旬做好防蚊蝇设施的安装工作。每年5月上旬做好中央空调配套设施的检修工作，做好制冷准备；每年10月上旬做好供暖设施的检修和准备工作。
〔五〕做好爱国卫生工作，展开创建无烟医院活动。定期对设备、设施、仪器的检修保养。
〔六〕做好物资采购工作，积极展开下修、下送、下收工作。
〔七〕定期做好水、电、氧气费用的查抄工作、及时将材料费、修理费等核算费用转到信息科。
〔八〕展开增收节支，做好节能降耗工作。
十七、后勤物资采购、保管与领用制度
〔一〕后勤物资采购制度
1、后勤物资采购遵循公平、公正、公开的采购原则，执行有计划的招标或询价采购。
2、常用、必备物品的补充及科室急用物资的申购，金额在500元以下，由仓管员填写物资采购计划单，科室分管负责人审批后由采购员执行。
3、特别或新增加项目以及单次采购在500元以上的的物资由仓管员填写物资采购计划单，分管负责人审核后报总务科主任和分管院领导审批后由采购员执行。
4、实物库房所有物资〔印刷品、五金交电、日杂、办公用品〕采购后一律由仓管员验收入库后方可发放。
5、医院设立价格质量检验监督小组，负责市场调查，及时掌握物资的质量、价格动态变化，并负责对采购物资的质量进行检验监督。
〔二〕库房管理制度
1、医院购买的器械耗材、物资物品必需先入库后才干从仓库出，禁止不入库直接交使用科室的做法。入库物品必需经仓库管理人员验收后入帐后再领出，没验收人签名，总务库房会计有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。并做到分类明确，项目名称规格等规范齐全。
3、仓库所有物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库每月进行一次仓库盘点、整理。每半年进行一次盘点并将盘点状况
上报医院。盘点时，禁止不对实物实盘，敷衍了事。
5、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
6、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报科室负责人。
7、严把材料预订和报买关。材料员要认真检察仓库所交的材料申购单，〔具体注明所必需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限〕防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成医院损失。
8、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对比 采购定单及参照样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料符合要求。如材料不符合要求或货单附应该不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
〔三〕后勤物资领用制度
1、各科领用物资〔低值易耗品〕凭主任、护士长签字的申领单领取，并严格限制数量，防止冒领或浪费。
2、高值经用物资必需写出书面申请〔如 、钟表等〕。使用报废的，领用时必需注明报废理由，假设丢失必需说明丢失原因，必要时按医院规定办理报废手续。低值易耗品的报废，必需经总务科主任和库房人员一起鉴定后方可报废。
3、总务科班组修理用水、电、木工材料各班组常用物品配备固定基数，按使用单位负责人签名凭据给予补充。对其他修理材料，经总务科分管负责人审批后领用。科室领用后勤物资应填写申领单后须经分管院长审批后执行。
十八、医院爱国卫生管理制度
〔一〕宣扬普及卫生知识，培养卫生习惯，树立以卫生为光荣，不卫生为耻辱的社会风尚。
〔二〕做好医院环境卫生，保持院内环境清洁。
〔三〕保持突击检查与常常检查相结合，建立每日清扫和每周大清扫，节假日搞卫生大扫除的制度。监督保洁公司做好保洁工作。
