燃气行业作业活动风险分级管控清单.docx

风险点
作业步骤
燃气行业作业活动风险分级管控清单
类型
名称号名称
危险源或潜在事件
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
工程技术措施
管理措施
调压室内通风不良
类型：中毒或
窒息
后果：人身伤
害
1、确保通风孔畅通
2、用检漏仪检测无泄漏后方可进入
作业活动
调压设
备巡检
进入调压站
调压站无警示标志或警4示标志不全
调压器及管道锈蚀
类型：其他伤
害
后果：人身伤
害
类型：中毒或
窒息、其它爆定期除锈防
炸腐
后果：人身伤腐
害、财产损失
检查阀门的开关状态
阀门开关处于错误的状态或指示错误
类型：中毒或
窒息、其它爆悬挂阀门状后果：人身伤态指示牌害、财产损失
检查调
压器的
运行
调压器的运行压力不稳定
类型：中毒或
窒息、其它爆对重点调压炸器安装压力
后果：人身伤监测系统害、财产损失
管控措施
培训教育措施
1、持证上岗
2、调压站巡检维护操作规程培训
调压站外悬挂调压站编号牌及有“严禁烟火、禁止入内”等内容的警示牌
制定巡查及维护保养计划，定期巡查
进行实施过程检查
及时调整调压器的出压力（运行压力范围：2.0-3.0KPa）
个体防护措施
穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽
应急处置措施
1、采取安全方式强制通风
2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级
定期巡查，发现缺失后应立即补齐
1、指示牌指示错误及时更改为正确的指示牌
2、阀门处于错误的开关状态应按程序恢复为正确状态
启用备用调压器，维修故障调压器
责任单位
责任人
管网部调压管理中心
管网部调压管理中心
管网部调压管理中心
管网部调压管理中心
管网部调压管理中心
调压管理中心主任
调压管理中心主任
调压管理中心主任
调压管理中心主任
调压管理中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

6
检查放散阀、切断阀的运行
放散阀、切断阀工作失效、运行压力过高、超过下游安全极限
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失

1、切断阀每季度手动切断并复位一次，每半年测试切断压力一次
2、放散阀定期巡检维护、每年校验2次

及时维修直至合格后，方可运行
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

7
检查过
滤器压
差
过滤器压差
>10KPa
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失
更换过滤芯
定期对过滤器进行排污

清理过滤器的过滤芯
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

8
用PPM
检漏仪
查漏
调压设备泄漏
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失

每月一次使用PPM检漏仪测漏

查找泄漏处，维修泄漏点直至无泄漏后方可运行
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

9
检查调压站内的防爆电器、静电接地设施
防爆电器不防爆、静电接地电阻>1Q
4
4
类型：触电后果：人身伤害

每年测量2次

不符合安全要求，及时修复
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

10
工作完
成综合
检查
站门、箱门未锁好
4
4
类型：其他伤
害
后果：人身伤
害

工作完成后及时检查、确保安全并填写《调压箱（柜）巡检日报表》

班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

2
作业活动
调压设
备维修
1
进入调压站
调压室内通风不良
4
4
类型：中毒或
窒息
后果：人身伤
害

1、确保通风孔畅通
2、用检漏仪检测无泄漏后方可进入
1、持证上岗
2、调压站维修操作规程培训
穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽
1、采取安全方式强制通风
2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

2
检查阀门的开关状态
阀门开关处于错误的状态或指示错误
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失
悬挂阀门状态指示牌
进行实施过程检查

1、指示牌指示错误及时更改为正确的指示牌
2、阀门处于错误的开关状态应按程序恢复为正确状态
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

3
关闭待修调压器进出阀门、放空管道内的燃气
阀门关闭不严
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失

及时对不严密的阀门进行更换

1、停止作业
2、上报上级
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

4
维修调压器
调压器关闭不严
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失

1、对调压器阀及组件进行清洗、研磨、润滑，更换阀垫、薄膜、密封胶圈
2、检查信号管是否畅通
3、检查调节弹簧是否变形

重新维修直至合格后，调压器方可运行
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

5
检查过
滤器过
滤芯
过滤器压差
>10KPa
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失
更换过滤芯
定期对过滤器进行排污

