测量管理体系各部门质量目标分解及考核办法.docx

2013年度各部门质量目标分解及考核办法
序号
部门
部门质量/环境目标
考核方法
考核频次
1
生产制造部
1.生产设备完好率＞96%
实际验收并统计
一次/月
2
2.生产计划完成及时率＞95%
根据生产完成进度
一次/月
3
3,工艺文件正确率1%
根据工艺文件实际操作的符合性
一次/季度
4
4,产品一次交检合格率1%
实际交检情况统计
一次/月
5
5,每道工序一次交检合格率98%
实际交检情况统计
一次/月
6
6.节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%
检查每年统计数据
一次/年
7
采购部-
1.合格供方考察不小于五家供应商
考察报告
一次/年
8
2,年采购合同正确率＞99%
查阅合同
一次/年
9

4,产品一次交检合格率＞96%
外购件交检统计
一次/月
10
销售计划部
1.顾客满意度调查表回收率95%
查阅顾客满意度调查表
一次/年
11
2.客户意见与问题反馈率1%
查阅往来传真及邮件
一次/月
12
3.客户意见与问题反馈及传递时间不超过三个工作日（客户要求除外）
查阅往来传真及邮件
一次/月
13
4.顾客满意度测评达到96%以上。
顾客满意度测量；
一次/年
14
1.现有客户走访计划完成率1%
走访计划、出差汇报表
二次/年
15
2.顾客满意度调查表回收率95%
顾客满意度调查表
一次/年
16
2.根据计划科学合理下达每月生产计划
签字下发
一次/月
17
3.确保公司各合同管理体系的正常运行
《合同管理制度》
一次/年
18

2.外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复
反馈信息
一次/季度
19
技术部
1.严格按照产品研制设计工作控制程序文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98%
每季抽查10份文件
一次/季度
20
2.设计任务完成率1%
通过月度计划
一次/季度
21
3.技术文件准确率1%
根据反馈信息
一次/月
22

3.公司及外来文件电子目录登记1%
查阅台账
一次/月
23
质保部
1.零部件入厂、装配错漏检率不大于1%
质量统计分析
一次/月
24
3.统计一个月的质量问题，通过绩效考核月报发布到每个部门，每月发布1%
查阅往来传真及邮件
一次/月
25

2.外场质量反馈问题一个工作日给予传递处理
查阅往来传真及邮件
一次/月
26

3.客户质量问题反馈及传递时间不超过三个工作日（客户要求除外）
查阅往来传真及邮件
一次/月
27

4.考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个
查阅考察报告
一次/年
28
5.计量器具按期送检率1%
查阅台账
一次/年
29
全年内审不少于1次，有特殊情况增加审核频次；
组织内部审核；
一次/年
30
按规定时间内组织管理评审不少于1次；
管理评审会议；
一次/年
31
管理体系运行监督检查不少于2次；
体系运行过程监督检查。
一次/半年
32
强制检定测量设备周期受检率1%
查阅台账
一次/年
33
非强制检定测量设备周期受检率95%
查阅台账
一次/年
34
监视和测量装置按时周检率为1%
查阅台账
一次/年
35
测量设备配备率达1%
现场检查
一次/年
36
企管人事部{含设备安全>
职工参加培训率1% ；各类人员持证上岗率1% ；
职工培训；
一次/年
37
企业三类人员”安全培训率1%特种作业人员持证上岗率1%；
职工培训；
一次/年
38
4.公司培训按期进行，培训执行率1%
出具培训有效性评价表
一次/月
39
5.员工档案管理有效率1%
查阅台账
一次/年
40
劳动合同签订率1% ；职工参保率1%；
“五金”缴纳率1% ；
劳动合同签订
一次/年
41
6.办公设备完好率98%
检查办公设备维护记录
一次/年
42
7.固体废弃物正确处理率1%
现场检查
一次/年
43
9.规范工作环境，定期对办公、生产环境进行监督检查
查阅检查记录
一次/月
44
工程一次交验合格率1% ；
竣工工程验收
一次/年
45
投标文件及合同评审率达到1% ；
合同履约；
一次/年
46
合同执行检查覆盖面达到90% ；合同履约率1%；
合同履约；
一次/年
47
合同签订率达到1% ；合同备案归档率达到1%
合同履约；
一次/年
48
工程回访保修情况的监督检查达到1% ；
工程回访保修；
一次/年
49
重大工程过程监督检查率1% ；施工用材料、过程检验合格率1% ；技术文件有效版本1%
重大技术质量的控制
一次/年
50
文件审批、传阅、发放率1%；外来文件识别、控制发放率1% ；文件标识符合要求，文件归档率1%。
文件管理控制
一次/年
51
劳动保护用品发放1% ；项目检查90% ；职工体检达到1% ；项目检查80%。
劳保福利记录
一次/年
52
环境应急预案每年组织1次演练
应急控制
一次/年
53
安全生产伤亡事故为零；因工负伤率控制在1%以内；
死亡事故为零；
因工负伤率的控制
一次/年
54
杜绝重大交通事故；
环境污染控制；机械、交通、火灾、
一次/年
55
火灾、爆炸事故为零。
56

杜绝管线损坏触电事故；
中毒事故的控制；传染病、职业病的控制。

57
不发生（扩散）传染病。
58
职业病发病率为零
59
生产、生活污水排放PH值6-9，水中无悬浮物。
符合JGJ146-24标准
污水控制：
一次/年
60
现场目测10米无扬尘，现场地面平整坚实无浮土，现场主要运输道路硬化率达1%。
依据《建筑施工场界噪声》控制。
土方施工：昼间＜75dB市区夜间＜55dB
打桩施工：昼间＜85dB市区夜间禁止施工
结构施工：昼间＜70dB市区夜间＜55dB
装修施工：昼间＜65dB市区夜间＜55dB
项目施工应安排在6： 22： 之间进行。
粉尘控制：
噪声控制；
一次/年
61
生产生活垃圾分类存放，环保处理1%，应将垃圾分类管理，可回收、不可回收、有毒有害。
固废控制
一次/年
62
控制施工、办公用水、用电的浪费，降低材料消耗，纸张尽量双面使用。
资源能源消耗的控制。
一次/年
63
8,公司特种设备校验率达到1%
查阅台账
一次/月