〔四〕搞好“除四害〞和病区的消杀工作，做好污水、污物、垃圾处理，防止污染或院内交叉感染的发生。
〔五〕抓好卫生检查、评比，定期公布检查结果。
〔六〕做好上级交办的其他爱国卫生工作，搞好爱国卫生创建活动。
十九、医院污水的管理制度
〔一〕医院总务科指派专门人员负责医院污水处理。
〔二〕全院污水汇合到污水处理站集中处理。
〔三〕污水处理工作人员必需经过岗前培训，正确掌握有关卫生知识及设备操作技术，合格后持证上岗，严格执行污水处理的各项规章制度。
〔四〕应确保污水设备的正常运行，出现故障影响运行时应及时向上级部门汇报。
〔五〕污水管理员应做好按时投放药物和定期监测，并作好相关记录，处理后的污水、污泥应符合国家《医院污水排放标准》，达标排放。
二十、医疗废物处理制度
为强化对医疗废物的管理，有效预防和控制疾病传播，保护环境和人体健康，医疗废物处理遵循以下内容：
〔一〕医疗废物由科室专人负责分类、分袋盛放。
〔二〕医疗废物收集人员天天按时到各科室收集使用后的医疗废弃物：如棉球、纱布、一次性输液〔血〕器、注射器等。科室与收集人员应做好交接登记工作。
〔三〕早晨10：00前将前日收集到的医疗垃圾移交给菏泽市医疗垃圾回收中心，双方必需在移交单上签字。
〔四〕医疗废物暂时贮存时间不得超过48小时。交接后，应及时对堆放处及整个房间进行清洗消毒。
〔五〕在规定接收医疗废物时间外，暂时贮存间门要上锁，防止废弃物流向社会。
〔六〕医疗垃圾管理员要切实做好自身防护措施，如：佩戴手套、口罩帽子、水鞋等。
〔七〕医疗垃圾管理人员必需将每日的交接单保管好，月底统一交总务科，资料储存3年，以备查验。
〔八〕总务科卫生管理人员将不按时进行检查，如发现未按规定做，将给予相应经济处罚。
二十一、禁烟工作制度
〔一〕强化禁烟工作组织领导，成立禁烟领导小组，设置禁烟监督员和禁烟劝导员，对禁烟工作定期研究。禁烟工作有计划、有总结，有检查考核。
〔二〕利用座谈会、健康教育宣扬、公示栏、网站、电子屏等形式对职工、病员、来访人员进行禁烟宣扬，提升禁烟思想熟悉。
〔三〕每个职工都要履行劝阻使命，劝阻职工、病员及外来人员不吸烟。
〔四〕党、政、工、青、妇、团各级领导和部门负责人要带头不吸烟，做禁烟工作表率。
〔五〕办公室、会议室、诊断室、病房等工作场所不设烟具，统一设置禁烟标志。
〔六〕确保工作场所环境整洁，地面无烟蒂、烟灰。
〔七〕医院病房区域无烟草广告和变相烟草广告，禁止销售烟草制品。
〔八〕医院室内禁止摆放烟草制品及烟灰缸等烟具。
〔九〕积极参加创建“无烟医院〞活动。
二十二、食堂管理制度
〔一〕食堂分管负责人监督经营者做好食堂环境卫生和食品卫生，提升烹调
质量，改善服务态度，收费价格应合理并进行价格公示。
〔二〕严格按要求对餐具进行清洗和消毒，病人餐具必需严格消毒，隔离病人碗筷。
〔三〕食堂工作人员要按要求办理个人健康证，无证不得上岗，做好年度卫生许可证年审手续。
〔四〕保持做好“四勤〞制度，上班人员穿好工作服、帽子、口罩。
〔五〕严禁购买腐烂、变质食品。
〔六〕库房、操作间生、熟食品分开存放。
二十三、电工管理制度
〔一〕电工必需持证上岗，做好安全用电的宣扬工作。
〔二〕对全院的用电设备、电线〔管〕进行维护保养，做到每日常规检查，每月一次安全大检查〔门诊、医技、病房各楼层的开关箱、EPS电源、配电室、水房、水泵控制箱每周进行一次检查〕，并做好检查记录。
〔三〕电工定期到科室检查修理，事毕应填写修理单，由被查修科室负责人签字验收。各科室如有紧急修理工作，如抢修、抢救必需要等，可马上打 通知电工到现场抢修，事后补办修理手续。
〔四〕电工做好电表的计量工作，科室每月抄一次电表，做到账表相符。在领料上做到领用与使用相符，手续齐全合理、规范，每月底清算领用材料一次。严格杜绝人情抄表，多报修理材料等违规现象。
〔五〕电工接到修理单或 通知必需在半个工作日完成，因工作量大无法完成的应及时向总务科反映，由总务科安排处理，对突发事件接通知后5分钟内到达现场处理。
〔六〕定期维护启动发电机组，做好用电应急预案的启动准备工作。