清理过滤芯
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

6
维修放散阀、切断阀
放散阀、切断阀工作失效、调压器运行
压力过高、超过下游安全极限
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失

1、更换切断阀、放散阀的阀垫及密封胶圈
2、检查信号管是否畅通
3、检查调节弹簧是否变形

重新维修直至合格后，方可运行
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

7
开启进阀门，进行置换及气密性实验
出现漏点
4
4
类型：中毒或窒息、其它爆炸
后果：人身伤害、财产损失
及时对不严密的阀门进行更换
定期对阀门检查

维修泄漏点直至无泄漏
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

8
调试调压器
调压器的运行压力不稳定
4
4
类型：火灾、中毒或窒息、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失

及时调整调压器的出压力（运行压力范围：2.0-3.0KPa）

维修直至合格后，调压器方可运行
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

9
调试放
散阀切
断阀
放散阀、切断阀工作失效
4
4
类型：火灾、中毒或窒息、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失

按规定压力数值设定

维修直至合格后，切断阀方可运行
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

10
工作完
成综合
检查
站门、箱门未锁好
4
4
类型：其他伤
害
后果：人身伤
害

工作完成后及时检查、确保安全并填写《调压箱（柜）维修记录表》

班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
3
作业活动
高中压燃气户外抢险作业
1
现场
监护
抢险警戒、烟火管制、交通管制、人员疏散不到位
2
2
类型：火灾、
爆炸
后果：人身伤
害、财产损失

1、设立警戒线、摆放警戒牌，必要时扩大警戒范围；摆放安全标志、警示灯、消防器材
2、现场监护，管制交通、严禁烟火、及时疏散行人
3、警戒区域内严禁启动车辆、切断电源、消除一切明火
1、持证上岗
2、现场监护培训
1、穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽
2、使用防爆工具
3、现场严禁使用非防爆手机
1、向应急指挥中心反馈现场情况
2、必要时向“110” ”
119”“120” 求助
公司级
总公司
总经理

2
切断
气源
需要切断气源时，阀门无法关闭或关闭不严
1
1
类型：火灾、中毒或窒息后果：人身伤害、财产损失

1、迅速关闭上一级阀门
2、管线泄漏，立即关闭上、下游阀门
3、如果管线燃烧着火，先关闭下游阀门，再缓慢关闭上游阀门，保持微正压3-5Pa，配合消防灭火

公司级
总公司
总经理

3
使用防
爆工具
使用非防爆
通讯工具及
仪器
4
4
类型：火灾或
爆炸
后果：人身伤
害、财产损失

如果有人员受伤紧急送医并上报部门、风险管理部
班组级
管网部应急抢修中心
应急抢修中心主任

4
燃气泄漏污染范围排查
未对燃气污染范围的地下窨井、地上建筑物进行排查
1
1
类型：火灾中毒或爆炸后果：人身伤害、财产损失

对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测
1、持证上岗
2、户外应急抢险预案培训

公司级
总公司
总经理

风险点
作业步骤

评
风
可能发生的
事故类型及
后果

管控措施

管

编
号
类型
名称
序
号
名称
危险源或潜在事件
价级别
险
分
级
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
控层级
责任单位
责任人
备
注

5
人员
疏散
污染区域人员疏散不及时
2
2
类型：火灾中毒或窒息后果：人身伤害、财产损失

对污染区域居民、商铺、各类商贩及无关人员迅速疏散、撤离

1、根据污染区域范围立即汇报公司组织力量扩大对污染区域范围内的人员疏散、撤离
2、必要时向属地政府部门请求协助
公司级
总公司
总经理

6
实施
维修
维修现场燃
气浓度过高
2
2
类型：火灾或
爆炸
后果：人身伤
害、财产损失

1、现场专人监护并随时用PPM检漏仪对事故现场区域进行气体浓度检测
2、使用防爆鼓风机对施工坑内进行吹扫
3、当浓度达到爆炸下限20%以下时方可开始抢修作业
1、持证上岗
2、紧急事故处理程序培训

