物资仓库管理制度-仓库物料请购、入库、管理、领用规定.doc

为强化物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、确保生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购

　　所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
　　1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》〔三联单：一联采购部，二联部门留存〕。
　　2.备件、修理材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
　　3.生产急必需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
　　4.燃料、润滑油由油料库管理员报计划，厂长审批。
　　5.化工料〔橡胶、pp、ps〕、材料〔活性碳、石墨、pet〕由科研室主任报计划，总经理审批。
　　6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

二、入库
　　1.各仓管员必需凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必需完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
　　2.化工原料〔橡胶、pp、ps〕，入仓后必需及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
　　3.物资材料验收时，假设发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常状况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理
　　1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志显然，便于盘点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
　　2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
　　3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
　　4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确〔月报表要求在每月截数后第二天报财务部〕。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

四、领用
　　1、物资材料领用发出，必需按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
　　2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
　　3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员必需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急必需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
　　4、各车间、班组、科室或个人必需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。
　　5、对一切五金工具物料〔包括电器、五金备件〕发放，原则上以坏换好。 关于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行修理处理，尽量翻新再用。
　　6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如必需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特别急必需，仓管人员有责任提前追还。
　　7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
　　8、化工料〔橡胶、pp、ps〕由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
　　9、各类物资必需经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。