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企业提质降本综合管控方案
为落实**集团公司“提质降本”文件精神，深入推进提质增效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各项目标,结合公司实际，制订本方案.
一、工作主题
“提质降本"
二、总目标
1、销售目标：全年实现销售收入***万元；
2、利润目标:全年实现利润***万元；
3、安全、环保、消防目标：全年无轻微伤及以上事故；无轻微伤以上交通事故；无轻微以上环境污染事故；无轻微以上火灾事故；无重大质量、设备和经营事故。
4、管理目标:建立长效管理机制，提高公司规范化管理水平，提高运营效率，达到提质降本、稳步增效的目的。
三、管控周期
201 *年*月*日至201*年*月*日
四、组织机构
1、成立“提质降本”工作领导小组：
组长:
副组长：***
成员：* * *
领导小组办公室设在总经办，负责组织实施和进行考核。
2、领导小组工作职责：
(1) 负责确定工作方案，全面组织“提质降本”活动有序开展，审定工作小组各项决策，组织对活动效果进行综合评估。
(2) 小组副组长负责工作方案的整体协调落实;负责实施方案执行过程中的督导;负责向下传达工作指令，向上反馈实时工作动态；负责协助组长做好其他有关工作。
(3) 小组各成员为各个部门的第一责任人，负责组织本部门积极参与到提质增效中来，制定和分解具体任务指标，落实措施，并向上反馈各类工作建议和意见.
五、目标分解
1、经营部
(1) 本部完成销售收入****万*
(2) ***业务版块收入较上年增长**%。
(3) 合同履行违约赔付金额0元。
(4) 安全管理达标。
2、技术部
(1) 开发新产品***项。
(2) 产品改进****项。
(3) 技术改造项目**项。
(4) 提供物资采购型号、参数准确率***%.
(5) 安全管理达标。
3、生产制造部
(1 )各班组完成产值* * **万元:通用制造***万元,模具维修** *万元，设备安装***万元,电气安装* * *万元,结构件制作***万元，土建维修****万元。
(2) 提出模具改造、维修增收增效方案(作业人员调配)
(3) 按计划完成各项生产任务.
(4) 质量指标：半成品合格率** %,成品合格率** %，项目合格率***%。
(5) 能耗指标：万元产值综合能耗在* * *年基础上降低** %。
(6) 安全管理达标，安全生产过程绩效考评***分以上。
(7) 定置管理达标。
4、项目保障部
(1源材料采购及时率1%.
(2 )采购使用批次合格率＞***%
(3) 采购成本低于或等市场平均价。
(4) 安全管理达标。
5、总经办
(1) 全员劳动生产率固定价)＞***万/人。
(2) 员工流失率＜***%.
(3) 员工总人数：年平均＜***人，年末＜***人。
(4) 四项费用全年＜***万元。
(5) 业务费(含三公经费)＜***万元.
(6) 安全管理达标.
六、管控措施
(一) 、经营工作实施保障措施
责任部门：经营部
责任人：***
管控目标：销售计划组织经营人员及各二级经理按计划完成销售收入，确保合同按要求履约，实现模具改造、维修增收30%及以上)。
具体措施：
1、巩固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业务，提高市场占有率，尽全力帮助各二级公司承揽业务，协调解决相关问题。
2、清理上年度备品备件业务流失数量，分析流失原因，争取到各备件的试制机会，积极参与招标。
3、发掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能减排持续改进、房屋、建构）筑物大修等项目。
4、调整发展思路，寻找契合市场的定向型产品，拓展模具改造、维修及外部业务市场。
5、提高服务质量，加强同职能部门的沟通与协调，了解客户需求，对客户要求及合同变更等做到第一时间反应，提升用户满意度。
6、督促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施，提升合同履约管理能力。
（二）、技术工作实施保障措施
责任部门：技术部
责任人：***
管控目标：新产品研发改进计划（组织本组人员为生产一线做好技术支持工作，完成新产品开发和模具改造、维修增收增效计划）。
具体措施：
1、深入一线为生产人员解决技术问题，同时对生产人员进行针对性培训，提高操作水平。
2、优化设计方案、改进产品结构,提升产品或项目品质。
3、优化作业程序、改进作业设备及工装，以达到省时高效、优质安全生产的目的・
4、优化设计选材，注重修旧利废，节约材料成本.
5、精确预算，准确提供材料采购数量、规格及标准要求。
6、参与新产品的生产、试用等各环节，全过程跟踪了解，并不断总结和改进。
（三）、安全、生产、质量管理工作实施保障措施
1、安全管控
责任部门：生产制造部
协助部门：各生产班组责任人：***
管控目标:安全环保目标及工作计划(抓好安全生产标准化管理工作，确保安全生产)。
具体措施：
(1) 结合安全标准化，推进6S管理，有效利用有限场地、节省时间、改善作业环境,提升定置管理水平。
(2) 分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作规程、消防管理、安全职责培训。
(3) 完善相关管理制度和检测手段，健全职业健康档案，按规定安排员工体检，做好职业健康防护措施。
(4) 发动一线员工、班组进行隐患排查治理，制定措施、落实费用、明确责任人和进度，追求治理效果.