〔七〕执行24小时值班制，做到随叫随到，不迟到早退、旷工、脱岗。
二十四、用电安全运行制度
〔一〕搞好配电室及电工房管理，强化安全防范措施、杜绝事故发生，确保各部门电的供给。
〔二〕执行规范化操作，定期对全院的线路、电设备等进行检查修理。
〔三〕做好安全用电知识的宣扬。
〔四〕确保突发事故发生的检修时间快速安全，特别是双回路电源转换的安全，确保医疗工作正常和医疗安全。
〔五〕接到停电通知，应提早通知相关部门，并做好停电前的准备工作。
〔六〕保持执行科室巡查，做到预防为主。
〔七〕禁止乱接乱拉电线，确保用电安全，对私接私拉电线者。
二十五、柴油发电机安全管理制度
〔一〕柴油发电机的蓄电瓶每月检查二次，蓄电瓶电流、电压不够时及时充电。
〔二〕每月进行一次空载试机运行。密切关注频率、功率因素、电压、水温、油压的参数，并作好记录。
〔三〕按照说明书实施常规保养，发电机发电后要进行全面保养，发现有异声异味，及时修理，并作好记录。
〔四〕常常检查柴油机发电机与市电的联动装置。
〔五〕做好发电机组的运行记录和用油记录。
〔六〕柴油发电机房严禁堆放易燃易爆物品。
二十六、配电室安全管理制度
〔一〕电房重地，闲人不得进入，操作人员要有电工证方可操作。
〔二〕任何人不得任意操作，不得随意拉闸断电。
〔三〕双电源供电，要常常检查联动装置。手动操作时，要先确定是否停电方可进行手动操作。
〔四〕做好防小动物、除尘、防湿、防火工作，常常检查运行状况，每周巡
查一次，作好记录。
〔五〕凡发生停电事件，除按规定及时处理外，应迅速将事件状况报告院分管领导及供电部门。
二十七、空调室管理制度
〔一〕调节温度和湿度。掌握使用科室每时段、每季节的温度必需要，给医院创造一个舒适的工作环境。
〔二〕操作人员必需对各系统进行检查维护，发现问题及时处理，处理不了的应及时报告总务科。
〔三〕送风口、回风口、新风口及柜机要定期清洗。
〔四〕必需保持室内、各系统及周边环境卫生整洁。
〔五〕执行24小时值班，值班人员不得擅离岗位。
〔六〕非工作人员未通过许可不得进设备层、控制室和工作室。
〔七〕应配备灭火器，并定期改换。
二十八、空调安全运行制度
〔一〕空调送风口、回风口、新风口一定保持清洁。应时对过滤网进行消毒及清洗。新风口、回风口每一个月清洗一次，一般空调每制冷季清洗一次，发现问题时应随时清理。
〔二〕定期不定期对系统内和设备机房四周进行消毒和卫生清理，确保系统内、外卫生整洁。
〔三〕随时对各风管进行检查，杜绝漏气。随时对各设备的运行状况进行检修和保养，确保设备运行正常。
〔四〕操作人员每隔一段时间要对设备温度与手术室实际温度进行温差测量。然后按手术室的要求对温度、湿度进行调节，确保手术室工作环境舒适。
〔五〕对设备主机和新风系统定期进行维护检查，确保水电的正常运行。
〔六〕净化空调系统的操作严格按《空调系统操作流程》进行操作。
〔七〕做好有关数据的记录工作。
二十九、中心吸引室、空压机房安全运行制度
〔一〕对泵、电磁阀天天必需严格仔细地巡查。
〔二〕每半月对设备全面修理保养一次，并做好记录。
〔三〕常常检查吸引站的冷却水温度、真空负压表；空压机房及时清理和改换过滤装置和排出污水，发现问题及时处理。
〔四〕恢复供电时应及时恢复设备工作。
三十、中心供氧安全运行制度
〔一〕中心供氧减压阀、电磁阀、压力表等，天天必需严格地检查，如有漏气或异常及时处理。
〔二〕中心供氧设备按照使用说明进行修理保养。
〔三〕做好氧气的计量和检查工作，及时排除漏气等故障，确保使用科室压力的适用范围。
〔四〕改换氧气时，要观察氧气的压力是否在标准气压内运行，假设有异常及时检查处理。
〔五〕及时反馈用液氧量，确保液氧供应。
三十一、电梯管理制度
〔一〕机房内应保持环境清洁，门窗完好，每周对机房进行一次全面清洁，确保机房和设备表面无显然灰尘，机房及通道内不得堆入杂物。
〔二〕确保机房通风优良，风口有防雨措施，机房内悬挂温度计，机房内温度不超过40℃.