如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部
公司级
总公司
总经理

7

磕碰、摔伤、烧伤、触电、塌方、高空跌落，中毒
3
3
类型：触电、物体打击、机械伤害
后果：人身伤害、财产损失

1、观察、消除抢险现场周围一切不安全因素
2、专人负责监护
个人防护培训

如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部
部门级
管网部
部门
经理

8
置换、放散恢复供气
置换不合格、违规放散
2
2
类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失

1、设置隔离区
2、配备灭火器
3、放散管应高于地面2米设置阻火器并可靠接地避开住宅、明火、高压电线
4、用甲烷浓度分析仪测试三次，间隔5分钟，甲烷浓度达到90%以上

公司级
总公司
总经理

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
4
作业活动
低压燃气户外抢险作业
1
现场
监护
抢险警戒、烟火管制、交通管制、人员疏散不到位
3
3
类型：火灾、
爆炸
后果：人身伤
害、财产损失

1、设立警戒线、摆放警戒牌；摆放安全标志、警示灯、消防器材
2、现场监护，管制交通、严禁烟火、及时疏散行人
3、警戒区域内严禁启动车辆、切断电源、消除一切明火
1、持证上岗
2、现场监护培训
1、穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽
2、使用防爆工具
3、现场严禁使用非防爆手机
1、向应急指挥中心反馈现场情况
2、必要时向“110” ”
119”“120” 求助
部门级
管网部
部门
经理

2
切断
气源
需要切断气源时，阀门无法关闭或关闭不严
3
3
类型：火灾中毒或窒息后果：人身伤害、财产损失

1、迅速切断泄漏点的气源
2、管线泄漏严重时，
立即上报上级、关闭调压器
3、如果管线燃烧着火，保持微正压
3-5Pa，配合消防灭火

部门级
管网部
部门
经理

3
使用防
爆工具
使用非防爆
通讯工具及
仪器
4
4
类型：火灾或
爆炸
后果：人身伤
害、财产损失

如果有人员受伤紧急送医并上报部门、风险管理部
班组级
管网部应急抢修中心
应急抢修中心主任

4
燃气泄漏污染范围排查
未对燃气污染范围的地下窨井、地上建筑物进行排查
3
3
类型：火灾中毒或爆炸后果：人身伤害、财产损失

对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测
1、持证上岗
2、户外应急抢险预案培训

部门级
管网部
部门
经理

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

5
人员
疏散
污染区域人员疏散不及时
3
3
类型：火灾中毒或窒息后果：人身伤害、财产损失

对污染区域居民、商铺、各类商贩及无关人员迅速疏散、撤离

1、根据污染区域范围立即汇报公司组织力量扩大对污染区域范围内的人员疏散、撤离
2、必要时向属地政府部门请求协助
部门级
管网部
部门
经理

6
实施
维修
维修现场燃
气浓度过高
3
3
类型：火灾或
爆炸
后果：人身伤
害、财产损失

1、现场专人监护并随时用PPM检漏仪对事故现场区域进行气体浓度检测
2、使用防爆鼓风机对施工坑内进行吹扫
3、当浓度达到爆炸下限20%以下时方可开始抢修作业
1、持证上岗
2、紧急事故处理程序培训

如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部
部门级
管网部
部门
经理

7
磕碰、摔伤、烧伤、触电、塌方、高空跌落，中毒
3
3
类型：触电、物体打击、机械伤害
后果：人身伤害、财产损失

1、观察、消除抢险现场周围一切不安全因素
2、专人负责监护
个人防护培训

如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部
部门级
管网部
部门
经理

5
作业活动
改线、
掐头作业
1
施工前准备
对施工程序
及注意事项
不明确
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息
后果：人身伤害

制定施工方案并呈报审批
施工前对施工方案进行培训
穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

2
现场警
戒隔离
现场混乱、人员密集
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害
设置隔离带
1、摆放安全标志、警示灯、消防器材
2、办理《动火作业许可证》