(5) 开展平安班组创建工作，提升班组安全管理水平.
(6 )坚持每周综合检查，每月专项检查,减少人的不安全行为、物的不安全状态.
2、生产管控
责任部门:生产制造部
协助部门：各生产班组
责任人：
管理目标:月度生产计划(确保生产任务按目标计划完成)。
具体措施：
(1) 严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核工作。
(2) 以班组或个人为单位实施工程项目责任制，不论大小项目，都有确定的负责人，负责项目工期、质量及安全.
(3) 加强生产过程原材料消耗和能源动力管理，减少过程损耗。
(4) 合理安排人员和物资，合理规划物资进场时间和秩序，避免人力及时间的浪费.
3、质量管控
责任部门：生产制造部
协助部门：技术部
责任人：***
管理目标:质量指标计划(确保产品及项目质量达标)
具体措施：
(1) 加强各工序自、互检,对互检发现问题的相关人员予以奖惩.
(2) 生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程，负责各项目质量的监控，杜绝返工和产品报废.
(3) 设质量工资，每月根据生产管理人员和技术人员的检查结果予以考核。
(4) 提升检测技术，完善检验标准和方法，确保产品制造和项目作业质量.
(5) 对员工进行质量宣传和技能培训，不断强化员工质量意识，提高生产质量和劳动效率。
(四) 、设备、能源管理工作实施保障措施
责任部门：生产制造部
责任人:* **
管控目标：固定资产更新改造维修计划、能耗指标
具体措施:
(1) 逐步淘汰高能耗设备，针对性地进行设备改造、更新；加强设备设施检修管理，确保生产正常运行的同时有计划地实施设备检修.
(2) 做好设备日常维护保养工作，将设备管理纳入班组日常管
理范围，充分发挥班组设备管理员作用。
(3) 清理并掌握各设备状态，盘活闲置设备利用。
(4) 着重加强生产用电管理，杜绝设备空转、过载等现象。
(5) 实施各类动、静密封点的泄漏管控，杜绝违规搭接、长明灯、长流水、漏油、漏风等现象,严格按《能源管理办法》进行检查考核。
(五) 、人财物的管理保障措施
1、人员管控
责任部门：总经办
协助部门：各单位
责任人:
* **

管理目标：减员增效计划
具体措施：
(1) 梳理各岗位人员情况，减少闲散人员，提高工作饱和度。
(2) 严格控制临工使用人数,201*年月平均使用人数比上年下降** %。
(3) 在临工中转招**名表现优秀的生产作业技工，进行重点培养，配置后备力量。
(4) 加强员工质量、技术、安全、装备管理、资产管理等培训，不断提高员工的素质和技能,提升队伍整体素质.
(5) 提高员工收入，改善工作环境，留住已培养成熟的技术骨干。
2、财务管控
责任部门：财务部
协助部门：总经办、项目保障部
责任人：***
管理目标：财务预算
具体措施：
（1）按计划对四项费用进行严格控制，着重加强业务接待及三公费用的控制，确保费用支出符合管理要求，且有效降低支出。
（2）加强资金管理，明确岗位职责，清晰岗位权限，严格银行结算制度，规范网上银行结算办法及相关财务制度.
（3）在采购业务中大力推行承兑汇票结算等以优化资金支付办法，提高应收帐款周转率,有效降低财务费用。
（4）清理应收账款，半年清收一次人个欠款，确保无坏账。
3、物资管控
责任部门：项目保障部
协助部门：技术部、总经办
责任人：
管理目标：物资采购计划
具体措施：
（1）加强物资采购计划与生产计划的匹配，防止采购物资积压。
（2）加强供应商渠道建设，分析独家供货原因，通过寻找替代品或开发新点等措施，杜绝独家供货.
（3）针对主要原材料，加强市场行情分析，多方比质比价，全面评估，提高采购性价比，大宗材料按规定程序进行招标采购.
（4）严格采购合同的执行，保证材料供应，按时交付率1%。
（5）加强投入产出管理及过程监控，严格领、发料制度，确保成本受控。
（6）合理规划材料进场时间和秩序，避免和减少二次搬运。
（7）妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料，对作业过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反馈。
（8）严格控制班组生产废次品，积极补救已发生的损伤或废次品，将损失降到最低。
(9) 积极修旧利废，鼓励班组成员在不影响产品(工程)质量的前提下尽量利用边角余料，以减少生产成本。
七、考核办法
1、销售收入按年初签订的《年度经营责任书》进行考核结算，半年考核一次，年底拉通结算.检查考核责任人:***。
2、生产任务按《月度生产作业计划》进行考核,未完成根据情况考核责任人***元/项。检查考核责任人：***。
3、生产管理人员和技术人员每天现场跟踪生产质量，发现质量问题考核责任人质量工资***元，超出质量工资额度按《质量事故损失赔偿办法》进行考核.检查考核责任人：***。
4、每月按要求进行安全检查，并按安全标准化相关考评标准进行考核.检查考核责任人：* **。
5、未列入以上考核的内容，由总经办组织月度综合检查，依据公司相关管理制度进行考核。检查考核责任人：***・
*有限公司
二0 *年*月**日