退料作业流程.docx

退料作业流程
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1

物料员
《退/补料
单》
生产部物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具《退/补料单》，注明退料原因交生产部主管审核。

退料统计
4

2
审
NG
核—
OK
生产部主管
《退/补料单》，
生产部主管负责审核《退/补料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。
3

1
!

品管员/
品管部主管
《进/退料检验报告》
品管员按物料员交来的《退（补）料单》检验退料，并于《退/补料单》上记录品质状态；不合格品需开出《进/退料检验报告》，并报品管部主管审核、签字。

检验

1
f

4
物料员/
仓管员

物料员负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。

退料

1
F

5
仓管员/品管员
《退/补料
单》/
《进/退料检
验报告》
仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；并于第二天上午8: 30前将《退/补料单》分送各相关部门，将《进/退料检验报告》交财务会计。

信息处理

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