〔三〕确保机房照明优良，并配备应急灯，线路整齐，无临时接线，灭火器和盘车工具挂于显眼处。
〔四〕机房门窗应完好并上锁，钥匙由专人保管，未通过领导同意，禁止外人进入，并注意采用措施，防止小动物进入。
〔五〕《电梯困人救援规程》和本规定及各种警示牌应清楚并挂于显眼处。
〔六〕按规定定期对机房内设施和设备进行修理保养。
〔七〕天天对机房内的设施进行检查，确保设备运行正常。
〔八〕严禁在机房内吸烟。
〔九〕配合特种设备验收和日常维保，做好工作记录〔含巡查记录、维护、修理记录〕和相关材料的整理存档工作，。
〔十〕在大风、暴雨来临之前，作好机房的防风、防雨准备，并在风雨过后，及时进行检查。
三十二、客用电梯管理制度
〔一〕司乘员应熟悉本岗位工作规程，树立“安全第一〞的思想，确保人员和设备安全。当碰到停电或电梯故障时要安抚好客人，及时与电梯管理员联系解决。
〔二〕司乘员要文明服务，客人上梯后要主动问清所去楼层，到达该楼层后，要提示客人待电梯停稳后再开门下梯。有客人上梯时，要让客人先下后上。
〔三〕乘梯人员较多时，要优先照顾病人乘梯，请其他客人稍等。
〔四〕电梯无司乘员时要预先设定好程序，以确保乘客安全，方便客人上下。
〔五〕电梯间要保持清洁，不得随意张贴广告或其他文字图片，一般天天消毒一次。并常常检查，发现运行故障及时通知修理人员检修。
〔六〕做好电梯的定期检修和保养，并作好记录。
三十三、医用电梯管理制度
〔一〕医用电梯主要负责接送出入院和检查治疗的病人，优先接送急危重病人，对其他人员一般不予接送。
〔二〕电梯司乘人员要遵守岗位，熟悉操作规程，安全文明操作，确保人员和设备安全。碰到停电或电梯故障时不要惊慌，及时与电梯管理员联系解决。
〔三〕医用电梯间 要保持畅通，接到呼叫 后要及时到达病人所在楼层等候。
〔四〕电梯间要保持清洁，不得随意张贴广告或其他文字图片，天天消毒一次。接送传染病人后要随时消毒。
〔五〕做好交接班工作，接班后对电梯进行全面检查，发现故障及时通知修理人员检修。
〔六〕做好电梯的定期检修和保养，并作好记录。
三十四、手术电梯的管理制度
〔一〕手术电梯专供接送手术病人使用，其他人员一般不得乘用。
〔二〕电梯管理员要常常检查电梯状况，确保正常运行。
〔三〕平常电梯停在手术室所在楼层，电梯间 要保持畅通，接到呼叫 要及时到达指定楼层等候。
〔四〕电梯间要保持清洁，一般天天消毒一次，接送传染病人后要随时消毒。
〔五〕做好电梯的定期检修和保养，并作好记录。
三十五、消防污物电梯管理制度
〔一〕消防污物电梯是负责平常的污物清运、常规药品输送及紧急状况下消防人员上下的专用电梯，不得用作他用。
〔二〕要指定专人对该电梯进行管理，按时开放，保持天天巡视检查一次，发现问题及时处理，确保电梯安全运行，并作好巡查记录。
〔三〕天天对医疗、生活垃圾运送完毕后要对轿厢进行清扫和消毒，保持轿厢清洁。
〔四〕运送尸体或传染性垃