物料状态标志管理规程-物料状态标志的描述及保管负责人.docx

目的：
阐述物料状态标志的种类、含义，明确物料状态标志的保管、发放的管理办法，防止差错、避免混淆。
范围：
适用于公司物料管理。
职责：
物料管理部对本规程的实施负责。
规程：

1 物料状态标志种类：
——待检：待检牌
——检验状态————检验合格：检验合格牌
物料状态—— —— 检验不合格：检验不合格牌
——取样状态————取样：取样证
——更换包装状态——更换包装：“更换包装”标签

2 物料状态标志的含义、标志描述、保管人，见下表：
序号
种类
含义
标志描述
保管人
1
待检牌
物料、产品处于等待检验的状态
黄色牌面，白字，
其中印有“待检牌”字样
收货员
2
检验合格牌
物料、产品经检验合格的状态
绿色牌面，白字，
其中印有“检验合格牌”字样
发货员
3
检验不合格牌
物料、产品处于不合格的状态
红色牌面，白字，
其中印有“检验不合格牌”字样
收货员
4
取样证
物料、产品经过取样的状态
白色纸面，黑字，
其中印有“取样证”字样
质量管理室负责人
5
“更换包装”标签
物料的包装经过更换的状态
白色纸面，黑字，
其中印有“更换包装”字样
质量监督员

3 检验状态标志（见附件一）的发放：
（1） 物料或产品接收后，收货员要立即在库位上挂上“待检牌”。
（2） 依据检验结果和质保部发放的合格或不合格证书及时撤换待检标志。
（3） “检验合格牌”由发货员在与收货员交接时撤换。
（4） “检验不合格牌”由收货员在接到检验不合格证书时撤换，并立即转移到不合格品（区）库，由取样员监督。
（5） 根据标志的状态决定物料的使用，保证不合格的物料不发不领。
4 取样状态标志（见附件二）的发放：取样员取样后，在被取样包装上贴上“取样证”。
5 更换包装状态标志（见附件三）的发放：
（1） 对破损物料包装的更换必须在质量监督员的监督下，在特定的环境中进行（见SOP-MM-006-01物料包装破损后处理程序）。
（2） 质量监督员检查合格后，发放并监督贴上“更换包装”标签。
6 附件
附件一：检验状态标志
附件二：取样状态标志
附件三：更换包装状态标志
附件一： 检验状态标志
1 待检牌 编号：QF-522-01
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待 检 牌
编号：QF-522-01
品名：
批号：
数量：
库位号：
日期： 年 月 日
签名：
说明：
1.此标志为黄色牌面，白字。规格：200×250mm
2.板面上方中间有一圆孔，为挂钩的位置。也可做站牌。

2 检验合格牌 编号：QF-523-01
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检验合格牌
编号：QF-523-01
品名：
批号：
数量：
库位号：
签名/日期： 年 月 日
说明：
1.此标志为绿色牌面，白字。规格：200×250mm
2.板面上方中间有一圆孔，为挂钩的位置。也可做站牌。

3 检验不合格牌 编号：QF-524-01
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检验不合格牌
编号：QF-524-01
品名：
批号：
数量：
库位号：
签名/日期： 年 月 日
说明：
1. 此标志为红色牌面，白字。规格：200×250mm
2. 板面上方中间有一圆孔，为挂钩的位置。也可做站牌。

。

附件二： 取样状态标志

取样证 编号：QF-525-01

XXX医药集团有限公司
取 样 证
编号：QF-525-01
品名：
批号：
取样数量： 取样人：
取样日期： 年 月 日
说明：
1． 此标志为白色纸面，黑字。规格：90×65mm
2． 在签发取样证的同时，在正面盖上质保部的专用章。

附件三： 更换包装状态标志

“更换包装”标签 编号：QF-526-01

XXX医药集团有限公司
更换包装
编号：QF-526-01
名称：
批号：
数量：
签名/日期： 年 月 日

说明：此标志为白色纸面，黑字。规格：90×65mm

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