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

3
现场
开挖
未对周围第三方管线进行勘察、未加固操作坑
4
4
类型：触电、淹溺、灼烫、坍塌
后果：人身伤害、财产损失
施工前勘察现场、及时加固操作坑
1、观察、消除施工现场周围一切不安全因素，专人监督挖掘过程
2、操作坑沟槽弃土离沟槽0.5米
3、沟深超过1.2米，根据土质情况加档支撑

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

4
切断上
下游气源
切断阀门密封不严
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害
在阀门下游
放散处监
测压力
阀门连续开关几次清除阀杂质

更改施工方案，关闭上一级阀门
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

5
改线段
管道置
换放散
置换不合格、违规放散
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害
1、放散位置挑选安全空旷地带、设置隔离带、严禁烟火警示标志2、配
置消防器材
1、用惰性气体吹扫置换
2、连续3次测试无燃气浓度每次间隔5分钟
3、放散位置专人监护
1、持证上岗
2、改线掐头操作规程技术培训

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

6
新旧管道对接施工（动火作业）
1、未按要求办理《动火作业许可证》
2、焊焊接质量不合格
2
2
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

1、现场安全环境检查，《动火作业许可证》检
查
2、探伤公司资质检查
3、钢制管道焊接处必须射线探伤合格并且焊接两端必须达到电位平衡

对不合格焊进行重新焊接直至检测合格
公司级
总公司
总经理

7
新接管
段置换
送气
1、置换不合
格
2、流速过快
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

1、连续3次测试燃气浓度达到90%以上、每次间隔5分钟
2、缓慢开启阀门，压力控制在50Pa以下，流速控制在20m/s以下
1、持证上岗
2、置换送气操作规程技术培训

继续放散直至合格
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

8
填写改
线、掐头
施工记
录
记录未及时
整理及归档，
信息不完整
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

作业完成后及时填写施工记录

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

6
作业活动
阴极保
护检测
1
检测管
道保护
电位
电位不合格
导致管道腐
蚀
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

管道的保护电位应在正常值范围内
1、持证上岗
2、阴极保护技术培训
穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套
电位高于正常值时应及时查找破损点并修复或补加牺牲阳极
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

2
填写检
测记录
不利于了解管道保护情况
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

现场填写检测数据

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

1
现场警
戒隔离
非工作人员
进入作业现
场
4
4
类型：车辆伤
害
后果：人身伤害
摆放安全标志

1、持证上岗
2、阀门结构原理培训
穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套
停止作业，受伤人员送医
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

2
阀门井内燃气浓度的检测
阀门存在泄漏
3
3
类型：火灾、其他爆炸后果：人身伤害

开启井盖前必须用PPM
检漏仪检测

及时上报，作业人员监护现场，等待人员维修
部门级
管网部
部门
经理

7
作业活动
阀门巡
检维护
3
更换阀门管理卡
造成漏巡无
法了解阀门
井状况
4
4
类型：机械伤
害
后果：人身伤害

更换每一个阀门对应的阀门管理卡

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

4
检查阀门开关是否正常
阀门无法正常开关
4
4
类型：火灾、其他爆炸后果：人身伤害

1、运行中的阀门每年启闭试验一次
2、关闭4 — 5圈后复位

及时维修更换
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

5
填写阀门巡检记录表
记录未及时
整理及归档，
信息不完整
4
4
类型：机械伤
害
后果：人身伤
害

现场巡检记录填写

班组级
管网部
部门
经理

有限空间作业
1
现场警
戒隔离
现场人员车辆经过
4
4
类型：车辆伤害、高处坠落后果：人身伤害
设置隔离带
摆放安全标志、警示灯、消防器材，办理《有限空间作业许可证》
1、持证上岗
2、有限空间操作规程培训
穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套
停止作业，达到符合安全条件后复工
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

8
作业活动
2
检测有限空间气体成分
有限空间存
在有害气体
3
3
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害
利用防爆鼓
风机进行强
制通风
利用四合一检测仪实时监测有限空间的气体成分合格

继续强制通风直至监测合格
部门级
管网部
部门
经理

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

3
进入有限空间
有限空间空气流动不畅
3
3
类型：中毒或
窒息
后果：人身伤害
利用防爆鼓
风机进行强
制通风
搭建三脚架，有限空间外必须有专人监护并且有限空间内连续作业不能超过8小时

停止作业，作业人员从有限空间撤离
部门级
管网部
部门
经理

9
作业活动
置换通
气作业
1
置换前准备
对置换流程不熟悉，管线走向不明确
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

制定置换方案并呈报审批
1、持证上岗
2、置换通气操作技术培训
穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套

班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

2
置换管
道气密
性实验
气密性实验不合格
4
4
类型：其他伤
害
后果：人身伤害

气密性实验必须观察不少于24小时保持压力不变，并做好记录

分析原因，查找泄漏点
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

3
现场警
戒隔离
放散区域内有闲杂人员进入或有明火存在
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害
设置隔离带
摆放安全标志、警示灯、消防器材

停止作业，达到符合安全条件后复工
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

4
管道
置换
燃气流速快、放散管过低且没有良好
接地、置换不合格
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

1、置换时压力不应大于 50Pa
2、放散管应高于地面2米设置阻火器并可靠接地，避开住宅、明火、高压电线
3、放散并检测气体浓度，连续三次每次间隔5分钟燃气浓度达到90%并派专人检测

通过上游阀门控制置换压力，连续放散直至合格
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

5
填写置
换通气记录
记录未及时
整理及归档，
信息不完整
4
4
类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身伤害

置换完成后及时填写

及时整理及归档
班组级
管网维修中心
管网维修中心主任

10
作业活动
燃气管道巡查、测漏
1
制定巡
查、测漏计划
巡查、测漏计划不完善
4
4
类型：其他伤害
后果：停工

1、制定详细的巡查、
测漏计划
2、巡查周期每周两次;
测漏周期每年不少于
一次
1、持证上岗
2、定期培训
《管线巡查
与测漏》
穿戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣

班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

2
巡查、测漏工作
管道漏测
4
4
类型：爆炸、中毒、窒息后果：人身损害、财产损失

及时对照图纸与现场进行核对，对漏测部分进行补测

对漏测部分及时进行补测
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

3
管道漏巡
4
4
类型：其他伤害
后果：人身损
害、财产损失

及时对照图纸与现场进行核对，对漏巡部分进行补巡

对漏巡部分及时进行补巡
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

4
管道发生泄漏
4
4
类型：火灾、爆炸、中毒、窒息
后果：人身损害、财产损失

1、大量漏气，立即上报，现场警戒，等待支援
2、轻微漏气，及时记录，后续跟进，继续巡检

立即上报并启动燃气泄漏应急预案
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

5
部分管道无法接近
4
4
类型：火灾、爆炸、中毒、窒息
后果：人身损害、财产损失

现场记录，后期进行补巡或补测

记录出确切位置，后期进行补巡或补测
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

6

管线附近发
现施工现场
4
4
类型：坍塌
后果：人身伤
害，财产损失

现场监护，及时联系相关方，并下达施工《交底记录》及相关资料，立即上报

停止巡查，及时上报，启动监护员工作流程
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

7
管线附近发现违章占压
4
4
类型：火灾、爆炸、中毒、窒息
后果：人身损害、财产损失

认真核实，讲明危害性，下达隐患通知书，限期整改，及时上报

停止巡查，先行处理违章占压，及时上报
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

8
警示标志不全一一导致施工方无法及时发现燃气管道，造成管道损坏
3
3
类型：其他伤害
后果：人身伤
害，财产损失

现场记录，并标记出确切位置，后期及时增补警示标志

启动应急预案，并标记出确切位置，后期及时增补警示标志
部门级
管网部
部门
经理

9
巡查、测漏记录表填写
巡检记录未及时整理及归档，信息不完整
4
4
类型：其他伤害
后果：工作环
境破坏

每天填写巡检记录，及时整理及归档

及时整理及归档
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

11
作业活动
燃气管
道安全
监护
1
进入施
工工地
施工工地无专人监护
4
4
类型：爆炸、中毒、窒息后果：人身损害、财产损失

做好工地监护记录表的检查
1、持证上岗
2、《防止第三者破坏指引》培训
穿戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣
专人监护
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

2
未签订《施工现场燃气设施交底记录》，未派发燃气管道宣
传资料、管位走向图纸
4
4
类型：其他伤害
后果：人身伤
害、财产损失
现场签订《施工现场燃气设施交底记录》；派发管位图纸及相关宣传资料
现场监护，及时签订交底记录，并发放宣传资料

及时与现场负责人签订《施工现场燃气设施交底记录》
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

3

燃气管道附近施工前未进行人工探管
4
4
类型：爆炸、中毒、窒息后果：人身损害、财产损失

现场监督，人工探管

停止作业，立即进行人工探管
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

4
施工现场警
示标志被损毁
3
3
类型：中毒、爆炸窒息后果：人身损害、财产损失
每天检查施
工现场警示
标志
现场监护，及时增补警示标志

及时增补警示标志
部门级
管网部
部门
经理

5
违规施工造
成管道泄漏
4
4
类型：中毒、爆炸窒息后果：人身损害、财产损失

立即制止施工，及时上报，警戒现场，启动现场应急处置

立即制止施工，及时上报，警戒现场，启动现场应急处置
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

6
填写监护记录
记录未及时
整理及归档，
信息不完整
4
4
类型：其他伤害
后果：工作环
境破坏

每天填写监护记录，及时整理及归档

及时整理、归档
班组级
管网部巡检中心
管网部巡
检中心主任

12
作业活动
门站设备设施日常巡检
1
进入场
站生产区
1、人体存在静电，产生电
火花
2、未穿戴防静电工作服
4
4
类型：中毒、窒息、火灾、爆炸
后果：人身伤害、财产损失、停工
1、生产区入设置静电释放柱
1、对进入生产区人员进行火种、电子设备管控，通过静电释放柱释放静电
2、每半年检测静电释放柱、接地电阻的阻值符合要求（＜10Q）
1、持证上岗
2、对员工进行设备巡检、维护标准及操作规程培
训
穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套

班组级
场站运行部门站
门站
站长

2
燃气设
施外观
检查
燃气设施锈蚀
4
4
类型：中毒、窒息、火灾、爆炸
后果：人身伤害、财产损失、停工

1、每季度不少于一次检查管道锈蚀情况，发现锈蚀及时修复

班组级
场站运行部门站
门站
站长

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

燃气设施或
其支撑变形
4
4
类型：中毒、窒息、火灾、爆炸
后果：人身伤害、财产损失、停工
1、燃气地下管道出地时加套管
2、对较重燃气设施加装支撑
1、每月不少于一次检查管道是否存在变形或支撑基础下沉情况，发现异常及时修复
2、每季度不少于一次检查工艺管道与套管之间的封堵是否有效

班组级
场站运行部门站
门站
站长

3
燃气设
施泄漏检查
燃气设施泄漏
4
4
类型：火灾、中毒和窒息、爆炸
后果：人身伤害、财产损失
1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心
1、每日一次检查固定式探测器燃气泄漏情况
2、每周一次使用ppm级手持式检漏仪对生产区内燃气设备的接、密封等部位进行泄漏检查
3、每年一次对气体检测仪进行校验

1、如发现设备燃气泄漏，及时上报
2、对轻微燃气泄漏，及时修复
3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障设备采取关闭上下游控制阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复
班组级
场站运行部门站
门站
站长

4
阀门检查
阀门开关或开度状态不正确，功能不正常
4
4
类型：中毒、窒息、火灾、爆炸
后果：人身伤害、财产损失、停工

1、制作并悬挂阀门状态指示牌
2、每周不少于一次检查阀门状态是否符合要求
3、每月一次检查切断阀关闭有效性
4、每季度一次进行阀门操作启闭试验，检查限位开关是否正常
5、每年一次对安全放散阀进行校验

班组级
场站运行部门站
门站
站长

风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的
事故类型及
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备
注
编
号
类型
名称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施

5
调压装
置检查
调压器运行工况不正常
4
4
类型：火灾、中毒和窒息、爆炸
后果：人身伤害、财产损失
1、每条调压支路安装监控调压